INFORME

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
2014
SEDE BOGOTÁ

Sistema Integrado
de Calidad
Marzo 2015
 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Código: U-FT-14.002.011

Versión: 4.0
INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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TABLA DE CONTENIDO

Cap. Descripción Página

ANTECEDENTES 3

1 AUDITORIAS INTERNAS 4

2 REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS USUARIOS 6

3 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS 7

Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

4 DESEMPEÑO DE PROCESOS 8

5 EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO 9

6 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS 10

EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

7 CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 10

CALIDAD

8 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 10

DE CALIDAD

9 CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 11

 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Código: U-FT-14.002.011

Versión: 4.0
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ANTECEDENTES

El presente informe describe los resultados obtenidos del plan de trabajo establecido para la Sede Bogotá para la
vigencia 2014 definido por la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede, el cual incluyó la puesta al día en
todos los aspectos relacionados al Sistema de Calidad en los diferentes procesos y niveles con base en los
lineamientos del VRG 391 y los requisitos aplicables de norma ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000 2009, en los
temas relacionados a: Cierre de planes de mejora en la herramienta Softexpert, actualización de mapas de
riesgos, implementación de la estrategia de fallas en la prestación del servicio, actualización de procedimientos,
implementación de estrategias de mejoramiento, preparación y ejecución de auditorías internas ,el cual se apoyó
a través de plan de capacitaciones y acompañamiento a las dependencias respectivas de la Sede, así como la
designación de un profesional para apoyar el desarrollo de dichas actividades.

De manera complementaria se dio prioridad a establecer mecanismos visibles de mejora, para lo cual la Sede
desde la Oficina de Planeación, diseñó dos metodologías para implementar en el 2014 en las Facultades, las
cuales se denominaron Mejores Prácticas en la Gestión académico administrativa y Optimización de Trámites y
Servicios en la Gestión académico administrativa, las cuales tuvieron gran acogida y se espera fortalecer para la
vigencia 2015.

Otra de las estrategias fue trabajar en conjunto con la Dirección de Talento Humano de Sede, en el diseño y
ejecución del primer curso virtual “Herramientas de Gestión”, como estrategia para promover la apropiación y
conocimiento del Sistema Integrado de Calidad, inicialmente para 100 funcionarios de planta, el cual se realizó
de manera satisfactoria y se espera para el 2015 el segundo ciclo del mismo.
REPORTE DE RESULTADOS

1. AUDITORIAS INTERNAS

Descripción de Resultados:

Durante la vigencia 2014 se estableció el programa de auditoria interna para 12 procesos, 8

Macroprocesos y 22 Dependencias incluyendo nivel central (10) Facultades(11) e Institutos(2) en la
Sede Bogotá, con el apoyo de quince auditores internos de la Sede.

Se cumplió el 92% de las auditorias programadas, las dos faltantes (atención integral en salud
estudiantil y actividad deportiva) se aplazaron para el primer trimestre del 2015.

Como resultado de la auditoria se generaron 42 planes de mejoramiento, en 26 acciones

correctivas y 16 acciones preventivas, relacionadas a los requisitos de Control de Documentos,
Control de Registros, Análisis de Datos y Mejora Continua.

Como fortalezas encontradas en los procesos, se citan la buena disposición, el conocimiento de la

dinámica y operación, avances en la gestión del riesgo y la medición de indicadores.

Así, como resultado de las auditorías internas se concluye que:

ü Es necesario realizar la actualización de los procedimientos relacionados en Desarrollo de las

Modalidades de Extensión de Sede, Gestión Jurídica, Talento Humano y Bienestar.
ü Formalizar los procedimientos y formatos existentes en la gestión en Facultades e Institutos.
ü Establecer mecanismos de seguimiento a las Facultades e Institutos por parte de los líderes de
Sede.
ü Establecer estrategia para promover el análisis de datos y la documentación de planes de
mejoramiento.

Oportunidades de Mejora:

· Mayor tiempo para la preparación y entrenamiento de los auditores internos.

· Establecer estrategias institucionales para asegurar la participación de los auditores internos,
como la definición del perfil en el Manual de Funciones.
· Promover en la comunidad universitaria los beneficios y aportes de las Auditorías Internas.
· Socializar los resultados de las auditorías internas a nivel de proceso institucional, ya que
algunos temas como actualización de documentos impactan en el resultado en los
ejecutores(facultades).
· Establecer mecanismo para acelerar la gestión de los hallazgos de auditoria interna.

FORMACION DE AUDITORES INTERNOS 2014

No AUDITORES
No. NUEVOS AUDITORES
ACTUALIZADOS
0 15

Tabla 1. Número de auditores capacitados 2014

 EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS 2014
INDICADOR: % de Auditorias realizadas en el año
actual
TIPO PROGRAMADAS EJECUTADAS
No. de Auditorias Ejecutadas / No. de Auditorias
Programadas
Auditorías de
24 92%
Gestión al SGC 22
Auditorías
Extraordinarias - 0% 0%
al SGC

Auditorías Otros
Sistemas de - - 0%
Gestión
TOTAL 24 22 92%
Tabla 2. Nivel de Ejecución de auditorías 2014

HALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNAS 2014

INDICADOR: % de
INDICADOR: % de planes abiertos planes cerrados en las
TOTAL PLANES TOTAL DE TOTAL DE
en las auditorias auditorias
NORMA # DE HALLAZGOS DE PLANES DE PLANES DE
No. de planes abiertos / No. Total de No. de planes cerrados /
AUDITADA ENCONTRADOS MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
planes de mejoramiento No. Total de planes de
DOCUMENTADOS ABIERTOS CERRADOS
documentados mejoramiento
documentados

NTCGP
42 42 40 2 95% 5%
1000:2009

* Fuente Softexpert
Dos planes gestionados en formato digital.

Tabla 3. Descripción de Hallazgos de Auditoria Interna 2014

Tabla 4. Descripción de avance en Gestión de Hallazgos de Auditoria Interna 2012

GESTION DE HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNAS CICLO ANTERIOR 2012

INDICADOR: % de planes
INDICADOR: % de planes
TOTAL DE TOTAL DE cerrados en las auditorias
TOTAL PLANES DE abiertos en las auditorias
NORMA # DE HALLAZGOS PLANES DE PLANES DE No. de planes cerrados /
MEJORAMIENTO No. de planes abiertos / No.
AUDITADA ENCONTRADOS MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO No. Total de planes de
DOCUMENTADOS Total de planes de
ABIERTOS CERRADOS mejoramiento
mejoramiento documentados
documentados

ISO 9001
NTC GP 112 112 32 80 29% 71%
1000:2009
* Fuente
Softexpert
Ver anexo 2
2. REPORTE DE RETROALIMENTACION CON LOS USUARIOS

2.1 Satisfacción del Usuario

Descripción de Resultados

Los procesos misionales del Nivel Central realizaron la Medición de Satisfacción del Usuario de manera
sistemática, así como los procesos de apoyo, Gestión Documental y Gestión de Recursos y Servicios
Bibliotecarios, en total se aplicaron 1866 encuestas las cuales tuvieron un promedio de 75% de satisfacción.

Oportunidad de Mejora

Durante la vigencia 2014 se evidencio mayor apropiación e importancia a la medición, sin embargo aunque
ya se cuente con la propuesta de un procedimiento institucional relacionado, no se ha establecido estrategia
de divulgación, implementación y seguimiento, así como la definición de alcance en cuanto a servicios
aplicables.

No DE PLANES DE
MEJORAMIENTO
No. DE ENCUESTAS DE
PORCENTAJE DE DOCUMENTADOS
PROCESO SATISFACCIÓN REALIZADAS EN
SATISFACCIÓN COMO RESULTADO
EL AÑO
DEL ANALISIS DE
LAS ENCUESTAS
Extensión 52 90,3 0

Gestión
278 45 1
Documental
Gestión de
Recursos y
790 80 1
Servicios
Bibliotecarios
Gestión de la
actividad 500 80 1
académica

Investigación 246 80 1

total 1866 75,06 4

Tabla 5. Consolidado Reporte de encuestas realizadas 2014 Fuente: Reportes Revisión por la Dirección procesos 2014 Bogotá

2.2 Fallas en la prestación del Servicio

Con el fin de facilitar el reporte de fallas en la prestación del servicio, la Oficina de Planeación y Estadística
de Sede diseñó un formulario en línea para que los usuarios realicen dicho registro, el cual se encuentra
disponible en el link: http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/gestion-de-calidad/

Durante el cuarto trimestre del 2014 se reportaron en total 243 fallas relacionadas a los procesos de
extensión, gestión de la actividad académica, registro y matrícula, investigación y laboratorios.

Como parte del análisis de la información reportado se registran fallas en sistemas de información, en las
etapas de la gestión de proyectos, trámites y funcionamiento de equipos.

Oportunidades de Mejora

· Promover el uso de la herramienta en las dependencias.

· Establecer estrategias desde los líderes de proceso para realizar seguimiento, análisis y mejora de las
fallas reincidentes reportadas.
 REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2014
Servicio
PROCESO Falla Medio
relacionado

Disponibilidad de
formato fisico (5)
Hermes
EXTENSIÓN 13 Formulario en
Educación
linea (8)
Continua

Gestión de
INVESTIGACIÓN proyectos de 3 formato fisico
investigación

Servicios
bibliotecarios
BIBLIOTECAS 10 formato fisico
(préstamo,
consulta)

programación
GESTIÓN DE LA
académica 28 Formulario Online
ACTIVIDAD ACADÉMICA
notas

Fallas en os
LABORATORIOS 213 Formulario Online
equipos
BIENESTAR gestión de
2 Formulario Online
UNIVERSITARIO proyectos
TOTAL 243
Tabla 6. Consolidado Reporte de fallas reportadas Cuarto Trimestre 2014
Fuente: Reporte de Revisión por la Dirección procesos 2014
Reporte Formulario Fallas Bogotá

2 .3 Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos

Teniendo en cuenta los datos que se presentan en el Informe de la Secretaria de Sede relacionados a la
vigencia 2014, se evidencia la mejora substancial en el seguimiento y atención oportuna de las solicitudes,
quejas y reclamos, así como el uso del formulario en línea y el análisis de datos de la información que
reporta el usuario.
Tabla 7. Fuente: Reporte de SQRS Secretaria Sede Bogotá vigencia 2014

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y BUENTRÁMITE

2014

INDICADOR:
% de trámites INDICADOR: %
cerrados en de trámites en
No. DE el año proceso en el
TOTAL No. DE
TRÁMITES No. Trámites año
TIPO TRAMITES TRÁMITES
EN cerrados en el No. Trámites en
RECIBIDOS CERRADOS
PROCESO año proceso en el año
Total Trámites Total Trámites
recibidos en el recibidos en el año
año

Quejas 352 317 90,1 0,00%

Reclamos 232 209 90,1 0,00%
Sugerencias 46 43 93,5 0,00%

Felicitaciones 5 5 100,0 0,00%

Peticiones 431 410 95,1 0,00%

BuenTrámite 0 0 #¡DIV/0!
TOTAL 1066 0 984 93,60%
3. GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y OPORTUNIDADES
DE MEJORA

Durante el 2014 se avanzó en el cierre de planes de mejoramiento del 2012 en el aplicativo

Softexpert, sin embargo todavía están pendientes de cierre el 29%.

La mayoría de las acciones correctivas generadas en el 2014 están pendientes de gestionar en el

aplicativo como resultado de la auditoria interna 2014 para el primer cuatrimestre del 2015, aunque
los procesos han avanzado en su análisis y plan de acción en el formato digital establecido.

Es importante anotar que debido a las fallas recurrentes en el aplicativo, se ha generado de alguna
manera indisposición en los usuarios finales, ya que no se informa este tipo de situaciones.

Aunque se realizaron varias capacitaciones desde Sede a los coordinadores de calidad de las
diferentes dependencias en el módulo de acciones, no existe estrategia institucional que promueva
su uso.

PLANES DE MEJORAMIENTO AÑOS: 2013 - 2014

PLANES DE
ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PLANES DE TOTAL
MEJORAMIEN
AÑO MEJORAMIEN PLANES DE
TO
No. ABIERTO No. CERRADO No. ABIERTO No. CERRADO No. ABIERTO No. CERRADO TO ABIERTOS MEJORAM.
CERRADOS
AÑO 1 2013 1 2 1 2 3
AÑO 2 2014 31 3 21 17 2 3 54 23 77
TOTAL 34 39 8 56 24 80
cierre previsto 2015

Tabla 8. Estado de planes de mejoramiento 2013-2014

Fuente Softexpert

INDICADOR EFICACIA
% de Cierre de Acciones Generadas 2013 - 2014

9% 44% 63%

AP cerradas AÑO 1 + AÑO 2

AC cerradas AÑO 1 + AÑO 2 OM cerradas AÑO 1 + AÑO 2
Total AP generadas AÑO 1
Total AC generadas AÑO 1 +AÑO 2 Total OM generadas AÑO 1 +AÑO 2
+AÑO 2
CIERRE PREVISTO 2015

Tabla 9 Porcentaje de Cierre de acciones 2013-2014 en el Softexpert

Oportunidades de Mejora

ü Publicar y socializar herramientas como videos o cursos para promover el uso del Softexpert.
ü Designar responsables por proceso para liderar la inclusión y seguimiento de los planes de
mejora en el aplicativo.
ü Establecer un plan de capacitación de manera continua en la administración y uso del módulo
de acciones al funcionario designado
ü Construir planes de mejora en forma articulada con los niveles correspondientes Nacional,
Sede y Facultad.
 4. DESEMPEÑO DE PROCESOS

La Sede Bogotá cuenta como mecanismo de evaluación a la gestión realizada los resultados de la
ejecución del Plan de Acción de Sede y los Planes de Acción a nivel de Facultad, Centro e Instituto
para la vigencia 2014, planes que se encuentran articulados al Plan Global de Desarrollo 2013-
2015 el cual establece las metas y objetivos a nivel institucional, resultados que se plasman en los
informes de gestión, así como los indicadores relacionados a los procesos.

Para el 2014 se reportaron en total 111 indicadores, de los cuales el 68% reportó cumplimiento
satisfactorio.

Como directriz de la Oficina Nacional de Planeación y Estadística se reportaron las acciones

correctivas generadas en los informes de gestión, sin embargo no existe mecanismo para hacer
seguimiento a las acciones citadas.

Oportunidades de Mejora

ü Articulación desde el Nivel Nacional de los indicadores de proceso existentes con el Nivel de
Sede teniendo en cuenta el nivel operativo de facultades e institutos.
ü Establecer estrategia institucional para realizar análisis de datos según aplique.

Número % de
Reportaron No reportaron Reportaron
Total procesos que No cumplieron
Medidos No Medidos Cumplimiento cumplimiento acciones
Indicadores cumplieron meta
Meta Meta correctivas
2014 metas

111 111 0 75 22 68% 14 22

Tabla 10. Reporte de indicadores de proceso reportados en los Informes de Gestión Sede Bogotá 2014.
5. EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO

Se actualizaron 19 mapas de riesgo a nivel de sede en los procesos de Planeación Estratégica,

Autoevaluación Institucional, Relaciones Interinstitucionales, Mejoramiento de la Gestión, Registro
y Matrícula, Gestión de Programas Curriculares, Gestión de la actividad académica, Gestión de
Investigación y Creación artística, Gestión de Extensión, Gestión Jurídica, Bienestar Universitario,
Gestión de Tecnologías, Gestión Documental, Gestión de Espacios Físicos, Servicios Generales y
apoyo administrativo y en conjunto con el Nivel Nacional y otras sedes en los macroprocesos de
Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios, Gestión del Talento Humano, Gestión
administrativa y Financiera y Gestión Ambiental.

Nota: Para el Macroproceso de Gestión de Laboratorios las facultades construyeron su respectivo

mapa de riesgos.

Se identificaron en total 115 riesgos, de ellos el 48% se evaluaron como significativos, así como los
controles definidos un 73% de estos se calificó como efectivo, y en cuanto a los planes de
tratamiento construidos para la vigencia 2014-2015 han avanzado en un 65 %.
Así mismo al realizar la evaluación comparando los riesgos evaluados en el 2011, se evidenció una
minimización en riesgos significativos del 26%.

Cabe resaltar la estrategia de articulación de la dirección académica, dirección de investigación y

extensión con las facultades e institutos, así como el trabajo articulado como Macroproceso en
Gestión del Talento Humano, Gestión administrativa y financiera, Gestión de Recursos y Servicios
Bibliotecarios y Gestión de Extensión.

% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE
TOTAL PLANES
TOTAL MAPAS DE TRATAMIENTO PARA ADMINISTRAR
DE TOTAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO
RIESGO LOS RIESGOS EN EL AÑO 2014-2015
TRATAMIENTO (Acciones correctivas generadas por la
CONSTRUIDOS* (No. planes de tratamiento cerrados /
CONSTRUIDOS* materialización del riesgo)
2014-2015 No. planes de tratamiento generados) *
2014-2015
100

19 131 65% 0
Tabla 11 Reporte de avance en la gestión del riesgo en la Sede Bogotá
*Fuente: Consolidado mapas de riesgo medio digital Bogotá 2014-2015

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES RIESGOS SIGNIFICATIVOS 2014-2015

NÚMERO NÚMERO DE % DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

%
TOTAL DE CONTROLES No. DE (%)
EFECTIVIDAD TOTAL DE
CONTROLES EVALUADOS RIESGOS (Número de riesgos significativos
DE LOS RIESGOS
DEFINIDOS EN COMO SIGNIFICATIVOS identificados en el año actual /
CONTROLES IDENTIFICADOS*
EL 2014-2015* EFECTIVOS* IDENTIFICADOS Número de riesgos identificados
en el año actual)*100
112 82 73,2142857
Tabla 12. Reporte de evaluación de controles 2014-2015 115 55 48%

Tabla 13. Evaluación de riesgos significativos

 GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO

No. DE
RIESGOS
SIGNIFICATIVOS % DE RIESGOS MINIMIZADOS (%)
No. DE No. DE QUE ((Número de riesgos significativos
TOTAL DE RIESGOS
RIESGOS RIESGOS DISMINUYERON identificados en el (Año anterior)
IDENTIFICADOS QUE SE
SIGNIFICATIVOS SIGNIFICATIVOS SU 2011 - Número de riesgos
MANTIENEN DE LA VIGENCIA
IDENTIFICADOS IDENTIFICADOS VALORACIÓN significativos identificados en el
ANTERIOR
EN EL 2011 (año EN EL 2014(año DEL (Año actual) 2014) / Número de
2011
anterior) actual) (Año anterior) riesgos significativos identificados
2011 en el (Año anterior) 2011) * 100
AL (Año actual)
2014

55 74 55 19 25,7
Tabla 14. Reporte Evaluación de la Gestión del Riesgo

Debilidades

ü Actualización tardía de los procedimientos para la Administración del Riesgo (marzo 2015), ya
que la visita de la contraloría fue realizada en febrero 2015.

ü No todos los líderes de los procesos del Nivel Nacional acorde a lineamientos del VRG 391
solicitaron los riesgos o generaron estrategias de consolidación y evaluación.

ü El uso de la herramienta para la Inclusión de los mapas de riesgo en el softexpert solo desde el
nivel nacional, teniendo en cuenta que el módulo no cuenta aún con nueva parametrización

Oportunidades de Mejora

ü Revisar la formulación de la Política de administración del riesgo vigente acorde a lineamientos

de la norma ISO 31000.

ü Como parte de cualquier Política institucional debe contar con recursos que soporten la
implementación de las acciones necesarias en los planes de tratamiento de los riesgos críticos
a nivel institucional.

ü Establecer estrategia de Seguimiento institucional a los planes de tratamiento.

ü Realizar Auditorías a la gestión del riesgo.

ü Planes de capacitación líderes en los procesos en administración del riesgo.

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA
DIRECCIÓN

Actividades realizadas

ü Cierre de planes de mejora en el módulo acciones del aplicativo Softexpert.

ü Definición e implementación de estrategia para promover el reporte de fallas en
la prestación del servicio.
ü Actualización de mapas de riesgo.
ü Establecer e implementar nuevas estrategias de mejora.

7. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los cambios más representativos que podrían afectar el Sistema de Gestión de Calidad son:

ü Cambios en el personal que apoya el proceso de implementación y seguimiento del Sistema de

Calidad en las dependencias.

ü Implementación del SIGA

ü La nueva estructura organizacional.

ü La disponibilidad de recursos.

ü Cambios en la administración

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ü
Resolución que adopta el SIGA
La resolución no incluyó la Ley 872 que enmarca el Sistema de Calidad en las instituciones
públicas, lo cual efecta visiblemente la sostenibilidad del sistema enmarcado en NTC GP
1000.
No deroga las normas internas vigentes relacionadas a SIMEGE
El Comité que cita no incluye los líderes o representantes de calidad de las Sedes.

ü
Articulación en todos los niveles
Es de vital importancia consolidar el trabajo por Macroproceso/ proceso a nivel institucional
promoviendo la articulación y participación de sus actores en todos los niveles.

ü
Personal de Planta
Los funcionarios designados para apoyar el proceso de implementación deben pertenecer a
la planta de la Universidad.

ü
Capacitación
Establecer de manera continua un plan de capacitación en los temas de calidad así como
incorporarlo en el proceso de Inducción de la Comunidad Universitaria.
ü
Gestión Documental
Realizar el proceso de revisión y actualización de procedimientos del softexpert ya que
muchos están bajo normativa desactualizada.
ü
Motivación
Establecer mecanismos de motivación y reconocimiento para los funcionarios que
promuevan la implementación y participen en el proceso de auditorías internas.
 ü
Auditorias
Conformar un grupo especializado con el fin de evitar retiros de los auditores internos y
mejorar sus competencias por temática o procesos.
ü
Icontec
Realizar seguimientos a la ejecución de los planes de acción relacionados con los nueve
hallazgos de la auditoria de seguimiento.

ü Comunicación
Definir e implementar estrategias de comunicación para el sistema de Calidad en todos los
niveles incluyendo las Coordinaciones de Sedes y Nivel Nacional.
ü
Softexpert
Establecer plan de capacitación y curso virtual para el manejo del aplicativo.
Fortalecer la disponibilidad permanente del aplicativo.

9. CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

De manera satisfactoria en el 2014 se evidenciaron avances significativos no solo a nivel de

cumplimiento de requisitos sino la apropiación y conocimiento del tema en los procesos en Sede.

Como obstáculos se considera la ausencia de recursos financieros en la Sede para apoyar el

desarrollo de ciertas actividades que así lo requieren, así como la ausencia de estrategias de
promoción del Sistema de Calidad y sus beneficios a nivel institucional.

Se considera necesario fortalecer la articulación en todos los niveles, los canales de comunicación
y la definición de estrategias metodológicas para el cumplimiento e implementación de los
requisitos de norma y de ley relacionados al Sistema.

Se considera que el Sistema de Gestión de Calidad se acopla al quehacer administrativo de la

Sede en la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora inmerso en el desarrollo de los
procesos en todos los niveles lo cual se refleja en los planes de acción de Sede, Facultad e
Institutos donde se incorporan los macroprocesos y procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Como resultado del trabajo realizado se identifica la necesidad de fortalecer su implementación y

adopción mediante normativa interna así como la participación de la comunidad académica en el
desarrollo del mismo, de igual manera establecer estrategias que simplifiquen la gestión, dar
continuidad en el Mejoramiento efectivo del servicio y orientar el enfoque a visualizar el impacto de
la Gestión de Calidad en la Satisfacción de los usuarios.

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA

Vicerrector de Sede

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