Información de Pitágoras C.

A
1.       No tuvo créditos bancarios en el año 2020
2.       Los honorarios profesionales se pagan sin factura, el alquiler
también se paga sin factura. Se pago hasta Mayo 2020 porque se NO ENCONTRE NINGUNA INFORMACION SOBR
entrego la oficina.
3.       No se pago patente.
NINGUNA INFORMACION SOBRE ALQUILER
HONORARIOS PROFESIONALES NO DEDUCIBLES

Maria Celeste Honorarios ENERO

FEBRERO 3,767,800.00
MARZO 2,176,875.00
ABRIL 4,485,900.00
MAYO 4,896,875.00
JUNIO 5,303,050.00
JULIO 6,803,175.00
AGOSTO 8,636,725.00
SEPTIEMBRE 11,112,400.00
OCTUBRE 12,929,875.00
NOVIEMBRE 27,364,450.00
DICIEMBRE 26,756,175.00

TOTAL 114,233,300.00
 BANAVIH SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO
ENERO 5,000.00 ENERO 20,769.23
FEBRERO 5,000.00 FEBRERO 20,769.23
MARZO 5,000.00 MARZO 20,769.23
ABRIL 5,000.00 ABRIL 20,769.23
MAYO 8,000.00 MAYO 33,230.77
JUNIO 8,000.00 JUNIO 33,230.77
JULIO 8,000.00 JULIO 33,230.77
AGOSTO 8,000.00 AGOSTO 33,230.77
SEPTIEMBRE 8,000.00 SEPTIEMBRE 33,230.77
OCTUBRE 24,000.00 OCTUBRE 99,692.31
NOVIEMBRE 24,000.00 NOVIEMBRE 99,692.31
DICIEMBRE 24,000.00 DICIEMBRE 99,692.31
TOTAL 132,000.00 TOTAL 548,307.69
 BONO DE ALIMENTACION SUELDO DIRECTIVOS
ENERO 200,000.00 ENERO -
FEBRERO 200,000.00 FEBRERO 28,635,280.00
MARZO 200,000.00 MARZO 33,088,500.00
ABRIL 200,000.00 ABRIL 35,887,200.00
MAYO 400,000.00 MAYO 39,175,000.00
JUNIO 400,000.00 JUNIO 42,424,400.00
JULIO 400,000.00 JULIO 54,425,400.00
AGOSTO 400,000.00 AGOSTO 69,093,800.00
SEPTIEMBRE 400,000.00 SEPTIEMBRE 88,899,200.00
OCTUBRE 1,200,000.00 OCTUBRE 103,439,000.00
NOVIEMBRE 1,200,000.00 NOVIEMBRE 218,915,600.00
DICIEMBRE 1,200,000.00 DICIEMBRE 192,644,460.00
TOTAL BA 6,400,000.00 TOTAL 906,627,840.00
 SUELDOS Y SALARIOS VACACIONES UTILIDADES
ENERO 500,000.00 DICIEMBRE 94,705,010.14 DICIEMBRE
FEBRERO 500,000.00 TOTAL VAC. 94,705,010.14 TOTAL UTILI
MARZO 500,000.00
ABRIL 500,000.00
MAYO 800,000.00
JUNIO 800,000.00
JULIO 800,000.00
AGOSTO 800,000.00
SEPTIEMBRE 800,000.00
OCTUBRE 2,400,000.00
NOVIEMBRE 2,400,000.00
DICIEMBRE 2,400,000.00
TOTAL 13,200,000.00
UTILIDADES
86,704,459.20
86,704,459.20
PITAGORAS, C.A.

