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ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Guía Cuestiones relacionadas

Clausula Clausula
¿Se han determinado las cuestiones
internas y externas que son
relevantes para la organización y
Se deben identificar, seguir y revisar aquellos aspectos internos y externos que
pueden ser relevantes para la organización, su propósito y dirección estratégica y
para la propuesta estratégica de la
misma que pueden afectar a los
Si
que pueden tener impacto para que el sistema de gestión ambiental alcance los
4.1 Comprensión resultados esperados dentro del
resultados esperados. Dentro de estos factores podemos encontrar, factores
de la organización Nuevo Requisito. sistema de gestión?
legales, tecnológicos, competidores, económicos, ambientales, valores internos, la
y su contexto. ¿La organización puede demostrar
cultura organizacional, el conocimiento, el desempeño.
que se hace un seguimiento y
revisión de la información sobre las
Es necesario evidenciar que estas actividades se llevan a cabo.
cuestiones internas y externas que Si
influyen o pueden influir sobre el
sistema de gestión?
Su organización debe determinar:
 Las partes interesadas que son relevantes para su SGA, así como las
necesidades y expectativas de estas partes interesadas, además,
 Identificar cuál de esas necesidades y expectativas se convierten en ¿La organización dispone de un
obligaciones de cumplimiento para la organización. procedimiento para la identificación

4.2 Comprensión Dentro de las partes interesadas podemos encontrar a los clientes, entidades
inicial de las partes interesadas y de
aquellos requisitos que se
No
de las regulatorias, accionistas. La determinación de estas partes interesadas tiene que consideran relevantes para el SGA?
necesidades y ser una actividad continua, ya que las partes interesadas cambian a lo largo del
Nuevo Requisito.
expectativas de tiempo.
las partes
interesadas. Las obligaciones de cumplimiento son para la organización las obligaciones
legales y aquellas que la organización por algún motivo o causa establece que ¿La organización puede demostrar
debe cumplir. Ejemplo de estas obligaciones son los requisitos legales, requisitos que hace seguimiento y revisión de
marcados por clientes, requisitos marcados por el sector en el que se desenvuelve
la organización, etc….
una forma regular de la información No
relevante de las partes interesadas?

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¿El alcance del SGA de la

Esta cláusula requiere que se determinen los límites y la aplicabilidad del SGA organización se ha determinado
para establecer su ámbito de aplicación. teniendo en cuenta las cuestiones

Al determinar el alcance del SGC debe tener en cuenta las cuestiones internas y
internas y externas de la
organización, así como los requisitos
Si
externas y los requisitos relevantes de las partes interesadas. El alcance debe relevantes de las partes
4.3 Determinación interesadas?
encontrarse documentado y debe incluir los productos y servicios cubiertos por el
del alcance del 4.1 Requisitos
SGC.
sistema de generales.
gestión ambiental.
La organización es libre de definir los límites en su SGA. La organización debe
definir si desarrollar un sistema de gestión para toda la organización o sólo para
¿El alcance de la organización se
una parte específica, solo si, la alta dirección de esa parte específica tiene
autoridad y recursos para implementar y mantener el SGA. encuentra documentado? Si

Esta cláusula requiere que la organización establezca, implemente, mantenga y

mejore de forma continua un sistema de gestión ambiental, incluyendo los
procesos necesarios y la interacción entre ellos de acuerdo con los requisitos de la
ISO 14001:2015 con el fin de lograr los resultados esperados, incluyendo la
mejora en el desempeño ambiental. ¿El SGA se ha establecido de forma
4.4 Sistema de 4.1 Requisitos que se incluyen todos los procesos
gestión ambiental. generales. Cuando se establezca y mantenga el SGA la organización debe considerar el necesarios, así como su secuencia Si
conocimiento obtenido del análisis del contexto interno y externo de la de interacción?
organización, así como aquellos requisitos que son de aplicación procedentes de
las terceras partes.

No es intención de la norma ISO 14001:2015 que el desarrollo de los procesos

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La alta dirección debe:

Esta cláusula requiere a la alta dirección a demostrar su liderazgo y compromiso con ¿Se responsabiliza de la eficacia del
el sistema de gestión ambiental, asumiendo la responsabilidad para el
funcionamiento eficaz de su SGA.
SGA? Si
¿Asegura que la política y los
La alta dirección puede llevar a cabo este punto asegurando que: objetivos ambientales se han
 La política de ambiental, y los objetivos ambientales son coherentes con el
establecido y son compatibles con la
dirección estratégica y el contexto
Si
plan de negocio global de la organización. de la organización?
 Los requisitos del sistema de gestión ambiental están en línea con las
prácticas de negocio de su organización ¿Asegura que los quequisitos del
 y promover el conocimiento del sistema en toda la organización. SGA se encuentran integrados en
5
Responsabilidad
los propios procesos de negocio de Si
La alta dirección tiene la obligación de tomar la iniciativa dentro de la organización la organización?
de la dirección.
5.1 Liderazgo y en demostrar su compromiso ambiental, asegurando que todos los requisitos Asegura que se encuentran
5.1 Compromiso
compromiso.
de la dirección.
5.2 Enfoque a
legales, reglamentarios que son de aplicación, se identifican y logran mientras que,
al mismo tiempo, debe asegurar que la organización toma acciones para perseguir la
disponibles aquellos recursos
necesarios para el SGA.
Si
mejora ambiental.
cliente. ¿Ha comunicado a todos los niveles
La organización debe demostrar que la alta dirección está directamente involucrada
en la gestión del sistema ambiental.
de la organización la importancia de
una gestión eficaz de la calidad?
Si
Cuando se utiliza la palabra "garantizar", la alta dirección todavía puede asignar ¿Asegura que los resultados
tareas a los demás para llevarla a cabo y sólo confirmar que la tarea se ha esperados se consiguen? Si
completado. Cuando las palabras que aparecen son "promover", "teniendo",
"participación" o "apoyo", estas actividades no se pueden asignar y deben ser ¿Dirige y apoya al personal para
llevadas a cabo por la parte de la alta dirección. La alta dirección debe estar al tanto
de estos nuevos requisitos, y la organización debe asegurarse que la alta dirección
conseguir la gestión eficaz del
sistema?
Si
estará disponible para ser auditados dentro de cualquiera de las auditorías.
¿Promueve la mejora continua?
Si

