VERIFICACIÓN DE PLAN DE DEFENSA DE LOS CIT-AAC-01-FO-31

ALIMENTOS Fecha Aprobación: Noviembre 2020

FECHA 22.12.2021 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN CRISTIAN DOMINGUEZ VIERA

RESPONSABLE DE VERIFICACION CARLOS SILVA ALZAMORA

Sub Categoría Puntuación posible Puntuación obtenida Comentarios

1.1 Medidas de seguridad para el exterior de las instalaciones

META: impedir el acceso de personas no autorizadas o la entrada de materiales no autorizados dentro de la instalacion
1.1.1 Los linderos de la planta estan remarcados y son seguros para impedir
la entrada no autorizada(cuenta con letreros de prohibida la entrada o
4 4
con cercos)
1.1.2 La entrada a la propiedad son seguras, tienen cerraduras y estas
funcionan) 4 4 Se cambio cerradura de puerta de almácen numero 02
1.1.3 El perimetro de la planta se vigila periodicamente para detectar
cualquier actividad sospechosa(camaras de video vigilancia) 4 4
1.1.4 Hay iluminacion en el exterior para disuadir que se realice actividades Se ha solicitado se coloque iluminaria lado del porton de
no autorizadas 4 2 ingreso de gas natural.
1.1.5 Otros puntos de entrada como ventanas o rejillas de ventilacion, estan
protegidos 4 4
1.1.6 Se examinan los envios que llegan para detectar su posible adulteracion
4 4
1.1.7 Se examinan los vehiculos que entran y salen para detectar cualquier
actividad sospechosa 4 4
1.1.8 Se programa la carga y descarga y/o tambien, se vigilan 4 4
1.1.9 Los envios que salen tienen cerradura o estan precintados 4 4
1.1.10 Los empleados encargados del correo estan capacitados para reconocer
y manejar articulos sospechosos 4 0 Se ha solicitado capacitación al personal

40 34
Nota Obtenida 85%
Sub Categoría Puntuación posible Puntuación obtenida Comentarios
1.2 Medidas de seguridad en el interior de las instalaciones
META: proteger el producto de contaminacion intencional a lo largo del proceso de produccion
1.2.1 Se informa al personal adecuado sobre cualquier paquete sospechoso
4 4
1.2.2 Las zonas restringidas del establecimiento estan claramente marcadas
4 4
1.2.3 Se realiza la inspeccion de materiales que hayan estado desatendidos
antes de usarlos 4 4
1.2.4 Se le comunica al personal adecuado cualquier cambio imprevisto en el
inventario(producto o equipo) 4 4
1.2.5 Se cuenta con un sistema de iluminacion de emergencia 4 4
1.2.6 Los sistemas de emergencia se marcan, se prueban y son inspeccionados
4 4
1.2.7 Se restringue el acceso a las maquinarias de control 4 4
1.2.8 Se inspecciona los ingredientes para detectar su posible adulteracion
4 4
1.2.9 Los registros garantizan los procesos de trazabilidad hacia adelante o
hacia atras, o ambos 4 4
1.2.10 Se restringue el acceso a areas de almacenamiento a personal no
involucrado en proceso 4 4
1.2.11 Se practica la rotacion de existencias Actualmente se a solicitado ampliacion de almacén de
4 2 producto terminado para eficacia de rotación.
1.2.12 Se controla las etiquetas o los materiales de embalaje para evitar su
robo y su uso indebido 4 4
1.2.13 Se realiza inspecciones para detectar la adulteracion de los materiales
almacenados (producto terminado) 4 4
1.2.14 Existe acceso restringido a los tanques de almacenamiento de agua
potable y sistema de reutilizacion de agua 4 4
1.2.15 Se restringue el acceso y se inspeccionan las lineas por donde circula el
agua 4 4
1.2.16 Se requiere informacion sobre la inocuidad y la seguridad de los
alimentos a los proveedores 4 4
1.2.17 Los materiales peligrosos o sustancias quimicas, inclusive los pesticidas,
los materiales de limpieza o de laboratorio y los desinfectantes se
4 4
guardan en una area restringida o bajo llave
1.2.18 Los desechos pontencialmente peligrosos estan controlados y se
eliminan de manera adecuada 4 4
1.2.19 Se controla el acceso a informacion confidencial tal como los planos de
la planta y los pormenores relacionados al procesamiento
4 4

1.2.20 Se protege el acceso a los sistemas informaticos 4 4

80 78
Nota Obtenida 98%
 Sub Categoría Puntuación posible Puntuación obtenida Comentarios
1.3 Medidad de seguridad del personal
META: garantizar unicamente que el personal autorizado esta en la instalacion en cualquier momento
1.3.1 Se cuenta con un metodo para reconocer o identificar a los empleados 4
4
1.3.2 Se verifica los antecedentes o se efectua la verificacion de las 4
referencias para los empleados 4
1.3.3 Los empleados tienen restricciones con respecto a lo que pueden traer 4
o llevarse de la instalacion 4
1.3.4 Se cuenta con un metodo para reconocer o identificar a las personas 4
que no son empleados 4
1.3.5 Las personas que no son empleados van escoltadas dentro de planta y 4
estan restringidas a las areas apropiadas 4
1.3.6 Las personas que no son empleados tienen restricciones con respecto a 4
lo que traer o llevarse de la instalacion 4
1.3.7 A los nuevos empleados se les proporciona capacitacion sobre las 4
medidas de seguridad 4
1.3.8 De manera periodica se ofrecen cursos de repaso de capacitacion sobre 4
las medidas de seguridad a los empleados 4
1.3.9 Se capacita a los empleados para informar sobre actividades 4 Esta pendiente capacitación de actividades sospechozas
sospechosas o fuera de lo comun 2 a personal nuevo
Subtotal de 4.3 36 34
Nota Obtenida 94%
Sub Categoría Puntuación posible Puntuación obtenida Comentarios
1.4 Medidas de seguridad para responder a incidentes
META: responder rapidamente ante cualquier amenaza o incidente de contaminacion de un producto usando medidas planeadas
1.4.1 Se investigan las observaciones hechas por los clientes 4 4
1.4.2 Se estimula a los empleados para que informen sobre cualquier 4
actividad fuera de lo comun 4
1.4.3 Hay informacion disponible para los empleados sobre la manera de 4 Actualemnte se encuentra el equipo de plan de defensa
responder ante amenazas por telefono u otro tipo de amenaza trabajando en este item
0

1.4.4 Los empleados tienen la capacidad para detener sus actividades para 4
reducir al minimo cualquier incidente potencial de contaminacion de
4
productos
1.4.5 Se investiga todo fallo de seguridad que se notifique 4 4
1.4.6 La informacion de contacto de personal de la planta se mantiene al dia 4
4
1.4.7 La lista de emergencia de contacto se mantiene al dia 4 4
1.4.8 Se mantiene y revisa con regularidad el procedimiento de retira y 4
recuperacion de productos no conformes (CIT-ADM-02-PR-04) 4
1.4.09 El personal clave esta capacitado en procedimientos de retira y 4
recuperacion de productos no conformes (CIT-ADM-02-PR-04) 4

36 32
Nota Obtenida 89%
Total de Resultados 192 178

Total de Resultados 92.71%

% Calificación Evaluación de calificación

> o = 90% Excelente
> o = 80% to < 90% Acceptable
<80% No pasa
FRECUENCIA DE INSPECCIÓN TRIMESTRAL

V°B° JEFE DE PLANTA