FACTURA DE VENTA

No
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 DOCUMENTO E
Decreto No. 52
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ______________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______

FECHA DE LA TRANSACC

VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN

CONCEPTO
MISMA BIEN O SERVICIO RENTA

_____________________________
FIRMA
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__

2365__

2368__

2367__

2335__

Sumas Iguales
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Número:

UDAD: _____________________________________________
LÉFONO: ___________________________________________
RREO ELECTRÓNICO: _________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA
ARIFA RETENCIÓN VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
RENTA ASUMIDO
ICA

VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $

juntar fotocopia de la C.C

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COMPROBANTE

PAGADO A: KAROL SANTAMARIA FECHA:01/09/2019

C.C./ N.I.T. 1564789532016
DIRECCIÓN: CLL130D#108-22
LA SUMA DE (en letras):SETNTA MILLONES
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO
131520 PRESTAMOS
530520 INTERESES
1110 BAMCOS

SUMAS
CHEQUE No. 1 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

JULIANA SILVA GARAY

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001

ECHA:01/09/2019
VALOR $ $ 70,000,000.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 70,000,000.00
$ 126,000,000.00
$ 196,000,000.00

SUMAS $ 196,000,000.00 $ 196,000,000.00

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1564789532016
ECHA RECIBIDO: 9/1/2019
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.__

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No.______

Efectivo:

Firma y Sello
Nit. No.
D

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SEÑOR(ES) Karol santamaria NIT:1564789532016

DIRECCION: cll130D#108-22
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECI
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 PRESTAMO BANCARIO

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTAY TRESMIL DOCIENTOS SIETE PESOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

131520 PRESTAMOS $ 3,783,207.54
511570 IVA $ 604,041.54
110 BANCOS $ 3,179,166.00
 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIA
No. ___

789532016 FECHA:01/09/2019
cll130D#108-22
NTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

ANCARIO $ 2,916,666.00 $ 3,179,166.00

SMIL DOCIENTOS SIETE PESOS SUBTOTAL $ 3,179,166.00

IVA $ 604,041.54
TOTAL $ 3,783,207.54
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO COMERCIAL
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. 001

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) karol santamaria NIT:1564789532016

DIRECCION: cll130D#108-22
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 PRESTAMO BANCARIO

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTAY TRESMIL DOCIENTOS SIETE

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO

131520 PRESTAMOS $ 3,783,207.00
511570 IVA $ 604,041.00
1110 BANCOS $ 3,179,166.00
 NOTA CRÉDITO
No. 001

FECHA:01/09/2019
130D#108-22
SU APRECIABLE CUENTA

N VR UNITARIO VR TOTAL
ARIO $ 2,916,666.00 $ 3,179,166.00

ESMIL DOCIENTOS SIETE SUBTOTAL $ 3,179,166.00

IVA $ 604,041.00
TOTAL $ 3,783,207.00
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUE

RELACIÓN DE
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGN
E CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION

NTO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO