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FACTURA DE VENTA
No._________
Dia:_____Mes:______Año:______
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
Espacio para duplicar el cheque
Beneficiario:
NIT / C.C.:
Dirección:
Telefono: ___________________________________________
Fecha :
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
Codigo P.U.C CONCEPTO DEBITO CREDITO
SUMAS IGUALES:
Cheque No. Banco: Sucursal: _________________
Elaborado: Revisado: Firma y sello del Beneficiario:
Aprobado: Contabilizado:
No.
Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Fecha:__________________
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
IBO DE CAJA
__________________
Bauchers:
Cajero:
Nit:
Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
N°
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS
CC NIT NO
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
TOTALES
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
BANTE
NTABILIDAD
No.
CREDITOS
CONTABILIZADO
DIARIO
BANTE
NTABILIDAD
No.
CREDITOS
CONTABILIZADO
DIARIO
NOTA CREDITO
N°
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
PRECIABLE CUENTA
VR TOTAL
CONTABILIZADO
NOTA DEBITO
PRECIABLE CUENTA
VR TOTAL
CONTABILIZADO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No.
FECHA: FECHA: $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No.
FECHA: FECHA: $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO