INSTRUCTIVO

ITEM NOMBRE / REQUISITO

1 Matris de partes interesadas.
2 Proceso
3 Calificación parte interesada.

parte interesada
4
5 Descripción
6 Responsabilidad
7 Interacción y participación
8 Expectativas
9 Impacto

Positivo
10

Negativo
11

Plan de acción
12
13 Tiempo de ejecución
14 Responsable
15 Seguimiento
16 Inicio
17 Fin
18 Observaciones
 INSTRUCTIVO
INSTRUCCIÓN
Es el nombre del Formato.
Nombre del proceso que se le identificara las partes interesadas.
si corresponde a partes interesadas INTERNAS o partes interesadas EXTERNAS.
Individuo o grupos de individuos que manejan intereses directos e indirectos con la organización y a
quienes el desarrollo de sus actividades puede llegar a verse afectada la toma de decisiones de la misma
Grupo o individuos que pueden afectar o pueden ser afectados por el logro de los propósitos de la
organización.
Breve resumen de la descripción de la árte interesada.
Responsable de las partes interesadas involucradas.
son las interacciones y participación que tienen las partes interesadas.
Espectativas correspondientes a las partes interesadas.
Impacto que tiene las expectativas en las partes interesadas.
Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el público,
involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva
por la ejecución o conclusión del proyecto.
Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el público,
involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera negativa
por la ejecución o conclusión del proyecto.

Definido el grado de impacto que se va a tener con cada parte interesada y la afectación de los mismos,
se establece la necesidad de definir planes de acción y tiempos de ejecución para el mejoramiento mutuo
Es el tiempo que se
Nombre del Responsable.
Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un plan de acción.
Fecha de Inicio del Seguimiento del plan de acción.
Fecha de final del Seguimiento del plan de acción.
Información importante de la matris de partes interesadas que requiere de estar en revisión.
 CLASIFICACIÓN
PROCESO PARTE INTERESADA DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EXPECTATIVAS
PARTE INTERESADA

*Cumplimiento de todos los

aspectos legales y
Identificación, Gestión, Comunicación e normativos con cada una de
interacción con las partes inetresadas para Los socios y accionistas, dentro de la las partes interesadas y con
que los requisitos de todas las partes se organización tiene una participacion e la organización.
cumplan y el Sistema de Gestión Intergral se interaccion significativa con todos los * Compromiso con la
mantenga. procesos y cada una de las partes organización en el desarrollo
* Derechos de accionistas. interesadas, ya que son el primer escalon de cada uno de los
*Revelación de Información. para cumplir con los requisitos y expectivias procesos. *Rentabilidad
*Composición de la junta, auditorias, actas, de las partes, son el área organizacional y suficiente. *Confianza,
reuniones, cuentas, remuneración de los sustancial de toda entidad. margen de actuación.
ejecutivos.
*Crecimiento de la
Organización.

Partes de la organización que

trabajan conjuntamente para el
desarrollo de un negocio
empresarial el cual dependiendo
de las acciones se obtienen
resultados positivos o negativos
SOCIOS -ACCIONISTAS Y ALTA Comunicación e interacción con la parte Participar e interactuar en equipo con todos
INTERNAS
GERENCIA
que impactan a cada uno de
ellos. Ademas personas intreresada encargada de revisar, autorizar y los procesos del SGI, como también el de
. Responsabilidad,
brindar los recursos Financieros, humanos y HSEQ y Recursos humanos facilitando,
encargadas de la revisión , técnicos necesarios para el apoyo al proceso autorizando los cronogramas y programas
oportunidad y colaboración
autorización y ejecución de los de Recursos Humanos de trabajo
procesos y su cumplimiento ante
la organización y el Sistema de
Gestión Integral.

Comunicación e interacción con la parte

intreresada encargada de revisar, autorizar y Que haya cumplimiento de los
Promover la participación del equipo de trabajo
brindar los recursos Financieros, humanos y requisitos legales en SST.
a cargo, asistiendo a las actividades programas
técnicos,necesarios para llevar acabo la
en pro de la prevención, salud y seguridad en el
ejecución del sistema de Gestión. Disposición para la ejecución
trabajo.
Encargado de presentar las auditorias, del Sistema de Gestión.
actas, reuniones y presupuestos.

Los funcionarios o trabajadores, dentro de la

*Horarios * Estabilidad laboral. *seguridad
organización tiene una participacion e
* laboral. *desarrollo personal y
interaccion significativa con todos los procesos
Formación. * profesional.
y cada una de las partes interesadas, ya que
Capacitación. *Cumplimiento en el trabajo * satisfacción del
son el segundo escalon para cumplir con los
* Calidad en el trabajo. personal. * instrucciones
requisitos y expectivias de las partes, por que
* Desempeño apropiado. claras *pagos precisos y a
se encuentran involucrados en todo el Sistema
tiempo
de Gestión Integral de la organización.