Ingresos
ventas de bienes al sector publico 0.00
ventas de bienes al sector privado
servicios prestados al sector publico 0.00
servicios prestados al sector privado 2,102,602,043.17
Otros ingresos
Total Ingresos 2,102,602,043.17

Costos
Inventario inicial 0.00
Compras netas 0.00
Inventario final 0.00
Otros costos de ventas 0.00
total costo de ventas 0.00
Sueldos y salarios directivos 906,627,840.00
sueldos y salarios 13,200,000.00
Tributos pagados 0.00
utilidades 86,704,459.20
Vacaciones 94,705,010.14
Gastos de Arrendamiento bienes inmuebles 0.00

Comisiones Bancarias 0.00

Depreciacion del periodo 0.00
Gastos de repuestos y ferreteria 0.00
Gastos de representacion 0.00
Gastos de Transporte 0.00
Gastos de servic tecnico y manten 0.00
Honorarios profesionales 140,946,666.67
1,242,183,976.01
OTROS GASTOS
Comisiones en ventas empleados 0.00
BANAVIH 132,000.00
S.S.O Y R.P.E 548,307.69
Gastos de seguridad 0.00
Gastos de internet y telefonia 0.00
Gastos de Condominio 0.00
Honorarios no deducibles 114,233,300.00
bono alimentacion 6,400,000.00
Gastos varios 1,015,908,834.59
Total otros Gastos 1,137,222,442.29

total gastos 2,379,406,418.30 2,379,406,418.30

Total costos y gastos 2,379,406,418.30
Utilidad contable -276,804,375.13

tributos no pagados 0.00

Gastos No deducibles 0.00
PERDIDA FISCAL
otros 0.00
Enriquecimiento neto -276,804,375.13
Perdida año anterior 0.00
Enriquecimiento gravable -276,804,375.13
Impuesto causado 0.00
declaracion estimada -
retenidos del periodo 0.00
TOTAL RETENIDOS -
TOTAL A PAGAR 0.00
 NOMBRE EMPRESA
CONCILIACION FISCAL AÑO

EXCED CRED
AJUSTE A PRORRATA
MES ANTERIOR INGRESOS NO COMPRAS COMPRAS AJUSTE A LOS
MESES INGRESOS GRAVABLES LOS DEB I.V.A 16% TOTAL INGRESOS I.V.A 16% I.V.A 8%
GRAVADOS GRAVADAS GRAVADAS CRED FISC
FISC

ENERO 0.00 13,540,014.00 0.00 2,166,402.24 0.00 13,540,014.00 3,156,455.18 378,774.62 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 94,479,225.00 0.00 15,116,676.00 0.00 94,479,225.00 24,650,000.00 3,944,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 211,420,000.00 0.00 33,827,200.00 0.00 211,420,000.00 166,727,666.67 26,676,426.67 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 443,680,000.00 0.00 70,988,800.00 0.00 443,680,000.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 1,224,073,080.17 0.00 195,851,692.83 0.00 1,224,073,080.17 807,155,172.41 129,144,827.59 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 57,704,862.00 0.00 9,232,777.92 0.00 57,704,862.00 155,166,207.00 24,826,593.12 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 15,593,815.20 57,704,862.00 0.00 9,232,777.92 0.00 57,704,862.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 2,102,602,043.17 0.00 336,416,326.91 0.00 2,102,602,043.17 1,156,855,501.27 184,970,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
-2,102,602,043.17

INGRESOS GRAVABLE 2,102,602,043.17

INGRESOS NO GRAVABLE 0.00
TOTAL INGRESOS 2,102,602,043.17

IMPORTACIONES 12% 0.00

COMPRAS GRAVADAS 12% 1,156,855,501.27
COMPRAS REDUCIDA 8% 0.00
COMPRAS EXENTAS 0.00
TOTAL COMPRAS 1,156,855,501.27

EXCEDENTE IVA 0.00

RETENCIONES DEL IVA NO APLIC -
TOTAL EXED. Y RETENC. IVA -
OMBRE EMPRESA
ILIACION FISCAL AÑO

EXCED CRED MES

TOTAL DE CRED COMPRAS RETENC X RETENCION DEL
TOTAL COMPRAS SIGUIENTE A DECLARAR TOTAL RETENC RETENCION DESCONT TOTAL A PAGAR
DEDUCIBLE EXENTAS DESCONTAR PERIODO

