Documentos Contables de La Empresa

SOAPSTHETIC FACTURA DE VENTA
NIT: No
Cra 1B #15 - 12 Las Villas Soacha
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3138395011
soapstheticjabon@gmail.com
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SOAPSTHETIC DOCUMENTO E
NIT: Decreto No. 52
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ______________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______
FECHA DE LA TRANSACC
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN

CONCEPTO
MISMA BIEN O SERVICIO RENTA
_____________________________
FIRMA
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
Número:
UDAD: _____________________________________________
LÉFONO: ___________________________________________
RREO ELECTRÓNICO: _________________________________
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________
TARIFA
ARIFA RETENCIÓN VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
RENTA ASUMIDO
ICA
VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $
juntar fotocopia de la C.C

COPIA DE CHEQUE
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NIT:
COMPROBA
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EGRESO
No. _
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
HEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $
DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
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RECIBO DE
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CAJA No.__
RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No.______
Efectivo:
Firma y Sello
Nit. No.
D
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___
FECHA:
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______
FECHA:
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
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NIT:
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA
FECHA:
CIABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
D
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LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___
FECHA:
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
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NIT:
RECIBO DE
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3138395011 CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT NO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CUE

RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGN
E CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
NTO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

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VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

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RECIBIDO DE: VALOR $

Cheque No. Banco: Sucursal:

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NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

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