. Procurar el cuidado integral de su salud.

. Suministrar información Clara, veraz y completa . Satisfacer las necesidades de los
Partes de la organización, que trabaja sobre su estado de salud trabajadores
. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del . Establecer métodos de
conjuntamente, para brindar una buena . Participación del desarrollo propio de la motivación .
SGI de la organización. organización , mostrando disposición para
calidad en la prestación de servicios y de . Informar oportunamente acerca de los peligros y Reconocimiento por la labor
esa manera generar trabajo continuo riesgos latentes en su sitio de trabajo
ayudar en el mejoramiento continuo. . Participación en los
INTERNAS FUNCIONARIOS-TRABAJADORES . aspectos relacionados al puesto
ademas que puedan identificar los riesgos . Asistir y Participar en las actividades de
laborales, participando activamente en pos capacitación en seguridad y salud en el trabajo Participar en las actividades de capacitación en
. Permite mayor comunicación
de la prevención individual y colectiva en el definido en el plan de capacitación del SG-SST. SG-SST. . Permite
entrono de trabajo. . Actualizar formación, crecimiento personal y
los datos generales en la organización. laboral

.Permite satisfacer las 
expectativas de SST de la
organización y de sus clientes 

. Procurar el cuidado integral de su salud.

. Suministrar información Clara, veraz y completa .
sobre su estado de salud Contribuye a maximizar la 
. Los trabajadores de la organización tienen la
. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del productividad de  los 
capacidad de interacción, Participación y
SGSST de la empresa trabajadores
contribución al cumplimiento de los objetivos del
. Informar oportunamente acerca de los peligros y . Mejora el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
riesgos latentes en su sitio de trabajo compromiso de los trabajadores 
Trabajo SG-SST. . Participar
. Asistir y Participar en las actividades de con la empresa
en las actividades de capacitación en SG-SST.
capacitación en seguridad y salud en el trabajo  . Contribuye a 
definido en el plan de capacitación del SG-SST. demostrar la responsabilidad 
social de una empresa

permanezcan más tiempo activos
en temas de SST

Son las personas que utilizan el
producto o serivicio que afecta de
EXTERNAS CLIENTES
forma directa a la capacidad de
satisfacer sus necesidades.
Son los encargados de abastecer a la
empresa de los productos y servicios que
necesita para desarrollar su actividad.
Tienen un peso importante en el buen
funcionamiento de la organización, ya que
tienen un efecto directo en la eficiencia de
EXTERNAS PROVEEDORES la empresa (abasteciendo de productos y
servicios de calidad) y de forma indirecta
en la captación de clientes. Para los
proveedores el beneficio de su relación con
la organización esta en la contraprestacion,
económica la mayoría de veces, que
reciben por sus productos y servicios.
Es la persona natural o jurídica que asume
contractualmente ante el cliente, con
medios humanos y materiales propios o
EXTERNAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
ajenos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujeción
al proyecto y al contrato.
SGI
* Cumplimiento en los contratos.
*Servicios y productos beneficiosos
socialmente.
* Privacidad del contratista. *
Información clara y completa.
Son los procesos que tienen contacto directo
*Buena calidad en los
con el cliente (los *Crecimiento
proyectos, productos.
procesos operativos necesarios para la * Transparencia
* Capacidad de crecimiento de la
realización del producto/servicio, a partir de los *Iguialdad en el trato.
organización. *
cuales el cliente percibirá y valorará la calidad:
Sostenibilidad del personal y orbanización.
comercialización, planificación del
*Productos seguros y
servicio, prestación del servicio, entrega,
confiables. *
facturación
Garantia en los productos. *Certificados en los
productos.
* Responsabilidad social empresarial y legal
* crear entornos de trabajo . Participa activamente en busca de la mejora * fidelidad, compromiso +
saludable * brindar formación continua de la organización competencia
* Exigencia en la
competitividad del personal
. Informar sobre todos los derechos de la
. Contar con servicio de
organización, así mismo, respetarlos
calidad, competitividad,
. Brindar información
experiencia
veraz y completa sobre sus datos personales o
. Contar con
empresariales relevantes a los efectos del . Participa activamente en busca de la mejora
información precisa y veraz
otorgamiento de los productos que ofrece continua de la organización
. Contar con
. Cumplir cualquier situación de
Ambientes de trabajo seguro
cambio . la responsabilidad de tener
. Busca fidelidad y
hábitos saludables y no propagar
compromiso
enfermedades con su conocimiento.
los proveedores son quellos que nos brindan: Cumplimiento en todos los
Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de
aspectos de calidad y
Calidad y a la organización, los proveedores es
* Calidad de Producción , Certificaciones certibficaciones, garantias,
un grupo muy importante en nuenstras partes
vigenctes, garantias, cumplimiento de entrega, productividad, compromisos de
interesadas.
compromisos a largo plazos, comercio justos entrega.
. Cumplimiento de entrega de
los productos
. Garantias
de los productos
. Garantia en los productos
. Certificación de
.
los productos
Vender productos de calidad
. Precios justos
. Garantias interactua con los proveedores que a medida
de compras que la organización va en busca de la mejora
. Capacidad de
. Entrega continua, el proveedor también la obtendra
formas de pago.
oportuna .
. Responsabilidad y
Entregar el producto con las especificaciones
efectividad a la orden de
solicitadas
trabajo.
. Que cuente con la producción
solicitada
Tener en cuenta todas y cada una de las Cumplimiento en todos los
actividades a desarrollar para cumplir con los contratistas hacen parte del Sistema de aspectos de calidad, legales,
cabalidad los requisitos, lineamientos, contratos, Gestión Integral, normativos corerepondiente a
proyectos y demas. los contratos.
participación activa con la organización en *mejora continua
contratación del personal con las mejores *confiabilidad
temas de bienestar, seguridad y salud en *seguridad
condiciones laborales
eltrabajo *satisfacción
participar e interactuar en todas las *mejora continua
*confiabilidad
Cumplimiento de las normas del SGI capacitaciones, revisiones y comunicaciones *seguridad
referentes al SGI de la organización *satisfacción
 *Buenas relaciones con la comunidad. Buen manejo de comunicación,
SGI * Generación de empleos. Participación y compromiso
* servicios sociales. Participar e interactuar con la organizción. para la calidad en el servicio y
* Buena aceptación de la trabajo a desarrollar. * Buen
organización en el entorno social. ambiente en el entorno.

Parte interesasa que interacciona con la

organización mediante la comunicación de
requisitos comunitarios, de convivencia,
EXTERNAS COMUNIDAD
necesidades, acciones de mejora,
requerimientos correctivos a las *prestación del servicio comunitario *participación brindando recurso humano
actividades desarrolladas. *calidad en el trabajo
*capacitación

*salvaguardar las vidas y el bienestar de las

*trabajo en equipo *brindar trabajo de calidad
personas

. Que exista participación activa

. Orientación por parte de las administradoras de
por partes de la empresa,
riesgos profesionales sobre la prevención y
. Participa e interactúa activamente en trabajadores y compromiso de
evaluación de los riesgos, recibiendo
capacitaciones, cursos, simulacros, la alta gerencia con la
recomendaciones que controlen o eliminen el
implementación, ejecución del SGSST. prevención de accidentes y
factor de riesgo. . Prestar
* El Sistema General de Riesgos Laborales asesoría y asistencia técnica a la organización y *Participa en actividades de vigilancia en salud enfermedades laborales, y
es el conjunto de entidades públicas y pública que van encaminadas a la prevención cumplimiento de los requisitos
trabajadores afiliados. *Promover los servicios
privadas, normas y procedimientos, de enfermedades de interés en salud pública y legales en clombia en
en salud a los usuarios afiliados al regimen
destinados a prevenir, proteger y atender a de prevención de enfermedades. Seguridad y Salud en el
contributivo sin ningún tipo de restricción
los trabajadores de los efectos de las Trabajo. *Prestación de un
enfermedades y los accidentes que pueden servicio en salud digno
ocurrirles con ocasión o como
EXTERNAS ENTIDADES DE EPS, ARL, AFP
consecuencia del trabajo que desarrollan.

* Entidad Promotora de Salud y es

la encargada de promover la afiliación al
sistema de seguridad social. Aquí no hay
servicio médico, solo administrativo y
comercial

Participa en actividades de vigilancia en salud

Promover los servicios en salud a los usuarios
pública que van encaminadas a la prevención Prestación de un servicio en
afiliados al regimen contributivo sin ningún tipo
de enfermedades de interés en salud pública y salud digno
de restricción
de prevención de enfermedades.