0.00 0.00 3,156,455.18 0.00 1,787,627.62 0.00 1,624,801.68 1,624,801.68 1,624,801.68 162,825.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,944,000.00 0.00 24,650,000.00 0.00 11,172,676.00 0.00 11,433,507.00 11,433,507.00 11,172,676.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,676,426.67 0.00 166,727,666.67 0.00 7,150,773.33 0.00 25,370,400.00 25,370,400.00 7,150,773.33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 70,988,800.00 18,219,626.67 53,241,600.00 71,461,226.67 70,988,800.00 0.00
129,144,827.59 0.00 807,155,172.41 0.00 66,706,865.24 472,426.67 146,888,769.62 147,361,196.29 66,706,865.24 0.00
24,826,593.12 0.00 155,166,207.00 15,593,815.20 0.00 0.00 6,924,583.44 6,924,583.44 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,361,037.28 0.00 6,924,583.44 6,924,583.44 13,849,166.88 0.00 0.00
184,591,847.37 0.00 1,156,855,501.27 21,954,852.48 157,806,742.19 25,616,636.78 252,408,245.18 278,024,881.96 157,643,916.25 162,825.94
 LIBR

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

1 30-Jan-20 J 30714575-7  COMERCIALIZADORA KROMI MARKET, C.A.

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

LIBR

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

26-Feb-20 J 310334587 FLUIDOS VENEZOLANOS C.A

4-Mar-20 J 75387341 ALIMENTOS LA CARIDAD C.A
4-Mar-20 J 401774652 MATERIALES SORRENTO C.A
7-Mar-20 J 309271504 MIRO CAFÉ C.A
7-Mar-20 ANULADA
7-Mar-20 J 985405 ACUMULADORES TITAN C.A
11-Mar-20 J 402137702 PRODUCTOS CAMPO ALEGRE C.A
11-Mar-20 J 314103210 AGROPECUARIA LA SILVERA C.A
12-Mar-20 J 300596931 BARGOMCA BARQUISMETANA DE LA GOMA C.A
12-Mar-20 J 85171509 INDUSTRIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN VENEZOLANA S.A
 12-Mar-20 J 85182608 GANCHOS VENEZOLANOS C.A
12-Mar-20 J 298895039 PROCESADORA DE CHIMO CALIX C.A
12-Mar-20 J 90281584 FABRICA DE CHIMO EL TIGRITO C.A
12-Mar-20 J 297727710 INVERSIONES Y SERVICIOS LARA C.A
31-Mar-20 ANULADA
31-Mar-20 J 85274537 ELEINCA C.A
31-Mar-20 J 403140812 CONFITERIA EL LORO LARA C.A
31-Mar-20 J 306709517 GRUPO CORPORATIVO MARNA S.A
31-Mar-20 ANULADA
31-Mar-20 ANULADA
31-Mar-20 ANULADA
31-Mar-20 ANULADA

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

LIBRO

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

27-Aug-20 310334587 ANULADA

27-Aug-20 75387341 ANULADA
27-Aug-20 401774652 ANULADA
27-Aug-20 309271504 ANULADA
27-Aug-20 J 300244776 EL TUNAL C.A
27-Aug-20 J 307196971 RHODIA SILICES DE VENEZUELA C.A

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

LIBRO D

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

4-Sep-20 J ANULADA
4-Sep-20 J 08509520-9 SUCESORA DE RAMON R. LEAL & CIA C.A
4-Sep-20 J ANULADA
4-Sep-20 J 31069364-1 VENEZUELAN SEA FOOD TRADING C.A
4-Sep-20 ANULADA
11-Sep-20 J ANULADA
11-Sep-20 J ANULADA
11-Sep-20 J 31238407-7 FRITZ C.A
11-Sep-20 J ANULADA
11-Sep-20 J ANULADA
11-Sep-20 J 07517358-9 INVERIONES PORCINAS C.A

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION
 LIBRO

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

1-Oct-20 J 30056571-8 ANDISACOS S.A

5-Oct-20 J ANULADA
5-Oct-20 J 08518977-7 DROGUERIA NENA C.A
6-Oct-20 J ANULADA
6-Oct-20 29907586-8 INDUSTRIAS INTEGRADAS DE ALIMENTOS INALSA S.A
7-Oct-20 J 31069364-1 VENEZUELAN SEA FOOD TRADING C.A
20-Oct-20 J 30024477-6 EL TUNAL C.A
20-Oct-20 J 30024477-6 EL TUNAL C.A
27-Oct-20 J 00006277-3 C.A CENTRAL LA PASTORA
27-Oct-20 J 07517358-9 INVERIONES PORCINAS C.A