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¿La alta dirección ha establecido un

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental
que dentro del alcance definido dentro del sistema de gestión ambiental que:
política ambienta? Si
¿La política está en línea con el
a) sea adecuada al propósito y el contexto de la organización, incluida la
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y
propósito de la organización y su
contexto?
Si
servicios; ¿La política ambiental proporciona
b) proporcione un marco para el establecimiento de objetivos ambientales; un marco para el desarrollo de los
c) incluya un compromiso con la protección del medio ambiente, incluyendo la objetivos ambientales?
prevención de la contaminación y otro compromiso específico (s) con los aspectos
relevantes del contexto de la organización. No
d) incluya un compromiso para alcanzar todas las obligaciones de cumplimiento ¿La política incluye un compromiso
que son de aplicación; con la protección del medio
5.2 Política 4.2 Política ambiente y compromisos
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental
ambiental. ambiental.
para mejorar el desempeño ambiental. específicos de cumplimiento de
requisitos de aquellos aspectos
Si
La política ambiental debe mantenerse como información documentada y debe ser relevantes que proceden del
comunicada a través de la organización y estar disponible para las partes contexto de la organización?
interesadas. ¿La política incluye compromiso de

Los auditores se aseguran de que la alta dirección ha establecido e implementado

alcanzar las obligaciones de
cumplimiento?
Si
la política de medio ambiente y que la responsabilidad no se ha delegado en el ¿La política incluye un compromiso
representante de la dirección. Los auditores deberán garantizar que la alta de mejora continua del SGA para
dirección puede demostrar que la política es compatible con la dirección
estratégica y el contexto de la organización y que ha sido comunicada y entendida
así mejorar el desempeño Si
ambiental?
dentro de la organización. ¿La política se encuentra
documentada, se comunica dentro
de la organización y está accesible a Si
las partes interesadas?

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Esta cláusula requiere a la alta dirección asegurar que las responsabilidades y

autoridades para aquellas funciones implicadas en el sistema de gestión se
asignan y comunican dentro de la organización. La alta dirección debe asignar ¿La alta dirección ha asignado y
responsabilidad y autoridad para: comunicado las responsabilidades y
5.3 Roles,
4.4.1 Recursos, a) garantizar que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de autoridades para la efectiva
responsabilidades
roles, la norma ISO 14001: 2015 e operación del sistema de gestión
y autoridades
dentro de la
responsabilidad y b) informar sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo el ambiental, incluyendo la transmisión Si
autoridad. desempeño ambiental, a la alta dirección. de información de la evolución del
organización.
SGA?
Los auditores buscarán evidencia de que los empleados no sólo se les ha
informado de sus responsabilidades y autoridades dentro del SGA, sino que
también entienden las mismas esto dentro del contexto del SGA.

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Este es un requisito nuevo y fundamental y está vinculado a las cláusulas 4.1 y 4.2. ¿La organización tiene una
Una vez que la organización ha trabajado y determinado los aspectos internos y metodología sistemática que permite
externos y los requisitos de las partes interesadas, a continuación, debe determinar determinar con eficacia y abordar los
los riesgos y las oportunidades que tienen el potencial de afectar el funcionamiento y
el rendimiento de su SGA, tanto positiva como negativamente. A continuación, debe
riesgos y oportunidades
relacionados con los aspectos
Si
determinar las acciones necesarias para hacer frente a los riesgos y aprovechar las ambientales, las obligaciones de
oportunidades. La organización debe tener en cuenta que la norma indica que las cumplimiento y otros requisitos?
acciones a tomar frente a los riesgos y las oportunidades deben ser proporcionales al
impacto potencial, es decir, no todos los riesgos requerirá acciones. ¿La organización ha determinado los
La organización también tiene que determinar las potenciales situaciones de riesgos y oportunidades que deben
emergencia, incluyendo aquellas que pueden tener un potencial impacto ambiental. ser abordados para asegurar que el

La organización debe mantener información documentada sobre los riesgos y

SGA alcanza los resultados
previstos, para evitar los efectos no
Si
oportunidades que necesitan ser abordados y definir los procesos necesarios para deseados y lograr la mejora
desarrollar los puntos 6.1.1 a 6.1.4. La extensión de estos procesos será la necesaria continua?
6.1 Acciones para garantizar que proporcionan confianza para llevarse a cabo según lo planificado.
para abordar Los riesgos y las oportunidades relacionadas con los aspectos ambientales y las
¿La organización cuenta información
riesgos y obligaciones de cumplimiento (cumplimiento legal, reglamentario, etc…) se tratan
oportunidades documentada sobre los riesgos y
Nuevo requisito. específicamente en dos sub-cláusulas (6.1.2 y 6.1.3). Pero también pueden aparecer
oportunidades que necesitan ser
6.1.1 General
riesgos y oportunidades relacionados con otros aspectos, como las condiciones
ambientales que pueden afectar o ser afectados por las actividades de la
abordados y define los procesos Si
necesarios para que las acciones se
organización o las obligaciones de cumplimiento no relacionadas con aspectos
lleven a cabo según lo planificado?
ambientales.

Por ejemplo:
• falta de recursos disponibles para mantener un SGA efectivo
• cambio climático
• aumento del riesgo de inundación causado por la mala gestión de la tierra
¿Se han determinado las potenciales
Para gestionar estos diferentes grupos, de riesgos y las oportunidades, se puede situaciones de emergencia,
decidir aplicar una metodología única para hacer frente a todos ellos o, en su defecto, incluyendo aquellas que pueden Si
tener uno metodología para cada uno de ellos. tener un impacto ambiental?
Los auditores buscarán evidencia de que la organización tiene un enfoque
sistemático que le permite identificar de manera efectiva los riesgos y oportunidades y
que se planifica como abordar estos riesgos y oportunidades, y que todas las
medidas adoptadas se han conservado como información documentada.

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La norma requiere a la organización a determinar los aspectos ambientales de sus ¿La organización ha identificado y
actividades, productos y servicios que pueden ser controlados y sobre los que puede evaluado los aspectos ambientales y
influir, y los impactos ambientales relacionados, teniendo en cuenta una perspectiva sus impactos y ha identificado los
de ciclo de vida. riesgos y oportunidades asociados No
con los impactos adversos y
Al determinar los aspectos ambientales, se debe tener en cuenta: beneficiosos?
¿Se han empleados criterios
a) los cambios, incluyendo desarrollos planificados o no planificados, y actividades previamente establecidos para
nuevas, modificaciones de las mismas, productos y servicios;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente
determinar que aspectos tienen o
pueden tener impactos significativos
Si
previsibles. para el medio ambiente?
6.1.2 Aspectos 4.3.1 Aspectos
ambientales. ambientales. A continuación, debe determinar cuál de estos aspectos tiene o puede tener un ¿Se han comunicado los aspectos
impacto ambiental significativo, utilizando los criterios establecidos. Es importante ambientales significativos a través
tener en cuenta que los aspectos ambientales significativos pueden dar como de los distintos niveles y funciones Si
resultado, riesgos y oportunidades con impactos adversos o beneficiosos asociados. de la organización?

Por último hay que comunicar los aspectos ambientales significativos entre los La organización debe mantener
diversos niveles y funciones de la organización, según el caso. La organización información documentada con
también debe mantener la información documentada de: respecto a los aspectos e impactos
• Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados,
de la misma, los criterios usados No
para determinar el grado de
• Los criterios utilizados para determinar sus aspectos ambientales significativos, significancia.
• Aspectos ambientales significativos.
La norma requiere a las organizaciones a: ¿La organización ha determinado y
tiene accesibles las obligaciones de
a) determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionadas con sus
aspectos ambientales;
cumplimiento relacionadas con sus No
aspectos ambientales?
b) determinar cómo estas obligaciones de cumplimiento se aplican a la organización;
6.1.3 4.3.2 Requisitos c) tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento para establecer, implementar, ¿La organización ha determinado
Obligaciones de
cumplimiento.
legales y
reglamentarios
mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión ambiental. cuales de estas obligaciones son de
aplicación a la organización?
no
La organización debe mantener información documentada de sus obligaciones de
cumplimiento. ¿Se dispone de información

La organización debe tener en cuenta que las obligaciones de cumplimiento puede

documentada relacionada con estas
obligaciones de cumplimiento?
No
dar lugar a riesgos y oportunidades.

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La norma requiere que la organización planifique tomar medidas para abordar los ¿La organización ha establecido un
aspectos ambientales significativos, las obligaciones de cumplimiento y otros riesgos plan de acción para actuar sobre sus
y oportunidades identificadas previamente. aspectos ambientales significativos,
sus obligaciones de cumplimiento y
Si
La norma requiere una planificación con respecto a las acciones a tomar, teniendo en sus riesgos y oportunidades?
6.1.4 Plan de
Nuevo requisito. cuenta los requisitos del propio SGA y los procesos propios del negocio de la
acción.
organización. Posteriormente, estas acciones deben ser evaluadas para determinar si
las mismas fueron eficaces en la reducción de la amenaza o alcanzar la oportunidad. Las acciones deben ser totalmente
integradas dentro del SGA o en otros
Al planificar estas acciones, se debe tener en consideración las opciones procesos de negocio de la Si
tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y de negocio. organización.

¿La organización ha establecido

objetivos ambientales en las
funciones y niveles relevantes
La norma requiere a la organización a establecer objetivos ambientales en las
funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta para ello, los aspectos
teniendo en cuenta los aspectos
significativos, las obligaciones y de
Si
ambientales significativos, las obligaciones de cumplimiento asociadas, y los riesgos cumplimiento y teniendo en cuenta
y oportunidades. los riesgos y oportunidades?
4.3.3 Objetivos,
6.2.1 Objetivos
metas y Los objetivos medioambientales deben ser coherentes con la política ambiental;
ambientales ¿Los objetivos ambientales son
programas. Medibles (si es posible); Supervisados; Comunicados y actualizados, según
corresponda. consistentes con la política
ambiental, se miden (si hay
La organización debe mantener información documentada de los objetivos posibilidad), se realiza seguimiento Si
medioambientales. de los mismos, son comunicados y
actualizados de forma apropiada?
¿Se dispone de información
documentada de los objetivos
ambientales?
Si

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Clausula Clausula
Esta cláusula requiere que se determine y proporcione todos los recursos necesarios
para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el SGA. Los
recursos incluyen: las personas, las infraestructuras, el ambiente para el ¿La organización proporciona
4.4.1 Recursos,
funcionamiento de los procesos, el seguimiento y la medición de los procesos y el recursos adecuados para establecer,
roles,
7.1 Recursos
responsabilidad
conocimiento organizacional. implementar, mantener y mejorar de
forma continua el SGA?
Si
y autoridad.
La organización debe tener en cuenta tanto las capacidades y las limitaciones de
recursos, así como los recursos y capacidades que proceden de proveedores
externos.
Esta cláusula requiere a determinar los requisitos de competencia para aquellas ¿La organización ha dado todos los
personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización. La organización, pasos necesarios para determinar la
debe asegurarse de que esas personas poseen las competencias necesarias, ya sea
sobre la base en la educación, la formación o la experiencia. La organización está
competencia del personal relevante
y de los proveedores externos que
Si
obligada a tomar las medidas necesarias para adquirir aquellas competencias sobre pueden influir en el SGA?
las que se han detectado carencias. Las medidas adoptadas deben ser evaluadas ¿Disponemos de información
4.4.2
7.2 Competencia,
para conocer el grado de eficacia. documentada que evidencie esta
competencia?
Si
Competencia formación y
Ejemplos de acciones aplicables incluyen la formación, la contratación de nuevo ¿La organización ha evaluado la
toma de
conciencia.
personal o el empleo de personal u organizaciones externas. eficacia de las medidas de mejora de
la competencia?
No
La organización debe mantener la información documentada necesaria para acreditar
la competencia en la organización. ¿Se han tomado medidas para
mejorar y adquirir aquellas
La Frase “Personas que realizan trabajo bajo su control” cubre tanto al personal
competencias que solicita la ISO Si
14001:2015?
propio como al personal subcontratado o subcontratas.
Esta cláusula requiere asegurarse que todas las personas que realizan trabajos bajo ¿La organización está segura que
el control de la organización son conscientes de la política ambiental de la todo el personal que trabaja para la
organización, los objetivos ambientales que son relevantes su puesto de trabajo, organización tiene conocimientos de
4.4.2
cómo están contribuyendo a la eficacia del SGA y las implicaciones que tiene a que la política ambiental, de los objetivos
Competencia,
7.3 Toma de no se ajusten a los requisitos del SGA. ambientales que influyen en su
conciencia
formación y
toma de
puesto de trabajo, cómo su puesto Si
Es importante tener en cuenta que los requisitos se aplican ahora a todas las contribuye al sistema de gestión
conciencia.
personas que realizan trabajos bajo el control de la organización, esto incluye a los ambiental y qué consecuencias tiene
contratistas. el no ajustarse a los requisitos del
sistema?

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La norma requiere a la organización a establecer, implementar y mantener los ¿La organización ha planificado,
procesos necesarios para realizar comunicaciones internas y externas relevantes implementado y mantiene un
para el sistema de gestión ambiental, incluyendo: proceso de comunicación, que

a) lo que se va a comunicar;
permite operar de forma interna y
externa, teniendo en cuenta las
Si
b) cuando se va a comunicar; obligaciones de cumplimiento y que
c) a quién se va a comunicar y garantiza la coherencia con el SGA?
d) cómo se comunicará.
7.4
Comunicación
En el desarrollo de este proceso, la organización debe tener en cuenta sus ¿Se ha establecido, qué, cuando, a
7.4.1 General
obligaciones de cumplimiento y que la información ambiental comunicada es quién y cómo se comunica?
7.4.2
Comunicación
4.4.3 consistente con la información generada en el sistema de gestión ambiental, y que la
misma es fiable.
Si
Comunicación
interna.
El proceso debe garantizar que todas las comunicaciones recibidas se responden.
7.4.3
La organización debe mantener información documentada como prueba de la gestión
Comunicación
adecuada de la comunicación. ¿Las comunicaciones son
externa.
Internamente, la norma requiere que la organización comunique aquella información
relevante para el SGA, incluida la información sobre cualquier cambio, a todos los
consistentes y están en línea con el
SGA?
Si
niveles y funciones según el caso y tienen que establecer un mecanismo para permitir
acceso a la información necesaria a todas las personas que realizan el trabajo bajo
su control, para que puedan contribuir a la mejora continua. ¿Se dispone de información
Externamente, la norma requiere que comunicar la información relevante para el documentada que evidencie el Si
sistema de gestión ambiental, según lo establecido por el proceso de comunicación y correcto proceso de comunicación?
por las obligaciones de cumplimiento.
¿La organización dispone de

7.5 Información
4.2 Requisitos
Esta cláusula requiere que la organización disponga de información documentada
que es obligatoria según la ISO 14001:2015 así como la que la organización
información documentada suficiente
para una correcta gestión del SGA?
Si
de la
documentada identifique como necesaria para el buen funcionamiento de su SGA. ¿La organización dispone de toda la
documentación
información documentada que
solicita la ISO 14001:2015?
No
Cuando se crea o actualiza información documentada, debe asegurarse de que está ¿La información documentada de la
organización está correctamente
7.5.2 Creación y
4.2.3 Control de
los documentos
debidamente identificada y descrita (por ejemplo, título, fecha, autor, número de
referencia). Debe estar en un formato adecuado (por ejemplo, el idioma, la versión de identificada y se emplea aquella que No
actualización 4.2.4 Control de software, gráficos) y sobre los medios apropiados (por ejemplo, papel, electrónico). está en vigor?
los registros ¿La información documentada está
La información documentada debe ser revisada y aprobada. correctamente revisada y aprobada? No

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La información documentada ¿está

disponible donde y cuando sea
necesario y es adecuado para su Si
uso?

La información documentada ¿está

adecuadamente protegida (ej. contra
pérdida de confidencialidad, uso No
inapropiado, perdida de integridad)?

Para el control de la información

Esta cláusula requiere que la organización controle la información documentada con documentada ¿La organización
el fin de asegurarse de que está disponible donde y cuando sea necesario y que es dispone de una sistemática de
4.2.3 Control de adecuada para su uso. distribución, acceso, recuperación,
7.5.3 Control de
la información
los documentos
4.2.4 Control de También debe protegerla adecuadamente contra un uso indebido, la pérdida de su
uso, almacenamiento. Conservación
(incluyéndose la preservación de la
Si
documentada legibilidad) control de cambios y la
los registros integridad y la pérdida de confidencialidad. La información documentada debe ser
conservada como prueba de conformidad y debe ser protegida de alteraciones no retención y disposición de la
deseadas. información documentada?

¿Ha determinado la organización la

información documentada de origen
externo que es necesaria para su
operativa, así como el control que
Si
hay que ejercer sobre la misma?

¿La información documentada que

se mantiene como evidencia de
cumplimento, está protegida de No
alteraciones no deseadas?