Parte externa puede ser persona natural o
jurídica que le presta un servicio a la de Asesorar el desarrollo de programas que permita
organización para formar, capacitar a los el fomento y fortalecimiento de las empresas en
EXTERNAS CENTROS DE FORMACIÓN
trabajaores en los diferentes temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema
de Gestión Intgegral.
Son los encargados de crear las leyes bajo
las cuales deberán funcionar las
organizaciones. Obtienen beneficio del
buen funcionamiento de las organizaciones
EXTERNAS ORAGNISMOS GUBERNAMIENTALES mediante el pago de impuestos, a mayor
beneficios, mas impuestos, ademas de que
las organizaciones generan empleo, lo cual
también repercute positivamente en las
arcas del estado
Parte de la organización que trabajan
en conjunto para el crecimiento
empresarial con el fin de obtener
SOCIOS Y ACCIONISTAS resultados de carácter positivos o
negativos que influyen directamente en
el desarrollo de las actividades de la
empresa.
Persona encargada de la toma de
desiciones en las actividades diarias de
REPRESENTANTE LEGAL la organización, esta persona es el
INTERNAS
-GERENTE intermediario directo con la junta de
socios y expresa a ellos las
necesidades del área
grupo de personas que realizan
actividades en la empresa para
cumplimientos de objetivos en busca
FUNCIONARIOS-TRABAJADORES
de la mejora continua , bajo el
establecimiento de un cargo el cual
tiene una remuneración economica
grupo de personas naturales o jutidicas
a los cuales se les presenta una oferta
CLIENTES economica para donde se estipula la
prestacion de un servicio dando
cumplimiento a los objetivos planteados
Persona natural o juridica encargada
de abastecer a la empresa de
materiales, productos o servicios
necesarios para el desarrollo de su
actividad economica. En el caso del
area de gestion ambiental se encarga requeridad por la empresa y por el cliente, objetivos establecidos por la organización
PROVEEDORES
del cuidado del medio ambiente
llevando a cabo capacitaciones de para su uso, cumpliendo con los requisitos cuidado a traves del cumplimiento oportuno
sensibilizaciòn, separaciòn y manejo de
residuos,identificaciòn de residuos
peligrosos, aprovechables, reciclables
etc.
EXTERNAS
Los bomberos ayudan a proteger a la
comunidad, asesorando e informando a
los ciudadanos acerca de la seguridad
y prevención de incendios. Se les llama
BOMBEROS
a luchar contra los incendios y también
frente a las emergencias, tales como
accidentes de carretera y ferrocarril, y
en inundaciones.
temas relacionados con SST, contribuyendo a la
formación de los trabajadores.
*cumplimiento de los requisitos legales en
colombia en todos los aspectos aplicables a la
organización
toma de desiciones e identificación de las
necesidades de la emrpesa para que los
requisitos de todas las áreas expresados por
la alta dirección se cumplan
participa e interactura con la persona
responsable del àrea de Gestiòn Ambiental
para revisar , autorizar y brindar los recursos
financieros y tecnicos necesarios para la
ejecucion de actividades del area encargada.
cumplir con sus obligaciones en las
actividades que realizan diariamentem como
horarios, asitir a las capacitaciones
programadas, calidad en el trabajo con un
buen desempeño en la organización;
procurando su cuidado personal, suministrar
la informacion necesaria para el
cumplimiento de objetivos asi como las
novedades que surgan de la realizacion de
sus labores, actualizacion de datos
personales y cumplimiento de las normativas
de caracter legal y de la organizacion
brindar la informacion necesaria para dar
cumplimiento a las necesidad de la orferta a
traves de la gestion de recurso humano para
realizar las actividades de la misma.
brindar un producto o servicio de calidad, interacción directa con el area de gestion
cumpliento con las especificaciones ambiental con el fin de dar cumplimiento a
con garantia y certificaciones necesarias para el bienestar de los trabajadores y su
de ley. con productos y/o servicios.
Promover los servicios con bomberos
. Fortalecer el conocimiento,
sensibilizar, crear conciencia y
autocuidado por medio de la
educación
. Crear una metodología y
Participa en actividades de fortalecimiento, de estratégia de capacitación que
formación dirigidas al personal de la permita contribuir al desarrollo,
organización promoviendo mecanismos de
prevención, es un proceso
participativo que involucra a
toda la comunidad trabajadora.
*Busqueda de apoyo para el cumplimiento legal.
*cumplimiento de los aspectos
* partcipación en las actividades de
legales aplicables
socialización de normatividad. * Formación
cumplimiento de los aspecos
Los socios y accionistas tienen una
normativos y legales del
participación en las actividades de la
area de Gestiòn ambiental.
emrpesa significativa con el proceso de
Compromiso con la
Gestiòn ambiental ya que son un punto de
organización para la
aprobación necesario para la toma de
realizacion y seguimineto de
desiciones
actividades respectivas
responsabilidad y
interactua y participa con el responsable de
compromiso con las
Gestiòn Ambiental en los procesos y
actividades del area,
actividades que se derivan de las
oportuna respuesta y
necesidades de la organizaciòn
colaboración en las
capacitaciones, recursos para los puntos
actividades realizadas por la
ecologicos,presupuesto.
misma
cumplimiento de las
participacion e interaccióin directa con el
normativas de la empresa,
area de gestion de Gestiòn ambiental
rendimiento en las
donde se llevara a cabo las necesidades
actividades realizadas en la
de dar a conocer el sistema de Gestiòn
organización, aumentar el
Ambiental en la empresa, contibuyendo al
rendimiento , participación
cumplimiento de objetivos, asistiendo a las
en las actividades del
jornadas de capacitacion y todas las
sistema de gestion ,
actividades relacionadas con el sistema de
compromiso con la empresa
gestión.
y mejora continuia
participacion con el area de gestion
ambiental a traves de la solicitud de Cumplimiento con todo el
informes ambientales calificado para el sistema de Gestiòn
seguimiento de la realizacion de las Ambiental
actividades requeridas en el contrato.
cumplimiento con todos los
requisitos legales
establecidos, entrega
oportuna, precios justos,
variedad en formas de pago.
. Fortalecer el conocimiento,
sensibilizar, crear conciencia
. Crear
participar e interactuar en todas las una metodología y estratégia
capacitaciones con bomberos para la de capacitación que permita
prevenir impactos ambientales y prevenir contribuir al desarrollo,
accidentes. promoviendo mecanismos
de prevención, es un
proceso participativo que
involucra a todos los
trabajadores
 Persona natural o juridica contratada
por la empresa para la Prestaciòn de Cumplir con la entrega mensual como lo dice
Interacción con el area de gestión ambiental
servicios de recolecciòn, transporte, en el contrato, tenerlo empacado con su . Fortalecer el conocimiento,
en fomentar en los trabajadores las
tratamiento y disposiòn final de respectiva bolsa de color, rotulado, bien sensibilizar, crear conciencia
campañas ambientales, darles a conocer
residuos peligrosos En el caso del sellado,brindar capacitaciòn a los por medio de la educación
PROYECTOS AMBIENTALES sobre esta empresa, la importancia que
area de gestion ambiental se encarga trabajadores de la organizaciòn para dar a ambiental
tiene ellos como proveedor de
de dejar todo los residuos conocer el proveedor que le da disposiciòn
nosotros,explicarles que se llevan
seleccionados, empacados y final a los residuos generados por las .
ellos,etc…
señalizados para la hora de recolecciòn actividades.
del carro.
 Codigo: SGI-MA-NEP--02

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS. Versión: 3

Vigencia: 11/13/2020

IMPACTO TIEMPO DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCION REPONSABLE OBSERVACIONES
EJECUCION
POSITIVO NEGATIVO INICIO FIN

Incumplimiento de requisitos
legales, requsiitos de SGI,
Cumplimiento de las metas, politicas y
icumplimiento a los clientes y
objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
demas partes interesadas,
Cumplimiento de los requisitos legales y
baja productividad y por ende
normativos. Desarrollo organizacional.
bajo rendimiento economico
Cumplimiento de indicadores.
que garantice la sostenibilidad
de la organización.
Seguimiento continuo y
permanente a cada uno de los
La proxima revisión, programada a 6
procesos, responsables de Gerenica y Proxima revision mes de mayo
Semestralmente 5/18/2020 11/11/2020 meses- semestral según 2021
procesos, mediante los Informes responsable del SGI procedimiento.
de Revisión por la Dirección,
auditorias periodicas.

Incumplimiento a la Sensibilizar, capacitar a la alta

la proxima revisión se realizara en
.Que haya compromiso de la Alta dirección responsabilidad, al dirección de la importancia del Representante legal,
la ejecución y socialización del Proxima revision mes de
* Buena gestión y administración compromiso de la alta compromiso y responsabilidad en Semestralmente Recursos 6/15/2020 12/20/2020
informe de revisión por la junio 2021
* Pagos de dividendos gerencia al SGI, Rquisitos temas enfocados a Recursos Huamanos
dirección.
Legales. Humanos

.Sensibilizar sobre la importancia del

Cumplimiento de los requisitos legales y
normativo en SST
desarrollo en la organización
cumplimiento de SST y plan de
trabajo anual. .Jornadas de la proxima revisión se realizara en
Incumpliento de los requisitos
capacitación y socialización en temas Representante legal, la ejecución y socialización del Proxima revision mes de
Mayor legales poca credibilidad al
relacionados con seguridad y salud
Semestralmente
Profesional SST
6/15/2020 12/20/2020
Sistema de Gestión informe de revisión por la junio 2021
en el trabajo. . dirección.
Seguimiento a los indicadores de SST
(comprobar mediante evidencias)

* Calidad en el Trabajo. *Sostenibilidad de la

organización. *
Empleo seguro *Creciemiento laboral y * Incumplimiento al pago. * Implementación de pagos oportunos,
la proxima revisión se realizara en la Proxima revision mes de junio
de la organización. * Acosso laboral. con base a reuniones con la parte Gerenica y
Semestralmente 6/6/2020 12/1/2020 ejecución y socialización del informe
Formación * * Falta de motivación *trabajo financiera y contabilida de la responsable del SGI 2021.
de revisión por la dirección.
Seguridad en el trabajo * adecuada inseguro organización.
participación. * Motivación.
* Buena prestación laboral