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

LIBRO

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA
FISCAL
 REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

1-Nov-20 J 00006277-3 C.A CENTRAL LA PASTORA

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

LIBRO

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL
FACTURA FECHA
FISCAL

1-Nov-20 J 00006277-3 C.A CENTRAL LA PASTORA

DEBITOS FISCALES
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION
 PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009816 00-006616 01-REG

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

0.00

13,540,014.00 2,166,402.24

13,540,014.00 2,166,402.24

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009830 00-006630
009831 00-006631
009832 00-006632
009833 00-006633
009834 00-006634
009835 00-006635
009836 00-006636
009837 00-006637
009838 00-006638
N VENEZOLANA S.A 009839 00-006639
 009840 00-006640
009841 00-006641
009842 00-006642
009843 00-006643
009844 00-006644
009845 00-006645
009846 00-006646
009847 00-006647
009848 00-006648
009849 00-006649
009850 00-006650
009851 00-006651

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

0.00

94,479,225.00 15,116,676.00

94,479,225.00 15,116,676.00

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009880 00-006680
009881 00-006681
009882 00-006682
009883 00-006683
009884 00-006684
009885 00-006685
TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

 0.00

211,420,000.00 33,827,200.00

211,420,000.00 33,827,200.00

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009887 00-006687
009888 00-006688
009889 00-006689
009890 00-006690
009891 00-006691
009892 00-006692
009893 00-006693
009894 00-006694
009895 00-006695
009896 00-006696
009897 00-006697

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

0.00

443,680,000.00 70,988,800.00

443,680,000.00 70,988,800.00
 PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009898 00-006698
009899 00-006699
009900 00-006700
009901 00-006701
009902 00-006702
009903 00-006703
009904 00-006704
009905 00-006705
009906 00-006706
009907 00-006707

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

0.00

1,224,073,080.17 195,851,692.83

1,224,073,080.17 195,851,692.83

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
DEBITO TIPO TRANS FACT.
FACTURA CONTROL
/CREDITO AFECTADA
 NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009908 00-006707

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

0.00

57,704,862.00 9,232,777.92

57,704,862.00 9,232,777.92

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
LIBRO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES IVA RETENCIONES ISLR
NUMERO DE NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION RETENCION

009908 00-006707

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE DEBITOS FISCALES

0.00

57,704,862.00 9,232,777.92

57,704,862.00 9,232,777.92
DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
15,706,416.24 13,540,014.00 16% 2,166,402.24
15,706,416.24 0.00 13,540,014.00 2,166,402.24

I.V.A
Retenido

1,624,801.68

DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
14,037,386.20 12,101,195.00 16% 1,936,191.20
23,385,600.00 20,160,000.00 16% 3,225,600.00
14,863,114.80 12,813,030.00 16% 2,050,084.80
5,951,960.00 5,131,000.00 16% 820,960.00
0.00 0.00 16% 0.00
22,833,440.00 19,684,000.00 16% 3,149,440.00
3,126,200.00 2,695,000.00 16% 431,200.00
3,126,200.00 2,695,000.00 16% 431,200.00
3,248,000.00 2,800,000.00 16% 448,000.00
3,248,000.00 2,800,000.00 16% 448,000.00
 3,248,000.00 2,800,000.00 16% 448,000.00
3,248,000.00 2,800,000.00 16% 448,000.00
3,248,000.00 2,800,000.00 16% 448,000.00
3,248,000.00 2,800,000.00 16% 448,000.00
0.00 0.00 16% 0.00
928,000.00 800,000.00 16% 128,000.00
928,000.00 800,000.00 16% 128,000.00
928,000.00 800,000.00 16% 128,000.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00

109,595,901.00 0.00 94,479,225.00 15,116,676.00

I.V.A
Retenido

11,433,507.00

O DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
130,534,800.00 112,530,000.00 16% 18,004,800.00
114,712,400.00 98,890,000.00 16% 15,822,400.00
245,247,200.00 0.00 211,420,000.00 33,827,200.00