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Clausula Clausula
Esta cláusula requiere a la organización planificar, ejecutar y controlar los procesos que ¿La organización ha determinado,
tiene identificados previamente (véase la cláusula 4.4) para poder cumplir con los planificado e implementado controles
requisitos del SGA. Además debe planificar cómo va a abordar los riesgos y
oportunidades que puedan afectar estos procesos (6.1 y 6.2) y, por lo tanto, su
sobre los procesos para cumplir con Si
los requisitos del SGA?
capacidad para lograr estos requisitos.
¿Se controlan los cambios
La organización debe controlar los cambios planificados a su SGA y examinar las planificados? Si
consecuencias de los cambios no deseados. En caso necesario, la organización debe ¿Se toman acciones según las
tomar medidas para hacer frente o mitigar cualquier efecto adverso. consecuencias de los cambios
planificados?
Si
En relación con los procesos externalizados, la organización tiene que asegurarse de
¿Se controlan los procesos para
que están controlados. La definición de externalizar es: "Un proveedor externo realiza
parte de la función o proceso de una organización".
cumplir con las obligaciones de
cumplimiento?
Si
¿Los procesos subcontratados están
De acuerdo con la definición, cualquier tipo de control o influencia que debe aplicarse a
un proceso de contratación externa necesita ser definido dentro del SGA. En otras controlados o se influye sobre ellos? Si
palabras, un proveedor externo está fuera del alcance del SGA, aunque la función
8.1 Planificación ¿Se determinan los requisitos
4.4.6 Control subcontratada o proceso está dentro del alcance.
y control
operacional.
operacional.
ambientales para la adquisición de
bienes y servicios?
Si
¿Qué es el ciclo de vida?
¿Se establecen controles para
Es un conjunto de etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto (o servicio), garantizar que se cumplen los
desde la adquisición de materias primas o la generación a partir de recursos naturales
hasta su disposición final.
requisitos ambientales en el diseño y
desarrollo y se tiene en cuenta la
Si
perspectiva de ciclo de vida?
En relación con el ciclo de vida, se requiere a las organizaciones: ¿Los requisitos ambientales
relevantes se comunican
• Diseño y desarrollo de productos y servicios, teniendo en cuenta el impacto ambiental incluyéndose en estas No
durante su ciclo de vida comunicaciones a subcontratistas?
• Incluir requisitos medioambientales en las especificaciones de compra de productos y ¿Se ha considerado la necesidad de
servicios proporcionar información sobre los
• Comunicar estos requisitos ambientales a proveedores externos posibles impactos ambientales
• Cuando sea necesario, proporcionar información sobre los posibles impactos
ambientales relacionados con el transporte, el uso, tratamiento al final de su vida y la
significativos asociados con el
transporte o la entrega, el uso, el
No
disposición final de sus productos y servicios. tratamiento al final y la disposición
final de los productos o servicios?

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¿La organización dispone de

información documentada que
demuestre que los procesos se Si
desarrollan según lo planificado?
¿La organización ha establecido e
implementado un procedimiento que
La norma requiere la organización para establecer, implementar y mantener
especifica cómo puede responder a
una potencial situación de
No
procesos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.
emergencia ambiental?
¿La organización pone a prueba
Este es uno de los pocos casos en los que la norma específica que el proceso tiene
periódicamente las acciones de
que existir de forma documentada.
respuesta a emergencia
planificadas, siempre que esto sea
Si
Las situaciones de emergencia que se tratarán son los identificadas en 6.1.1. Estas
posible?
situaciones pueden originarse dentro de la organización y tienen el potencial de
¿La organización adapta las
afectar el medio ambiente, o pueden ser una condición ambiental que tiene el
respuesta a emergencia después de
potencial de afectar a la organización.
los datos que se obtienen cuando
8.2 Preparación
4.4.7
La organización tiene que asegurar que estos procesos están listos para ser
estas se han puesto en marcha o se Si
Preparación y han puesto a prueba, por ejemplo,
y respuesta ante activados y que se tiene la capacidad para responder con eficacia a las situaciones
respuesta ante con ejercicios de emergencia?
emergencias. de emergencia.
emergencias. ¿La organización proporciona
información y formación relacionada
Para ello, las acciones de respuesta planificadas deben ser probadas, examinadas y
con la preparación y respuesta ante
revisadas si es necesario, en particular después de la ocurrencia de situaciones de
emergencia y después de los simulacros o puesta a prueba.
emergencias, y en su caso, a las
partes interesadas pertinentes,
Si
Las partes interesadas deben ser conscientes de estos acuerdos, (y cuando sea incluidas las personas que trabajan
necesario estas partes deben estar entrenadas, si están obligadas a participar en la bajo su control?
respuesta ante emergencias) o de si pueden verse afectadas por la situación de ¿La organización dispone de
emergencia. información documentada para la
correcta gestión de las situaciones
de emergencia y genera aquella
información documentada que
Si
demuestra una correcta gestión de
este proceso?

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Clausula Clausula

Esta cláusula requiere que se determine:

¿Se ha determinado aquello que
necesita ser monitoreado y medido?
Si
¿Se han determinado los métodos,
• lo que necesita ser seguido y medido, criterios y frecuencias de monitoreo? Si
• los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
¿Se ha determinado cómo y cuándo
garantizar la validez de los resultados,
• cuando se llevarán a cabo el seguimiento y medición, y
revisar los resultados del monitoreo? Si
9.1 • cuando se analizarán y evaluarán los resultados del seguimiento y medición. ¿Se ha determinado lo que hay que
Seguimiento,
4.5.1 vigilar? si
medición, La organización tiene que asegurarse que los equipos de seguimiento y medición ¿Los equipos de seguimiento y
Seguimiento y
análisis y empleados son calibrados, verificados y/o mantenidos de forma adecuada. medición están correctamente
medición.
evaluación.
9.1.1 General La organización debe comunicar información sobre el desempeño ambiental
mantenidos y verificados y/o Si
calibrados?
relevante tanto interna como externamente, tal como se identifica en el proceso de
¿La información relevante sobre el
comunicación de la organización y tal como se define por las obligaciones de
cumplimiento del propio sistema de la organización.
desempeño ambiental se comunica
tanto interna como externamente?
Si
Finalmente, la organización debe obtener información documentada apropiada, como ¿La información documentada está
prueba del seguimiento, medición, análisis y resultados de la evaluación. disponible como prueba del
seguimiento, medición, análisis y Si
evaluación de los resultados?
¿La organización ha establecido,
implementado y mantenido los
La norma obliga a establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
procesos necesarios para evaluar
el cumplimiento de las obligaciones
Si
evaluar el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento.
de cumplimiento?
9.1.2 4.5.2 ¿La organización ha determinado la
La organización debe determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
Evaluación del
cumplimiento
Evaluación del
cumplimiento
y de estas evaluaciones, tomará medidas si se determina que es necesario.
frecuencia con que se evaluará el
cumplimiento?
Si
¿La organización evalúa el
La organización debe retener información documentada como evidencia del resultado
cumplimiento y toma las medidas, si
de evaluación del cumplimiento.
es necesario, para mantener el
conocimiento y la comprensión del
Si
estado de cumplimiento?

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¿La información documentada está

disponible como prueba del
resultado de la evaluación del Si
cumplimiento?
¿La organización lleva a cabo
auditorías internas a intervalos
planificados para confirmar que el
SGA cumple con los requisitos de la
No
norma?
¿La organización ha establecido,
implementado y mantiene un
programa de auditoría interna,
incluyendo la frecuencia, métodos,
responsabilidades, requisitos de
No
Esta cláusula requiere la realización de auditorías internas a intervalos planificados planificación y presentación de
para proporcionar información sobre si el SGA es conforme a:
informes de las auditorías internas?
• los propios requisitos del SGA, Cuando se crea el programa de
• los requisitos de la ISO 14001: 2015 y auditoría interna ¿Se tiene en
• que el SGA se aplica y mantiene de manera efectiva. cuenta la importancia ambiental de

9.2 Auditoría 4.5.5 Auditoría

También se define cómo tiene que estructurarse el programa de auditorías, lo que las
los procesos, los cambios que
afectan a nuestra organización y
No
Interna interna los resultados de auditorías
auditorías deben cubrir, cómo se debe auditar y cómo han de ser reportadas. En el
diseño de un programa de auditoría, debe tener en cuenta la importancia de los anteriores?
procesos desde el punto de vista ambiental, los cambios que afectan a la ¿La organización define los criterios
organización, y los resultados de auditorías previas. de auditoría y el alcance de cada
auditoría?
No
Se debe mantener información documentada para proporcionar evidencia de que el ¿La organización asegura la
programa de auditoría se ha implementado en su totalidad. objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría?
No
¿La organización se asegura que
los resultados de auditoría son
transmitidos a la alta dirección?
No
¿La Información documentada está
disponible como prueba de la
aplicación del programa de auditoría No
y los resultados de la auditoría?

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La norma obliga a realizar revisiones del SGA y que se realizará por la alta dirección
a intervalos planificados, con el fin de garantizar la conveniencia, adecuación y
¿La organización revisa el SGA a
eficacia del SGA. Por tanto hasta aquí no hay cambios con respecto la norma ISO
intervalos planificados, para
14001:2004.
asegurar su continua conveniencia, Si
adecuación, eficacia?
La revisión por la dirección debe incluir y considerar:

a) el estado de las acciones derivadas de las revisiones previas;

b) los cambios en cuestiones externas e internas que son relevantes para el sistema
de gestión ambiental; las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
incluidas las obligaciones de cumplimiento; aspectos ambientales significativos;
riesgos y oportunidades; ¿La revisión por la dirección tiene en
c) el grado en que se han alcanzado los objetivos ambientales;
d) información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluyendo las
cuenta todos los elementos que
figuran en los puntos A-G?
No
tendencias en las no conformidades y acciones correctivas; seguimiento y medición
resultados; cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento; resultados de la
9.3 Revisión por auditoría;
4.6 Revisión por
la dirección. e) la adecuación de los recursos;
la dirección.
f) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
g) oportunidades para la mejora continua. ¿Las salidas de la revisión por la
dirección incluyen las decisiones y
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir: acciones relacionadas con las

• conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión

oportunidades de mejora, los No
cambios del SGA y las necesidades
ambiental; de recursos?
• las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora;
• Las decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el sistema de gestión
del medio ambiente, incluidos los recursos;
• acciones, si es necesario, cuando no se han alcanzado los objetivos ambientales;
• oportunidades para mejorar la integración del sistema de gestión medioambiental
¿Dispone la organización de
con otros procesos de negocio, siempre que sea necesario;
información documentada como
• las posibles consecuencias para la dirección estratégica de la organización.
prueba de los resultados de las No
revisiones por la dirección?
La organización debe retener la información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la dirección.

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ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Guía Cuestiones relacionadas

Clausula Clausula

Se requiere a la organización a buscar activamente y aprovechar las oportunidades

de mejora que permitan a su organización para lograr los resultados previstos de la
EMS.
¿Se han determinado e
Las fuentes potenciales de oportunidades de mejora incluyen los resultados del
Nuevo implementado acciones de mejora
10.1 General
Requisito
análisis y la evaluación del desempeño ambiental, evaluación del cumplimiento,
auditorías internas y revisiones por la dirección (es decir, la cláusula 9).
de forma que el SGA logre sus Si
resultados previstos?
La mejora no siempre tiene lugar sobre una base continua. A veces se produce como
resultado de las medidas correctivas, a veces a través de avance / innovación y, a
veces como resultado de una reorganización.

Cuando se produce la no conformidad se debe tomar aquellas acciones que sean

necesarias para controlar y corregir la no conformidad, y para hacer frente a las
consecuencias resultantes, incluyendo la mitigación de los impactos ambientales
adversos.
¿La organización ha establecido
procesos adecuados para la gestión
Una vez tomadas las acciones, se debe evaluar la necesidad de acciones para
eliminar la causa o causas de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir de no conformidades y las acciones Si
o vuelva a producirse en otros lugares, mediante la revisión y el análisis de la no correctivas relacionadas?
conformidad. La organización debe determinar la causa u origen de la no
10.2
conformidad.
Nonconformity
Nuevo requisito
and corrective
La organización revisará la efectividad de cualquier acción correctiva tomada y se
action
actualizarán los riesgos y oportunidades en función de estas No Conformidades
detectadas para de este modo actualizar el SGA, siempre que se estime necesario. Cuándo se han producido No
Conformidades ¿La organización ha
Por último hay que retener la información documentada como evidencia de la actuado sobre las mismas, ha
naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente y evaluado la necesidad de adoptar
los resultados de cualquier acción correctiva. medidas para eliminar las causas
(s), ha implementado las acciones
Si
No se hace necesario disponer de un procedimiento para la gestión de las No necesarias y ha revisado la eficacia
Conformidades y acciones correctivas. de las acciones correctivas
tomadas?

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¿Se dispone de información

documentada como prueba de la
naturaleza de las no conformidades
y de cualquier acción tomada No
posteriormente y los resultados de
las acciones correctivas?