*Calidad en el trabajo *Estabilidad laboral

* Convenios colectivos
*Mejorar la Imagen
corporativa.
prestación del servicio
* Participación activa
. Bajo rendimiento laboral
*Accidentalidad
*Mejora en la
laboral. *Incapacidades
* Se realizara revisón, socialización la proxima revisión se realizara en
Representante legal,
de los indicadores, para identificar la
Responsable del la ejecución y socialización del Proxima revision mes de
causa, motivo y origen del impacto Semestralmente 6/11/2020 12/20/2020
proceso de Recursos informe de revisión por la junio 2021
negativo en el proceso de Recursos
Huamanos dirección.
Humanos

.Conseguir una mano de obra más competente y  Capacitación en resposabilidades,

saludable . Mejora la calidad e imagen  obligaciones del empleador como del la proxima revisión se realizara en
. Incumplimiento a las normas de
de la organizacón empleado Capacitar
seguridad Representante legal, la ejecución y socialización del Proxima revision mes de
Reducción de acuerdo al plan de trabajo anual y Semestralmente 6/6/2020 12/1/2020
de accidentes y enfermedades laborales
. Accidentes de trabajo graves o
cronograma de capacitaciones realizando Profesional SST informe de revisión por la junio 2021
fatales y enfermedad laboral dirección.
. Participación activa enfocado en un seguimiento y presentando
temas de SST. evidencias.
 *Calidad en el trabajo.
*Certificacion de contratos
- Cumplimiento de
*Ejecución de auditorias, seguimiento la proxima revisión se realizara en la
requisitos pactados * Incumplimiento en los requisitos Gerenica y Proxima revision mes de junio
al cumplimiento de requisitos. Semestralmente 6/6/2020 12/1/2020 ejecución y socialización del informe
*Buena imagen pactados. * responsable del SGI 2021
Evaluaciones de desempeño de revisión por la dirección.
- Permanencia
- Recordación

.+No contar con personal

competente,
*Realizar seguimiento de las
. Satisfacción del cliente . . +Bajo rendimiento de trabajo Representante legal,
condiciones de trabajo y método de Semestralmente 6/6/2020 12/1/2020 Trimestral Proxima rebrero 2021
Cumplimiento de las normas de seguridad . Profesional SST
contratación
+ Incumplimiento de las normas
HSQ

. No contar con personal

. Satisfacción del cliente
Cumplimiento de las normas de seguridad
competente, como consecuencia
trabajos mal realizados puede
llegara ocasionar accidentes
. Bajo la proxima revisión se realizara en la
. . Realizar un seguimiento de las Representante legal, Proxima revision mes de
rendimiento de trabajo del Semestralmente 1/2/2018 12/27/2018 ejecución y socialización del informe
condiciones de trabajo . Profesional SST junio 2021
personal de revisión por la dirección.
. Incumplimiento de
las normas de seguridad
.
Gastos a terceros

*Calidad
*Cumplimiento en la entrega o llegada de los
productos.
* Certificaciones vigentes. Incumplimiento en la entrega.
* que los productos cumplan * Mala
con las especificaciones y garantias. calidad de los productos.
- Cumplimiento de * Incumplimiento en las Los proveedores serán
requisitos pactados certificaciones. evaluadospara identificar si cumplen la proxima revisión se realizara en la
Gerenica y Proxima revision mes de junio
*Buena imagen * productividad agota. * con las condicones generales de la Semestralmente 12/11/2017 1/20/2018 ejecución y socialización del informe
responsable del SGI 2021
- Permanencia Precios altos. Incumplimiento en organización de acuerdo al de revisión por la dirección.
*Garantía de compra los productos, especificaciones, procedimiento manejo de compras.
* Compromisos a garantias, plazos de pago,
plazos definidos certificaciones, productivilidad,
entrega.
* Buenos precios
* Abastecimiento
oportuno

Representante legal, Proxima revisión mes de

Semestralmente 12/11/2017
Recursos Huamanos JUNIO del 2018.

. Contar con un directorio de

. Duración de los productos y/o equipos
proveedores asi mismo revisar y/o
. Incremento en los gastos 1/20/2018 Semestral
comparar precios, marcas, calidad,
garantia

Representante legal, Proxima revisión mes de

Semestralmente 1/2/2018
Profesional SST JUNIO del 2018.

Seguimiento continuo y permanente a la proxima revisión se realizara en la

Incumplimiento en lo pactado en Gerenica y Proxima revisión mes de
Cumplimiento de lo pactado en los contratos cada uno de las actividdades y Semestralmente 12/11/2017 1/20/2018 ejecución y socialización del informe
el contrato, orden de servicio. responsable del SGI JUNIO del 2018.
contrato a desarrollar. de revisión por la dirección.