I.V.A
 Retenido

25,370,400.00

RE DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
0.00 0.00 16% 0.00
160,451,200.00 138,320,000.00 16% 22,131,200.00
0.00 0.00 16% 0.00
76,847,680.00 66,248,000.00 16% 10,599,680.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
148,957,920.00 128,412,000.00 16% 20,545,920.00
0.00 0.00 16% 0.00
0.00 0.00 16% 0.00
128,412,000.00 110,700,000.00 16% 17,712,000.00

514,668,800.00 0.00 443,680,000.00 70,988,800.00

I.V.A
Retenido

53,241,600.00
E DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
139,339,200.00 120,120,000.00 16% 19,219,200.00
0.00 0.00 16% 0.00
241,585,753.00 208,263,580.17 16% 33,322,172.83
0.00 0.00 16% 0.00
180,851,194.32 155,906,202.00 16% 24,944,992.32
40,112,136.48 34,579,428.00 16% 5,532,708.48
73,359,815.20 63,241,220.00 16% 10,118,595.20
497,798,746.00 429,136,850.00 16% 68,661,896.00
230,045,342.00 198,314,950.00 16% 31,730,392.00
16,832,586.00 14,510,850.00 16% 2,321,736.00

1,419,924,773.00 0.00 1,224,073,080.17 195,851,692.83

I.V.A
Retenido

146,888,769.62

RE DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A.
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
 TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
66,937,639.92 57,704,862.00 16% 9,232,777.92

66,937,639.92 0.00 57,704,862.00 9,232,777.92

I.V.A
Retenido

6,924,583.44

RE DEL AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO I.V.A. BASE ALIC % IMPUESTO
VENTAS INTERNAS
NO GRAVADAS
66,937,639.92 57,704,862.00 16% 9,232,777.92

66,937,639.92 0.00 57,704,862.00 9,232,777.92

I.V.A
Retenido

6,924,583.44
B U Y E N T E

IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

1,624,801.68
1,624,801.68

B U Y E N T E

IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

1,452,143.40
2,419,200.00
1,537,563.60
615,720.00
0.00
2,362,080.00
323,400.00
323,400.00
336,000.00
336,000.00
 336,000.00
336,000.00
336,000.00
336,000.00
0.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
0.00
96,000.00
0.00
0.00

11,433,507.00

B U Y E N T E

IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

0.00
0.00
0.00
0.00
13,503,600.00
11,866,800.00
25,370,400.00
B U Y E N T E

IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

0.00
16,598,400.00
0.00
7,949,760.00
0.00
0.00
0.00
15,409,440.00
0.00
0.00
13,284,000.00

53,241,600.00
B U Y E N T E

IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

14,414,400.00
0.00
24,991,629.62
0.00
18,708,744.24
4,149,531.36
7,588,946.40
51,496,422.00
23,797,794.00
1,741,302.00

146,888,769.62

B U Y E N T E
 IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

6,924,583.44

6,924,583.44

B U Y E N T E

IVA RETENIDO ISLR RETENIDO

6,924,583.44

6,924,583.44
 P
LIBRO DE COMPR

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE NUMERO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROBA
FACTURA FECHA
FISCAL NTE DE
RETENCION

1 27-Jan-20 J 08531308-7 FRENOS EL TERMINAL C.A

15
16

CREDITOS FISCALES
COMPRAS INTERNAS NO GRAVADAS
IMPORTACIONES GRAVADAS
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

P
LIBRO DE COMPR

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE NUMERO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROBA
FACTURA FECHA
FISCAL NTE DE
RETENCION

1 J 40493043-4 PRODUCCIONES NG C.A

15
16

CREDITOS FISCALES
COMPRAS INTERNAS NO GRAVADAS
IMPORTACIONES GRAVADAS
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

P
LIBRO DE COMPR

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE NUMERO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROBA
FACTURA FECHA
FISCAL NTE DE
RETENCION

1 31-Jul-20 J 07517582-4 CAMARA DE INDUSTRIALES DEL ESTADO ARAGUA

15 31-Aug-20 J 29670923-8 TOTAL REWARD MANAGEMENT CONSULTING S.C
16

CREDITOS FISCALES
COMPRAS INTERNAS NO GRAVADAS
IMPORTACIONES GRAVADAS
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

P
LIBRO DE COMPRA

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE NUMERO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROBA
FACTURA FECHA
FISCAL NTE DE
RETENCION
 1 10-Oct-20 J 40106361-6 MACRO PINTURAS C.A
15 24-Oct-20 J 40493043-4 PRODUCCIONES NG C.A
16

CREDITOS FISCALES
COMPRAS INTERNAS NO GRAVADAS
IMPORTACIONES GRAVADAS
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION

P
LIBRO DE COMPRAS

RETENCIONES IVA
REGISTRO DE NUMERO DE
FECHA DE
Nº DE OPER INFORMACION NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROBA
FACTURA FECHA
FISCAL NTE DE
RETENCION

1 15-Nov-20 J 29505798-9 INVERSIONES MEGAPIXEL C.A

16

CREDITOS FISCALES
COMPRAS INTERNAS NO GRAVADAS
IMPORTACIONES GRAVADAS
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIANAL
COMPRAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION
 PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
IBRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES ISLR
NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION

15282 EOC0000497

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE CREDITOS FISCALES

0.00

3,156,455.18 505,032.83

3,156,455.18 505,032.83

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
IBRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES ISLR
NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION

280 00-00000280

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE CREDITOS FISCALES

0.00
 24,650,000.00 2,958,000.00

24,650,000.00 2,958,000.00

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
BRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES ISLR
NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION

49922 00-0021222
00-0000828 00-000831

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE CREDITOS FISCALES

0.00

166,727,666.67 26,676,426.67

166,727,666.67 26,676,426.67

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
BRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES ISLR
NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION
 22249 Z1B8022847
280 00-00000280

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE CREDITOS FISCALES

0.00

807,155,172.41 129,144,827.59

807,155,172.41 129,144,827.59

PITAGORAS, C.A.
RIF: J-30993058-3
RO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
DIRECCIÓN
BARQUISIMETO - ESTADO LARA
RETENCIONES ISLR
NUMERO DE Nº Nº DE LA
NUMERO NUMERO
COMPROBA DEBITO TIPO TRANS FACT.
FECHA FACTURA CONTROL
NTE DE /CREDITO AFECTADA
RETENCION

00020763 EOC0006118

TOTAL BS. F.

BASE IMPONIBLE CREDITOS FISCALES

0.00

155,166,207.00 24,826,593.12

155,166,207.00 24,826,593.12
AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
COMPRAS
TOTAL COMPRAS INTERNAS
INCLUYENDO I.V.A. NO BASE ALIC % IMPUESTO IVA RETENIDO
GRAVADAS

3,661,488.01 3,156,455.18 16% 505,032.83

0.00 0.00
0.00 0.00
3,661,488.01 0.00 3,156,455.18 505,032.83 0.00

I.V.A I.S.L.R
Retenido Retenido

0.00 0.00

AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
COMPRAS
TOTAL COMPRAS INTERNAS
INCLUYENDO I.V.A. NO BASE ALIC % IMPUESTO IVA RETENIDO
GRAVADAS

27,608,000.00 24,650,000.00 12% 2,958,000.00

0.00 0.00
0.00 0.00
27,608,000.00 0.00 24,650,000.00 2,958,000.00 0.00

I.V.A I.S.L.R
Retenido Retenido
 0.00 0.00

O AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
COMPRAS
TOTAL COMPRAS INTERNAS
INCLUYENDO I.V.A. NO BASE ALIC % IMPUESTO IVA RETENIDO
GRAVADAS

29,905,960.00 25,781,000.00 16% 4,124,960.00

163,498,133.34 140,946,666.67 16% 22,551,466.67
0.00 0.00
193,404,093.34 0.00 166,727,666.67 26,676,426.67 0.00

I.V.A I.S.L.R
Retenido Retenido

0.00 0.00

E AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
COMPRAS
TOTAL COMPRAS INTERNAS
INCLUYENDO I.V.A. NO BASE ALIC % IMPUESTO IVA RETENIDO
GRAVADAS
 750,000,000.00 646,551,724.14 16% 103,448,275.86
186,300,000.00 160,603,448.28 16% 25,696,551.72
0.00 0.00
936,300,000.00 0.00 807,155,172.41 129,144,827.59 0.00

I.V.A I.S.L.R
Retenido Retenido

0.00 0.00

RE AÑO 2020

C O N T R I B U Y E N T E
COMPRAS
TOTAL COMPRAS INTERNAS
INCLUYENDO I.V.A. NO BASE ALIC % IMPUESTO IVA RETENIDO
GRAVADAS

179,992,800.12 155,166,207.00 16% 24,826,593.12

0.00 0.00
179,992,800.12 0.00 155,166,207.00 24,826,593.12 0.00

I.V.A I.S.L.R
Retenido Retenido

0.00 0.00
ISLR RETENIDO

ISLR RETENIDO
ISLR RETENIDO

ISLR RETENIDO
ISLR RETENIDO
 NOMBRE EMPRESA

CUENTA :
FECHA RIF FACT RAZON SOCIAL
27-Jan-20 J-08531308-7 15282 FRENOS EL TERMINAL C.A

J-40493043-4 280 PRODUCCIONES NG C.A

31-Jul-20 J-07517582-4 49922 CAMARA DE INDUSTRIALES DEL ESTADO ARAGUA

10-Oct-20 J-40106361-6 22249 MACRO PINTURAS C.A

24-Oct-20 J-40493043-4 280 PRODUCCIONES NG C.A

15-Nov-20 J-29505798-9 00020763 INVERSIONES MEGAPIXEL C.A

TOTALES BS.
MBRE EMPRESA

DESCRIPCION EXENTO BASE IMPONIBLE I.V.A

3,156,455.18 505,032.83

TOTAL MES DE ENERO 2018 0.00 3,156,455.18 505,032.83

TOTAL MES DE FEBRERO 2018 0.00 0.00 0.00

24,650,000.00 3,944,000.00

TOTAL MES DE MARZO 2018 0.00 24,650,000.00 3,944,000.00

TOTAL MES DE ABRIL 2018 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE MAYO 2018 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE JUNIO 2018 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE JULIO 2018 0.00 0.00 0.00

ADO ARAGUA 25,781,000.00 4,124,960.00

TOTAL MES DE AGOSTO 2018 0.00 25,781,000.00 4,124,960.00

TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2018 0.00 0.00 0.00

646,551,724.14 103,448,275.86
160,603,448.28 25,696,551.72
TOTAL MES DE OCTUBRE 2018 0.00 807,155,172.41 129,144,827.59

155,166,207.00 24,826,593.12

TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2018 0.00 155,166,207.00 24,826,593.12

TOTAL MES DE DICIEMBRE 2018 0.00 0.00 0.00

0.00 1,015,908,834.59 162,545,413.54
 3,661,488.01

0.00

28,594,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,905,960.00

0.00

936,300,000.00

179,992,800.12

0.00
1,178,454,248.13
 NOMBRE EMPRESA

CUENTA :
FECHA RIF FACT RAZON SOCIAL

31-Aug-20 J-29670923-8 00-0000828 TOTAL REWARD MANAGEMENT CONSULTING

TOTALES BS.
MBRE EMPRESA

DESCRIPCION EXENTO BASE IMPONIBLE I.V.A

TOTAL MES DE ENERO 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE FEBRERO 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE MARZO 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE ABRIL 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE MAYO 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE JUNIO 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE JULIO 2020 0.00 0.00 0.00

HONORARIOS 140,946,666.67 22,551,466.67

TOTAL MES DE AGOSTO 2020 0.00 140,946,666.67 22,551,466.67

TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE OCTUBRE 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2020 0.00 0.00 0.00

TOTAL MES DE DICIEMBRE 2020 0.00 0.00 0.00

0.00 140,946,666.67 22,551,466.67
 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163,498,133.34

0.00

0.00

0.00

0.00
163,498,133.34