Se requiere que la organización trabaje de forma continua para mejorar su SGA en

4.5.3 No
términos de su conveniencia, adecuación y eficacia. La conveniencia y adecuación
conformidad, ¿La organización ha determinado
son nuevos términos.
10.3 Mejora acciones como mejorar su SGA desde el
continua correctiva y
Como parte de la mejora continua, debe utilizar las salidas de revisión por la dirección
punto de vista de la conveniencia, Si
acción adecuación y eficacia?
(véase la cláusula 9.3.3) para determinar las áreas de bajo rendimiento e identificar
preventiva
las oportunidades de mejora.

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2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS.

Dimensión de la
Actividad Impacto Tipo
sostenibilidad
No hay uso eficiente ni existe un manual
en el que se especifique la cantidad de
Limpieza de baños Negativo
agua a usar ni la cantidad de productos de
limpieza a usarse
Lavado completo en lavadora, sin reciclaje
de agua, no se usan productos
Lavado de tendidos y toallas Negativo
biodegradables, las toallas se recogen a
diario.
No se tiene conocimiento del uso
Gestión del agua adecuado o despilfarro por parte de los
Uso de duchas lavamanos y retretes Negativo
huéspedes y no se tienen sistemas de
ahorro implementados
No existe manual de uso eficiente y no se
Limpieza de pasillos y áreas comunes tiene conocimiento del uso adecuado o Negativo
despilfarro.
Uso de detergentes No son biodegradables Negativo

Vertimiento residuos químicos y sólidos No se generan vertimientos. Positivo

Iluminación permanente en algunas zonas

Iluminación en zonas comunes del hotel e iluminación permanente en las Negativo
noches.
Algunos clientes tienen encendidas luces
Gestión de energía Iluminación en la habitación en el día y existen algunos bombillos de Negativo
alto consumo.
Los televisores permanecen conectados
Uso de duchas y aparatos electrónicos las 24 horas. No existe control del uso de Negativo
las duchas.
Reciclaje y manejo de residuos sólidos No existe Negativo
Gestión de residuos Se generan en pocas proporciones:
Manejo de residuos peligrosos Negativo
bombillos fundidos, baterías y pilas pero no
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hay control y correcta disposición de los

mismos.
Son calentadores de acumulación cuya
contaminación es nivel medio, pero no
Calentadores de gas Positivo
sobrepasa los 10 ppm permitidos por la
OMS.
Publicidad en paredes y habitaciones La publicidad es moderada. Positivo
Hay colores naranjas e inadecuados en
Color de las paredes algunas paredes que sobrecargan la Negativo
Gestión de atmosfera
visión.

Volumen de televisores y equipos de sonido No sobrepasa a otras habitaciones. Positivo

Uso de aspiradora y brilladora Uso en horarios adecuados Positivo

Utilización de aerosoles y equipos q emiten
Uso de ambientadores Negativo
gases
Utilización de papel en publicidad, anuncios, Solo el uso del libro en el registro de
Material impreso Positivo
facturas huéspedes
Promoción del territorio Voz a voz cuando preguntan. Negativo
Manejo de material publicitario del patrimonio de
No Negativo
la región
Aspectos socioculturales
Se tiene el aviso escrito, pero no se
Declaraciones de rechazo contra el ESCNNA Negativo
informa voz a voz
Declaraciones de no discriminación No la hay visible, pero se cumple Negativo
La mayoría de productos son de la región,
Compra a proveedores de la región Positivo
según disponibilidad de mercado.
Generación de ingresos
Contratación de colaboradores de la región Todos son de la región Positivo

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3. REQUISITOS AMBIENTALES

3.1. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD

3.1.1. Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna

a.
Se tendrá folletos en habitaciones o cartelera en el lobby del hotel acogiéndose a la ley de flora y fauna:

“Este hotel se acoge a la ley de flora y fauna de Colombia por lo tanto se prohíben el tráfico de especies vegetales y animales y no se cultiva
ninguna planta foránea. Así mismo se prohíbe la colección, comercialización y tráfico de especies que no cuenten con los permisos, asi
como el consumo de productos derivados de la flora y fauna prohibidas”. En caso de presentarse algún caso mencionado anteriormente,
el hotel procederá a revisar los permisos necesarios, o de lo contrario, informar a las autoridades competentes.

b.
Informar al cliente mediante folletos y/o carteleras y de manera oral.
“Este hotel es responsable con el entorno natural y promueve a sus clientes y visitantes el respeto por el medio ambiente”.

c. Ya mencionado en el punto a.
d. Ya mencionado en el punto a.

3.1.2. Apoyo a programas de protección y uso sostenible.

a. Debido a la ubicación del hotel en zona urbana y según plan de ordenamiento territorial, no aplica legislación sobre rondas hídricas
b. Se contará con información de parques recreativos de la ciudad como el Bosque, el Recreacional, el nuevo parque cerca a la glorieta y el jardín
botánico de Tunja entre otros. Esta información se transmitirá a través de folletos informativos no desechables.
c. No existe esta clase de vegetación en el hotel, por tanto no aplica.
d. La iluminación externa del establecimiento no afecta el medio natural ya que da a una carretera de transito urbano.
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e. Las especies son nativas.

f. “Este hotel evita y disminuye impactos negativos en el medio ambiente en sus actividades diarias y en la prestación de servicios a sus
huéspedes”.

3.1.3. Gestión del agua

a. Las acciones para el uso eficiente y ahorro de agua sin afectar el servicio y la operación se encuentran relacionadas en el plan de gestión
sostenible de agua.
b. El registro y monitoreo se realizara mensualmente y también es una actividad del plan de gestión del agua.
c. El mantenimiento periódico de instalaciones hidráulicas será realizado y hace parte de las actividades del plan de gestión sostenible de agua.
d. En la cartilla se menciona el programa de gestión de agua y la política de ahorro de agua.
e. El agua utilizada directamente de la llave es potable siempre y cuando se haga mantenimiento a los tanques con empresas que certifiquen
buenas prácticas, de no ser así la que se usa para consumo humano es hervida o se usa de botellón y se infirmará al cliente.
f. “En este hotel y en la ciudad de Tunja, el agua directamente de la llave es totalmente apta para consumo humano”.
g. El manejo de aguas residuales se desarrolla directamente con la empresa de servicios públicos y alcantarillado de la ciudad y ellos dan uso y
disposición final de los residuos según la legislación de las autoridades competentes y el plan de ordenamiento territorial y actividades de la
ESP.

