FACTURA DE VENTA

No158231
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QR
CUFE

FECHA DE EXPEDICIÓN: _______

FECHA DE VENCIMIENTO: _____________

CLIENTE: ________________ DIRECCIÓN: _Cll24A #81D ESTE 35___________________

C.C./N.I.T.: ________________________ TELEFONO: _3152432678_____________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _Clementina25@gmail.com______

CIUDAD: _Bogota D.C__________________________ FORMA DE PAGO: _De contado______________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

0.00

0.00
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta mil SUBTOTAL: $ 0.00

IVA: $ 0

TOTAL: $ 0.00
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR __________ TEL ______________

h
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
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Número:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: _____________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________________________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA TARIFA
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL
CONCEPTO IVA TEORICO RETENCIÓN RETENCIÓN
MISMA BIEN O SERVICIO
RENTA ICA

VALOR DE LA OPERACIÓN
 RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__

2365__

2368__

2367__

2335__

Sumas Iguales
EQUIVALENTE
22/2003 Art.03

_____________________
______________________
_________________________

ACCIÓN: __________________________

VALOR IMPUESTO
ASUMIDO
 COPIA DE CHEQUE
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No. _____
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

0
 SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.______

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
D
NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO COMERCIAL
 NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO COMERCIAL
 NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO BANCARIA
D
NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO BANCARIA
 RECIBO DE
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CAJA MENOR
No. _____

CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
No.
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

FORMA CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 No.
DE AHOROS

CIO

CHEQ.
BANC
CUENTA No 07

NIT: 890.903.938-8 Fecha dd/mm/aa

CHEQUE No. $
CHEQUE No. 1001
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa
CUENTA BANCARIA N°

CUENTA No 07

NIT: 890.903.938-8 Fecha dd/mm/aa

CHEQUE No. $
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
 -este cheque FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa
CUENTA BANCARIA N°