*organización *mayor accidentalidad *evaluación de desempeño al contratista se realizará la primer revisión al

Representante legal, una vez se realicen
*bienestar *baja contratación Semestralmente No hay contratistas No hay contratistas ingreso del contratista o
*bajo rendimiento en el trabajo *evaluación y cumplimiento al SGSST Profesional SST contratos
*crecimiento organizacional subcontratista

*crecimiento organizacional
*índice de accidentalidad baja *mayor accidentalidad *evaluación de desempeño al contratista se realizará la primer revisión al
Representante legal, una vez se realicen
*más contrataciones *baja contratación Semestralmente No hay contratistas No hay contratistas ingreso del contratista o
*bienestar a los colaboradores *bajo rendimiento en el trabajo *evaluación y cumplimiento al SGSST Profesional SST contratos
subcontratista
*satisfacción a las partes intersadas
 * Participación en las actividades
* Protección al medio
desarrolladas por la comunidad.
* Generación de Poca colaboración por parte de
* Comuncacion efectiva con los La proxima revisión, programada a 6
empleo los organismos y entes de control Gerenica y Proxima revisión mes de
representantes de los organismos de Semestralmente 12/11/2017 1/20/2018 meses- semestral según
* Apoyo en la como Juntas de Acción Comunal, responsable del SGI JUNIO del 2018.
control. procedimiento.
comunidad *Buenas relaciones equipos de bienestar
* Cumplimiento de los
* Interacción *Infraestructura.
requisitos aplicables.

Representante legal,
*desarrrollo comunitario
*socializar en la comunidad el trabajo Responsable del La proxima revisión, programada a 6 Proxima revisión mes de
*beneficio para la comunidad Incumplimiento de requisitos Semestralmente 12/11/2017 1/20/2018
en equipo proceso de Recursos meses- semestral. JUNIO del 2018.
*buen nombre a la empresa
Huamanos

* Cumplimiento de politicas y objetivos de

bienestar. *capacitar interna y externamente en Representante legal, La proxima revisión, programada a 6 Proxima revisión mes de
Incumplimiento legal. Semestralmente 1/2/2018 12/27/2018
* Prestación del servicio con calidad temas de HSQ Profesional SST meses- semestral. JUNIO del 2018.
humana.

. Compromiso y participación por parte de los
trabajadores, la alta dirección con el SGI
. cumplimiento de los
requisitos legales en clombia en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Buena prestación del servicio que permita cumplir permanentes bajo rendimiento en
con las condiciones de permanencia en el sistema el trabajo. . Baja producción del
de salud
. No participación y compromiso
por parte de los trabajadores y
alta dirección en el SGI
.
Incumplimiento de los requisitos
legales en Seguridad y Salud en
el Trabajo
.
Accidentes de trabajo con
. resultados de Incapacidades
trabajo y calidad . Capacitar al personal en las
. responsabilidades, funciones y roles
Trabajadores insatisfechos en cuanto al SGSST . La proxima revisión, programada a 6
. Personal enfermo Gerenica y Proxima revisión mes de
Revisión de la matriz de requisitos Semestralmente 12/11/2017 1/20/2018 meses- semestral según
. . responsable del SGI JUNIO del 2018.
legales en SST y capacitar a la alta procedimiento.
Incapacidades permanentes gerencia y personal sobre el
cumplimiento de las mismas

. Trabajadores insatisfechos
. Personal enfermo
. Buena prestación del servicio que permita
. Baja
cumplir con las condiciones de permanencia en el
producción del
sistema de salud
trabajo .
Incapacidades permanentes

. Nivel de aprendizaje mínimo
. Actitud negativa por
parte de los trabajadores
. capacitaciones
. Propicia y fortalece el conocimiento técnico
Metodologías de enseñanza
necesario para el mejor
inadecuadas
desempeño de las actividades laborales; crea
. El contenido conocimiento y atención prestada a
conciencia, autocuidado, conocimiento como
de la capacitación no
resultado a la disminución de los accidentes de
corresponde a las expectativas
trabajo
. No todo el personal recibe
capacitación o formación
. Gastos en la
organización
. Identificación y priorización de los
riesgos y de acuerdo a la
determinación de los controles
Programar el cronograma de
. Evaluar las capacitación, de esta
manera se tendrá respuesta del
Representante legal, La proxima revisión, programada a 6 Proxima revisión mes de
Permanente 1/2/2018 1/20/2018
Recursos Huamanos meses- semestral. JUNIO del 2018.
la capacitación
. Implementar metodologías
apropiadas para cada tipo de
trabajadores dejar evidenciado
durante su ejecución (solicitar en las
propuestas de los centros de
formación metodologías a emplear)

* Cumplir
normatividades,
requerimientos y
lineamientos definidos *Mejorar la imagen de
la empresa
* Incrementar los
niveles de competitividad *Definir los parámetros incumplimiento de los requisitos
de operación, de las normas *sanciones *seguimiento a l cumplimiento de los Gerenica y La proxima revisión, programada a 6
Proxima revisión mes de
cuidando los intereses *multas requisitos legales en colombia en Semestralmente responsable del SGI y 12/11/2017 12/27/2018 meses- semestral según JUNIO del 2018.
públicos y del estado *Definición de políticas *cierre temas de seguridad SST procedimiento.
ajustadas a las de la organización *
condiciones de
operación de la
empresa.
*cumplimiento de los requisitos legales
*altos estandares de calidad

incumplimiento de las
normativas y requisitos del
cumplimiento de politicas, objetivos y metas sistema de gestión que
seguimiento semanal al proceso Se realizará la primer revisión cada Proxima revisión mes
establecidas para de Gestòn Ambiental pongan en riesgo los objetivos semanalmente Gerente 12/23/2020 12/23/2021
de Gestiòn Ambiental . 2 meses FEBRERO del 2021
encaminadas al sistema de gestion integrado del area Gestioòn Ambiental y
el conocimiento del personal
de la organizaciòn.

alto compromiso, cumplimiento de objetivos, incumplimiento de las sensibilizacion y capacitación de

crecimiento de la organización en cuanto a la responsabilidad , bajo la alta direccion acerca de la Gerente-
Se realizara la primera La proxima capacitación
administracion de recursos financieros compromiso con el área , importacia de la gestion Ambiental Trimestralmente responsable area de 12/23/2020 12/23/2021
capacitación en Enero del 2021 será en Abril de 2021
necesarios para abarcar las necesides del destinacion de pocos estableciendo la resposabilidad Gestiòn Ambiental
area. recursos. con los temas a tratar.

Aportar a la mejora continua de la empresa, incumplimiento a las

buen uso de las normativas y requisitos del normativas, aumento de
sistema de Gestiòn ambiental para fomentar impactos ambientales (como •capacitaciones Gerente-
Se realizara la primera La proxima capacitación
en los trabajadores la importancia del sistema lo son: generaciòn de •evaluación de tema realizado. Trimestralmente responsable area de 12/23/2020 12/23/2021
capacitación en Marzo del 2021 será en Junio de 2021
de gestiòn ambiental y la mitigaciòn de los emisiones,Aumento del Gestiòn Ambiental
impactos que puedan generar ellos en las recurso hidrico, Aumento de
actividades diarias. residuos etc…).

Generaciòn de solicitud de informes,

cumplimiento de lo solicitado Encuesta de partes interesadas responsable area de
seguimiento degeneraciòn de mensualmente 12/23/2020 12/23/2021 Se realizaran trimestralmente Marzo del 2021
por el cliente. para el Cliente Gestiòn Ambiental
residuos,evidencias de las actividades.

producto sin certificaciones ni

seguimiento de las entregas
que se realizan ,
productos y servicios de calidad, con garantia incumplimiento en fechas de Evaluación de seguimiento a responsable area de
anualmente 12/23/2020 12/23/2021 Se realizara anualmente Diciembre del 2021
y certificados bajo las normas que los rijan recolecciòn, almacenamiento proveedores Gestiòn Ambiental
lleno debido a la
inpuntualidad.aumento de
residuos peligrosos.

Capacitar al personal sobre el plan de

Cada 6 meses realizar un Se realizara semestralmente el
simulacro ambiental para disminuir los Incumplimiento del pan de responsable area de Proximo simulacro se
simulacro ambiental con Semestralmente 12/5/2020 6/5/2021 simulacro ambiental con realizara el JUNIO de 2020
impactos ambientales y prevenir panico en los simulacro ambiental. Gestiòn Ambiental Bomberos.
Bomberos.
trabajadores

cumplimiento del sistema de gestiòn
ambiental de acuerdo a la buena disposiciòn
final de los residuos peligrosos.
* Entregar mensualmente o cada
vez que se genere algun residuo
para una disposición final .
incumplimiento de la norma *Control en Se realizara mensualmente o cada
responsable area de
ISO:14001 ambiental, medio magnetico sobre las mensualmente 12/23/2020 12/23/2021 vez que se genere algún residuo Mensual
Gestiòn Ambiental para disposición final.
aumento del relleno sanitario, i entregas y la cantidad entregada.
*Certificado mensual
de la cantidad resibida.
 Código:
Versión: 000
Vigencia: 16/12/2017
CONTROL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS.
VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO

1 12/16/2017 Asesor SGI Yuli Katerine Urueña Yuli Katerine Urueña

1. Se crea formato DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, donde se describirán todas aquellas
partes interesadas identificadas, con su respectiva descripción e interacción con la organización, de acuerdo al
formato de " Análisis y seguimiento de las partes interesadas, sus requisitos y/o expectativas y la relación en el SGI"

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Asesor del SGI. Coordinador del SGI. Representante Legal
FECHA: 12/16/2017 FECHA: 12/16/2017 FECHA: 12/16/2017