3.1.4. Gestión de energía

a. El uso eficiente de la energía sin afectar el servicio y la operación tiene actividades específicas que ya están explicadas en el plan de gestión
sostenible de energía.
b. El registro y monitoreo se realiza mensualmente y es una actividad del plan de gestión sostenible de energía del hotel.
c. Las actividades periódicas de mantenimiento preventivo ya se encuentran planeadas en el plan de gestión sostenible de energía.
d. Se realizará sensibilización mediante imágenes, voz a voz y letreros: “Este hotel se encuentra comprometido con la sostenibilidad ambiental,
por lo tanto apaga bombillos y desconecta aparatos eléctricos cuando no los estés usando. Ten siempre en mente el ahorro de energía, por
nuestro futuro”.
e. Las actividades de iluminación como pintar paredes de colores claros ya se encuentran relacionadas en el plan de gestión sostenible de energía.
f. No se tienen y no se piensan utilizar fuentes renovables de energia. Sin embargo, se tendrá prioridad en caso de que el mercado y las
condiciones financieras del hotel lo permitan.

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3.1.5. Uso y manejo de productos químicos

a. El establecimiento usa productos químicos para la limpieza sin embargo serán reemplazados por productos naturales y biodegradables. Sin
embargo, en caso de existir uso de productos químicos, se relacionaran en la siguiente tabla.

Producto químico Uso Observaciones

b. Se buscaran en el mercado productos químicos amigables con el medio ambiente. Se empezara utilizando los productos con reconocimientos
ambientales y de biodegradabilidad Amway home.
c. Serán utilizadas las fichas de dosificación dadas por el proveedor en el momento en que se tengan dichos productos.
d. Al utilizar productos de la línea Amway home se encontrara en la etiqueta información de su manejo. Adicional a esto se tendrán certificaciones
de biodegradabilidad de los productos.
e. El hotel se compromete a la reducción del uso y vertimiento de agentes químicos, esto en primera medida se logra con el uso del Limpiador
Orgánico Concentrado LOC y el desinfectante Pursue, que son productos de limpieza no contaminantes.

3.1.6. Gestión y manejo de residuos

3.1.6.1. Manejo de residuos sólidos.

a. El registro de los residuos generados por el hotel y su clasificación, se realizan en la siguiente tabla.

Residuos Residuos Basuras Residuos Observaciones

biodegradables aprovechables peligrosos
Basuras de frutas Botellas Empaques no Bombillos
comestibles plásticas reutilizables
Detergentes y Botellas de Presto barbas
limpiadores vidrio usadas
biodegradables
Empaques Preservativos
plásticos usados
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Latas Toallas
higiénicas
usadas
Agujas usadas

b. Acciones para el manejo integral de residuos.

Las acciones para el manejo de residuos se encuentran relacionadas en el plan de gestión sostenible de residuos solidos.

3.1.6.2. Manejo de residuos peligrosos.

a. Los residuos peligrosos se van a clasificar en canecas rojas y se subcontrata con una empresa especializada en la asesoría y recogida de este tipo
de residuos. Esta actividad ya se encuentra relacionada en el plan de gestión sostenible de residuos sólidos.
b. Registro de residuos

Se llevará un registro cuidadoso de los diferentes tipos de residuos peligrosos que genera el hotel. Estos registros se llevaran en la síguete tabla.

Residuo peligroso Tipo Manejo Observaciones

Presto barba
Bombillas
Jeringas y agujas

3.1.7. Manejo de la contaminación atmosférica y auditiva

a. Las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual del hotel son:

Fuente Tipo
Televisores Auditiva
Brilladora Auditiva
Lavadora Auditiva
Paredes de colores inadecuados Visual
Calentadores a gas Atmosferica

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b. Las acciones para promover el control y la disminución de la contaminación atmosférica, auditiva y visual generada por el establecimiento, de
acuerdo con la legislación vigente, ya se encuentra relacionada en el plan de gestión sostenible en atmosfera.
c. No existe zona de fumadores en el establecimiento.

3.1.8. Material impreso

a. El hotel posee el plan de gestión sostenible en la reducción de uso de papel, se recomienda:

- Utilizar la impresora en modo ahorro e imprimir en borrador

- Evitar imprimir documentos que no son necesarios
- Imprimir en dos caras
- Configurar impresora en modo borrador
- Reutilizar folios usados en el modo borrador
- Utilizar cartuchos recargables

3.1.9. Gestión de emisión de gases efecto invernadero

El hotel verifica y controla los equipos que emiten gases efecto invernadero, a continuación se verifican los equipos que el hotel posee.

Aplica
Fuentes Directas Si No
Calderas X
Turbinas X
Quemadores X
Calentadores X
Motores X
Termoeléctrica X
Planta eléctrica X
Gas Natural X
Combustible liquid X
Incineradores X
Aire acondicionado X
Cámaras frigoríficas X
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Torres de refrigeración X
Combustión de X
combustibles en medios
de transporte
Transporte propio X
Fuentes indirectas
Energía eléctrica X
Energía térmica X
Residuos sólidos X
Residuos líquidos X
Transporte de empleados X
Transporte de residuos X
Transporte de mercancías X
y/o productos

b. Una vez identificados las fuentes de emisión, se calcula su impacto ambiental de acuerdo a la siguiente tabla

Fuentes
directas e Cantidad Factor de conversión Ton/CO2
indirectas

3.1.10. Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono

El hotel no posee equipos refrigerantes, por lo tanto los numerales a – f no aplican para el establecimiento. Respecto al numeral g, todos los aerosoles
serán utilizados con baja contaminación, según disponibilidad de mercado, y sus envases serán manejados ambientalmente en canecas rojas y
puestos a disposición de la empresa especializada en residuos peligrosos.

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