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VALNA S.A FACTURA DE VENTA

NIT: 800121608-6 No._________
Dirección: Cra. 11 a # 93-93 Dia:_____Mes:______Año:______
Teléfono: 3203570171
Correo: vstyle195@gmail.com
Bogotá D.C
RÉGIMEN COMÚN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

Resolución DIAN No. 11000098765 del 01 / 01 / 2021 Habilita 01 al 400

Resolución autorretenedor 654303 de 01 Octubre de 2019 Tarifa ICA 11.04X1000 Código CIIU 4642

Vendido a: NIT / C.C.:

Dirección: Telefono: Efectivo: Credito:
Correo Electronico: Ciudad: No.Cuotas:

Condiciones: ______________________________________________________________________________________________________
Valor
Referencia Cantidad Detalle Unitario Total

Valor en Letras: Subtotal $

Descuentos:____% $
Observaciones: Base IVA 19%: IVA: _____%: $
Base IVA 5%: TOTAL A PAGAR: $
Recibí a conformidad: Firma de Vendedor:

NIT/C.C.:______________________________ NIT/C.C.: ___________________________

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
 Espacio para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO No.______

Beneficiario:
NIT / C.C.:
Dirección:
Telefono: ___________________________________________
Fecha :
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
Codigo P.U.C CONCEPTO DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES:
Cheque No. Banco: Sucursal: _________________
Elaborado: Revisado: Firma y sello del Beneficiario:

Aprobado: Contabilizado:

C.C. NIT No. _____________________

Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

Notas:
 RECIBO DE CAJA

No.

Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Fecha:__________________
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma Realizó Firma Revisó Firma Aprobó Cédula:

No:

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
IBO DE CAJA

__________________
Bauchers:
Cajero:

Nit:

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
 CONTROL DE EXISTENCIAS

ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES

FECHA NT O VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
 RECIBO DE CAJA
MENOR

N°05

CIUDAD DIA MES AÑO

Bogota D.C 17 FEBRERO 2022
PAGADO A: CIRCULAR ESPRESS ENCOMIENDA $ 120,000
POR CONCEPTO DE: CORREO Y ECOMIENDA

VALOR EN LETRAS
CIENTO VEINTEMIL PESOS
CODIGO: 1010243201 FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO POR
Camila Cortez
CC NIT NO

RECIBO DE CAJA
MENOR
N°
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS

CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO

CC NIT NO
 SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :_________________

VALOR REEMBOLSO :_________________

FECHA PAGADO A: NIT CONCEPTO CODIGO PUC SUBTOTAL

ELABORAD REVISADO
APROBADO POR
O POR POR

TOTALES
NOR

IVA TOTAL
 COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N° 02

FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO
 NOTA CREDITO

N°__________

FECHA:

S A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
AUTORIZADO CONTABILIZADO

NOTA DEBITO

N°_______________
FECHA:

S A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
AUTORIZADO CONTABILIZADO