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PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CARNE DE CERDO DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DE PACHACHACA ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA
ABANCAY REGION APURIMAC
OCTUBRE - 2011
INDICE CONTENIDOS MINIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS
RURALES
I. Información General 16
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural
II. Justificación del Proyecto 19
2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos
III. Diagnóstico del Proyecto 21
3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definición de problemas y sus causas
IV. Alternativas 33
V. Descripción del Proyecto 34
5.1 Descripción del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4.Descripción Actividades
VI. Análisis de Mercado 43
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
VII. Análisis de Beneficio/Costo 59
7.1- Análisis de costos
7.2- Análisis de Beneficios
7.3- Análisis de Rentabilidad del negocio
VIII. Plan de Ejecución y Operación 71
8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas físicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operación y mantenimiento
IX. Viabilidad del Proyecto 73
9.1. Análisis de Sensibilidad
9.2. Análisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80
ANEXOS:
RESUMEN EJECUTIVO
N° de Varones : 27
N° de Mujeres : 11
Total de miembros: : 38
PRESIDENTE
VICE
SECRETARIO TESORERO
PRESIDENTE
ALTERNATIVA 01:
a. Adquisición de reproductores machos y hembras de alto valor genético
(PPC) .- Los productores de porcinos cuentan con un número reducido de
porcinos de características variadas que en muchos casos se ve la
consanguinidad de las crías por falta de un manejo adecuado, para lo cual se
adquirirán porcinos reproductores de alto valor genético de granjas garantizadas
que presten la garantía de refrescamiento de sangre, adaptabilidad al medio.
b. Asistencia técnica en producción de porcinos.- Se brindara asistencia técnica
a los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero Zootecnista, para
dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo y de
transformación.
c. Asistencia técnica en Buenas prácticas pecuarias.- Para encaminar las
diferentes actividades programadas con la implementación de las buenas
prácticas pecuarias, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
producción.
d. Asistencia técnica en contabilidad.- Los miembros de la asociación para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los
servicios de un gestor económico financiero por 03 meses, con responsabilidad
de una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes
económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así
dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
e. Participación en ferias locales.- El fortalecimiento de capacidades en
organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de
los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, en los centros de
ventas semanales por 12 meses, en la Provincia de Abancay.
f. Implementación de un centro de producción y comercialización de
porcinos.- Se implementara un centro producción de alimento balanceado y
acopio de porcinos con los parámetros mínimos de seguridad que brinden al
criador de porcinos para que puedan ser comercializados en las quintas,
restaurantes y programas sociales donde se requiera, este centro de beneficio
servirá como un sitio de enseñanza para los criadores de porcino y se
implementará en un local adecuado y tener personal capacitado para su
funcionamiento y el proyecto implementara con los equipos y materiales
necesarios, a partir de este modulo se mejorara la articulación comercial y su
inserción al mercado.
g. Gestor Comercial.- Se contrataran los servicios de un Gestor en articulación
comercial por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás
asociados para dirigir la negociación en la comercialización del porcino, para la
identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante
los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local. Está actividad determinará la
colocación de nuestros productos en el mercado
h. Pasantía.- Se realizara Un viaje con los lideres de la Asociación de
Productores Agropecuarios de Pachachaca Alta a una Granja de
Porcinos exitosa del interior del la Región, para aprender in citu las
experiencias de éxito de la actividad para realizar el efecto de cascada en
la asociación en mención.
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Población
La población del distrital de Abancay de acuerdo al censo de población y
vivienda 2007 asciende a 96064.
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: El distrito de Abancay, se encuentra ubicado en la margen
derecha del río Pachachaca, en la parte Centro Nor –Oriental de la Provincia de
Abancay, en una inclinada planicie,muy cerca al Rio Pachachaca.
Extensión y Limites: El Distrito de Abancay tiene una extensión Superficial de
313.07 Km2, limitando por el Norte con el distrito de Huanipaca por el Sur con
los límites de la Provincia de Aymaraes (distrito de Chalhuanca) por el Este con
los distrito de Curahuasi y San Pedro de Cachora y por el Oeste con la Provincia
de Andahuaylas, divido por el Rio Pachachaca.
Hidrografía:Las quebradas principales en la zona de influencia son las
conformadas por el Rio Pachachaca que tiene un recorrido de sur a norte,
desembocando en el Rio Pampas.
2. DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del distrito de Abancay, según la población estimada
para el año 2007 es de 173.06 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2).
3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el distrito de Abancay varía en promedio entre 8ºC y 12ºC
durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC a
23ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche.Desde
Setiembre hasta Diciembre es la época de “verano“, caracterizado por días
soleados y fuerte calor y con poca presencia de lluvias.
5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de Influencia, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007 del INEI,
cuenta con una población de 51225 habitantes, de los cuales 24976 son varones
y 26249 son mujeres. El cual representa el 54.98% del total de la población de la
Provincia de Abancay (96064habitantes).
6. SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 50% a 60% de la población es sub.
Ocupada.1 El poblador en el distrito de Abancay se dedica a diversas
actividades, básicamente es un distrito con movimiento comercial bastante
prospero, pues es paso obligatorio del transporte interprovincial de Lima hacia
Cusco o de Ayacucho, Andahuaylas hacia Cusco y por otro lado también es una
zona dedicada a la actividad agropecuaria y frutícola. En cuanto al movimiento
comercial, podemos manifestar que la población se dedica a actividades de
negocios en diversos rubros
A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman
parte de la economía en el distrito de Abancay:
7. Niveles de Ingreso
ALIADOS
Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos económicos familiares
para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al
acceso de mercados a los GOPs, tiene como contacto de la Oficina Regional al
Ing. Dimas Quispe Medrano
Agro Rural
Cuenta con profesionales especializados para brindar asistencia técnica.
3.3 Definición de problemas y sus causas
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
- Escasa Disponibilidad de reproductores de alto valor genético.- La Asociación
tiene reducida población de cerdos de 60 a 70 porcinos por el total de los asociado
los cuales en su mayoría son animales criollos de características pequeñas de
diferentes tipos y colores no permitiendo una buena producción de estos animales.
- Baja Articulación al Mercado en productos transformados.- La falta de
conocimiento de lugares adecuados para la articulación de la carne de cerdo al
mercado hacen que no haya oferta por parte de los asociados, por lo que es
necesario conocer de mejor manera los canales de comercialización.
- Débil organización y limitada gestión empresarial de los productores.- La
organización pese a tener el entusiasmo de salir adelante se ve limitado por las
barreras con las que se encuentran en la crianza de esta especie, siendo la
principal la falta de capital para emprender una crianza familiar, además que la
escasa oferta de proveedores de servicios hacen que los productores no tengan el
acceso a nuevas tecnologías y por consiguiente acceso a nuevos mercados.
CAUSAS INDIRECTAS
- Débil conocimiento tecnológico en transformación.- La asociación no cuenta
con el conocimiento adecuado de cómo darle valor agregado a la carne de cerdo.
- Escasa asistencia técnica en la crianza de porcinos.- En la actualidad no hay
instituciones pública y privadas que promuevan la crianza de Cerdos.
- Escasos conocimientos en gestión empresarial.- Las limitadas capacitaciones
que brinda el mencionado proyecto repercute en los productores los que tienen un
acceso limitado a la información de mercados, oferta de bienes y servicios.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
- Escasa disponibilidad de carne de porcino para consumo.- Al tener escasa
población de cerdos en su crianza por los asociados el consumo de carne de cerdo
solo se enmarca su consumo en fiestas costumbristas y de cumpleaños siendo
solamente una crianza para autoconsumo y de subsistencia.
- Desconocimiento de los canales de comercialización.- Al tener limitado acceso
a la información de mercados los productores de cerdos no tienen el conocimiento
adecuado para poder conocer los canales de comercialización a través de
instituciones públicas y privadas por consiguiente tienen dificultad para insertarse al
mercado.
EFECTOS INDIRECTOS
- Insuficiente nivel de ingesta de proteínas.- La población del Distrito se ve
perjudicada por la limitada oferta de carne de porcino ya que esta carne tiene un
alto contenido de proteínas su limitado consumo se ve repercutiendo en la
alimentación de los pobladores, acudiendo a consumir productos sustitutos como la
carne de porcino, oveja, pollo.
- Escasos ingresos económicos.- Los pobladores de la comunidad de Abancay se
encuentra dentro de las zonas de extrema pobreza, y esto se ve agravado por los
escasos ingresos económicos que permitan sostener la canasta familiar en los
pobladores.
EFECTO FINAL
- Bajos niveles socioeconómicos de las Asociación de productores de porcinos
Pachachaca Alta – distrito y Provincia de Abancay Región Apurímac..- La
consecuencia de la baja producción de porcinos se refleja en los bajos niveles
socioeconómicos de los productores ya que por la reducida población de porcinos
no permite que exista un excedente como para que los productores puedan vender
su producto y de esta manera mejorar sus ingresos económicos.
ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS
Bajos niveles socioeconómicos de las Asociación de productores agropeciarios
Pachachaca Alta – Distrito y Provincia de Abancay Región Apurímac.
ALTERNATIVA 1,
se determino considerando los cuatro medios fundamentales correspondientes, esta
alternativa considera las siguientes acciones: Ac 1.1, Ac 2.1, Ac 3.1, Ac 3.2, Ac 3.3, Ac
4.1, Ac 4.2, Ac 4.3, Ac 4.4, Ac 4.5, que consiste en la: Adquisición de reproductores
machos y hembras de alto valor genético Puro Por Cruce ( PPC ), Asistencia técnica
en generación de valor agregado, Asistencia técnica en producción de porcinos,
asistencia técnica en buenas prácticas pecuarias, Asistencia técnica en contabilidad,
participación en festivales y ferias locales e implementación de un centro de
producción y comercialización de porcinos; a continuación se detallan las Actividades:
ALTERNATIVA 02:
La alternativa 02, se determino considerando los cuatro medios fundamentales
correspondientes, esta alternativa considera las siguientes acciones: Ac 1.2, Ac 2.1,
Ac 3.1, Ac 3.2, Ac 3.3, Ac 4.1, Ac 4.2, Ac 4.3, Ac 4.4, Ac 4.5, que consiste en la:
Adquisición de reproductores machos y hembras de alto valor genético ( PEDIGRIS ),
Asistencia técnica en generación de valor, Asistencia técnica en producción de
porcino, asistencia técnica en buenas prácticas pecuarias, adquisición de alimento
balanceado, modulo de asistencia técnica, Asistencia técnica en contabilidad,
realización de festivales de promoción de porcinos, participación en ferias locales,
implementación de un centro de comercialización de porcinos, y la contratación de un
gestor comercial, la diferencia con la alternativa uno es en la Ac 1.2 que se describe a
continuación:
a. Adquisición de reproductores machos y hembras de alto valor genético
( PREDIGRI ).- A través de este componente los productores de porcinos contarán
con un número mayor de porcinos con características variadas preñadas y en
mayor cantidad para incrementar la mínima población que poseen los criadores.
En ese entender se adquirirán porcinos reproductores de alto valor genético de
granjas garantizadas que presten la garantía de refrescamiento de sangre,
adaptabilidad al medio y de las mejores características genotípicas del porcino.
b. Las demás acciones: Ac 2.1, Ac 3.1, Ac 3.2, Ac 3.3, Ac 4.1, Ac 4.2, Ac 4.3, Ac 4.4,
Ac 4.5, de la alternativa 1 se mantienen tal como han sido planteadas.
X DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto
El proyecto para que tenga sostenibilidad debe garantizar dos aspectos importantes: la
participación organizada de la Asociación de productores Agropecuarios interesadas
en el desarrollo de la crianza de porcinos y de las autoridades locales tanto comunales
y distritales los que deben ir de la mano, de esta manera se dará el soporte técnico
para el logro de los objetivos propuestos en el presente proyecto, de esta manera se
garantizara en los años posteriores la capacitación, acompañamiento y asistencia
técnica, buscando mejorar permanentemente la crianza de porcinos.
El perfil del proyecto, pretende realizar una concertación entre las diferentes
instituciones ligadas al desarrollo productivo para disminuir la brecha de la demanda
Insatisfecha del producto en el Mercado; para lo cual se plantea el siguiente proyecto
que consiste en:
Entrega de módulos demostrativos de reproductores por cada socio para mejorar
el proceso productivo.
Implementación de un centro de producción que contenga materiales como
botiquín veterinario, molino de granos para que preparen y vendan alimento
balanceado.
Asistencia técnica dirigida básicamente en alimentación, mejoramiento genético,
reproducción, manejo, instalaciones y sanidad de porcinos y el proceso de
generación de valor agregado a la carne de porcino.
Se promoverá la participación en ferias locales para promocionar el consumo de
carne de porcino y además mostrar el nivel de avance que se tiene en la
producción de porcinos.
También se brindara asistencia técnica especializada y capacitación; para la
demostración práctica en campo, con módulos demostrativos. Además se brindara la
posibilidad de ofertar sus animales al mercado como parte de la Cadena Productiva.
Las entidades de desarrollo, públicas y privadas están comprometidas en la
promoción, capacitación, y generación de ingresos económicos: mediante la
producción de porcinos, planes de negocios, comercialización, y promoción del
consumo de porcino, así como entidades financieras que dotaran de préstamo a los
criadores para la capitalización de su pequeña producción, y el fortalecimiento de la
cadena productiva, según su misión institucional.
La alimentación que se les debe dar debe estar acorde a la crianza familiar (con
disponibilidad de alimento según la familia), a esto se debe incidir en el balanceo
adecuado, con lo que se obtendrá animales que se adecuen al lugar de destino donde
serán llevados.
FINES INDIRECTOS:
- Adecuado nivel de ingesta de proteínas.- Con la buena provisión de porcinos la
población tendrá a disposición una buena fuente de proteínas que se obtienen del
consumo de la carne de porcino, así estaremos sumándonos a mejorar el índice de
consumo per cápita de carne de porcino.
- Buenos ingresos económicos.- Con una buena producción y teniendo animales
de mejor calidad genética los ingresos de las familias se incrementaran por la venta
de animales como; reproductores, carne de porcino y Platos típicos que serán
ofertados a la población del Distrito y la Provincia.
FIN ULTIMO
- Mayores niveles socioeconómicos de las Asociación de productores
Agropecuarios de Pachachaca alta en el Distrito y provincia Abancay región
Apurimac. con todas las acciones que se realizaran para la implementación del
plan de negocios se obtendrán mayores índices de producción, mayores ingresos
económicos y un buen conocimiento en la crianza y de canales de comercialización
el que nos llevará definitivamente a cumplir el fin último del presente plan.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Considerando los componentes y medios fundamentales se ha planteado dos
alternativas, las mismas que están orientadas directamente a incrementar el
producción de porcinos y su inserción al mercado, el planteamiento de las dos
alternativas ha sido definido en base a la interrelación y caracterización de las
acciones de solución dentro de los medios fundamentales: Buena Disponibilidad de
reproductores de alto valor genético, adecuada infraestructura para la producción,
asistencia técnica especializada en la crianza de porcinos y buenos conocimientos en
gestión empresarial dentro del proceso de producción de la Cadena Productiva de
Porcinos.
Medios fundamentales (MF) y Acciones (Ac)
MF 1 MF 2 MF 3 MF 4
Buena Conocimiento Asistencia técnica Buenos
Disponibilidad de Tecnológico en especializada en conocimientos en
reproductores de productos con la crianza de gestión empresarial
alto valor genético valor agregado. porcinos
Ac 3.1 Ac 4.4
Modulo de Implementación
Asistencia de un centro de
Técnica comercialización
de porcinos
Ac 4.5
Gestor
Comercial
Alt. 01 Alt. 02
Para el presente estudio se ha definido a las alternativas de solución, como aquellos
que tienen el propósito específico de mejorar las capacidades o habilidades de las
personas que intervienen en el proceso de producción de la cadena productiva de
porcinos.
Entendiendo que la cadena productiva, es un sistema con características propias de
estructura y función que enlaza a los procesos de producción, trasformación y
comercialización orientados a ofertar un determinado producto de acuerdo a las
oportunidades de mercado en un determinado periodo de tiempo.
En ese sentido, la alternativa de solución viable del presente estudio, ingresara al
sistema de la cadena productiva, para fortalecer las capacidades de las personas que
forman parte del proceso de producción, aplicando los procesos de trasformación y
comercialización a la intervención de otros proyectos.
ALTERNATIVA 01:
H. Adquisición de reproductores machos y hembras de alto valor genético (
PPC ).- Los productores de porcinos cuentan con un número reducido de porcinos
de características variadas que en muchos casos se ve la consanguinidad de las
crías por falta de un manejo adecuado, para lo cual se adquirirán porcinos
reproductores de alto valor genético de granjas garantizadas que presten la
garantía de refrescamiento de sangre, adaptabilidad al medio.
I. Asistencia técnica en producción de porcinos.- Se brindara asistencia técnica a
los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero Zootecnista, para
dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo y de
transformación.
J. Asistencia técnica en Buenas prácticas pecuarias.- Para encaminar las
diferentes actividades programadas con la implementación de las buenas prácticas
pecuarias, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
K. Asistencia técnica en contabilidad.- Los miembros de la asociación para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los
servicios de un gestor económico financiero por 03 meses, con responsabilidad de
una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes
económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así
dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Demanda Proyectada
Enero 27355
Febrero 28223
Marzo 27164
Abril 27267
Mayo 27645
Junio 28456
Julio 28645
Agosto 27234
Septiembre 28345
Octubre 27654
Noviembre 27342
Diciembre 29045
TOTAL 334375
Fuente: DRA Abancay-información estadística V Tri-2010
Los socios se reúnen y crean como Persona Jurídica a lo que asientan como Nombre
La “Asociación de productores Agropecuarios Pachachaca Alta” se dedica a la
compra de ganados Porcinos para engordarlos y posteriormente beneficiarlos para
comercializar carne fresca en el mercado de Abancay.
D. ANÁLISIS FODA
DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA:
Organizaciones sin consolidación.
Con escaso criterio para el cumplimiento de los estándares en peso, calidad y
presentación.
Incumplen con las cantidades pactadas.
A) MATRIZ FODA
FORTALEZA: DEBILIDAD
1. Los socios cuentan con la disponibilidad de terrenos 1. No contamos con infraestructura
para sembrar maíz , cebada y Alfa alfa. adecuada para el engorde de los
2. Cuentan con centro de acopio. animales
3. Lo miembros de la asociación cuentan porcino para el 2. Escasa implementación de equipos y
beneficio. herramientas.
4. La asociación está legalmente constituida en registro 3. Escasa capacitación en gestión
Público. empresarial.
4. Escasos recursos económicos.
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO (D1-O4) Recurrir a entidades financieras
OPORTUNIDAD (F1-03) las autoridades apoyan a los productores con semilla de para contar con una infraestructura de
1. Existencia de compradores y demanda creciente cultivos. producción y transformación adecuada.
de carne de ganado porcino. (F2-O1) Ampliar el local para poder exhibir los productos. (D2-O3). Implementación con equipos y
2. Existencia de proyectos para el mejoramiento de (F3-O2)Aprovechar la existencia de proyectos para incrementar herramientas atreves de convenios.
engorde del ganado porcino. la producción de ganado porcino y su carne (D3-O2)Aprovechar los proyectos
3. Las autoridades distritales y provinciales (F4-O4) Acceso a crédito. existentes para la capacitación.
promueven esta actividad. (D4-04) incrementar la producción para
4. Existencia de entidades financieras gobiernos vender y así incrementar los ingresos
locales, Agencias agrarias, Agro Rural, Aliados económicos.
AMENAZAS:
1. Factor climático (carencia de insumos si no hay ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
lluvia) (F1-A1) Gestionar canales de riego para poder producir insumos (D1-A4) administrar adecuadamente los
2. Ingreso de competencia desleal. todo el año. equipo y materiales para la transformación
3. Inestabilidad política y económica local y (F2-A2) Utilizar los productos estandarizados de productos cárnicos para reducir los
nacional. (F3-A4) producir diversos productos a base de carne. costos de producción y reducir los
4. Consumidores de Abancay con bajo poder (F4-A3) Crear una cuenta bancaria a nombre de la asociación precios.
adquisitivo. para poder ahorrar para los tiempos de inestabilidad económica. (D3-A) Con el conocimiento de gestión
empresarial se podrá eliminar la
competencia desleal.
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
VENTAJA COMPETITIVA
PLAN DE MARKETING
En el Plan de Marketing, la estrategia a seguir para captar la mayor cantidad de
demandantes y consumidores de carne de cerdo, será mejorando la producción,
inocuidad, cantidad y oportunidad de la oferta, así como mejorando las capacidades
competitivas de los productores de la Asociación de productores de porcinos
Pachachaca Alta - Abancay. Los beneficios concretos de este éxito se verán reflejados
en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la producción y engorde de
porcino así como su implementación tecnológica para la comercialización de la carne
el cual permitirá un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales
de comercialización en mercados potenciales; factores que contribuyen a alcanzar una
mayor competitividad. Siendo necesario para ello desarrollar las siguientes acciones:
1. Mejora de la capacidad productiva, contando con una eficiente dotación de
equipos, semovientes, materiales para un buen manejo y control de calidad de
la producción de porcino, esto implicará obtener mayores ingresos económicos.
2. Fortalecimiento de la organización de los productores, mediante la realización
de talleres de liderazgo en negocios, para mejorar la gestión empresarial y la
integración entre los productores para realizar trabajos de manera más
organizada.
3. Fortalecimiento de la articulación al mercado, mediante una eficiente gestión
comercial, a través de información de mercados y negociaciones comerciales,
participando en ferias locales y regionales.
A. PLAN DE MERCADOTECNIA.
Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Abancay.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la línea de productos
del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos.
B) MEZCLA DE MARKETING:
PRODUCTOS
El producto se ofertara con presentaciones de carne fresca fileteada con
pesos de 1 kg y ½ kg, chicharrones, con tamaños uniformes para los que se
sacrificaran con edades de 6 meses a 1 año de raza criollo y mejorado, con
un peso entre 50 a 100 kg. Para los que Se realizara los 2 meses de engorde
y Se utilizara las materias primas de la zona.
El sistema de producción que se implementara es un sistema de calidad
(medición de parámetros de producción) y BPP (buenas prácticas pecuarias)
para mejorar eficiencia en el proceso y la calidad sanitaria.
Realizar la producción de acuerdo a pedidos /semana
Realizar el registro de salida de productos
PRECIOS
El precio del producto a nivel distrital es bastante sensible debido a la
competencia que existe; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la
asociación serán competitivas debido a la relación directa de los productores con
clientes mayoristas de carne, esto permite un mayor margen de ganancia para el
productor y maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de
producción y comercialización. Los precios serán los siguientes:
CUADRO N° 010 PRECIO DE CARNE
Precio de carne
Carne 1 /2 Kg 5 5.5 6
PROMOCION Y PUBLICIDAD
La promoción y publicidad será la calidad y marca del producto con destino
al mercado local y regional, para de esta manera incrementar su capacidad
productiva y de comercialización.
PLAZA Y DISTRIBUCION
o Los segmentos de mercado al que debe estar dirigido el producto carne
es a la población local de Abancay. Debido a que estas ferias mueven
un mayor volumen de producto semanal.
o Contratar a una movilidad fija y un promotor de venta para que haga la
venta semanalmente.
o Los días de venta serán los 7 días de la semanal.
o Realizar los registros de entrega del producto que se entrega.
1434.00
COSTO
INCREMENTAL 1434.00 1434.00 1456.00 1456.00 1456.00 1482.40 1482.40 1482.40 1514.08 1514.08 1514.08 17659.44
GRAN TOTAL 3190.00 3190.00 3190.00 3268.00 3268.00 3268.00 3361.60 3361.60 3361.60 3473.92 3473.92 3473.92 39880.56
CUADRO N° 013: PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO INVERSION
TOTAL 99000.00
UNIDADES A
PRODUCIR 4848 4848.31
COSTO VARIABLE UNITARIO 20.419
PRECIO DE VENTA 148.83
COSTOS FIJOS 468.00
P.E: 4 Porcinos
Articulador Comercial
Brindar asistencia técnica en aspectos de comercialización a los socios.
Realizar los contactos comerciales y concretar con contratos de venta.
1. Gerente general
El gerente general es el representante legal de la empresa, a quien corresponde
la ejecución de las actas y contratos ordinarios de los acuerdos de la empresa.
En el ámbito legal, suscribe contratos y convenios, representa en negocios
comerciales y financieros de igual forma en asuntos legales y juicios.
En el ámbito financiero y comercial, asegura el financiamiento de la empresa,
formula los planes estratégicos comerciales, supervisa las actividades
comerciales.
En el área de operaciones se hará cargo de la coordinación y/o dirección de las
diferentes actividades logísticas de la empresa delegando funciones a los jefes dé
cada área y asumiendo este, la responsabilidad frente a la responsabilidad de
asociados.
2. Jefe de Producción
El jefe de planta tendrá la responsabilidad de resolver en su ámbito todos los
asuntos de carácter técnico productivo.
Deberá encargarse de adecuada y oportuna aplicación de las siguientes tareas:
Programación y supervisión de la producción
Control de calidad del producto final
Logística ( compra de insumos)
Control de inventarios
Personal de planta( contratación, entrenamiento y supervisión)
Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias
Coordinación permanente con el área de comercialización y ventas para ver
pedidos y calidad del producto.
3. Administrador
Aportes del
cofinanciamiento
Unidad
Cantidad/ Precio (Nuevos Soles)
Componente/ Descripción de Actividades de Total S/.
Meta S/.
medida
Aliados GOP
Componente I
Implementación de Activos 43560.00 13860.00 29700.00
Modulo de Reproductores
Adq. de Reproductores Mejorados Machos Módulos 2 4500.0 9000.00 4500.00 4500.00
Adq. de Reproductores criollos Hembras Módulos 8 500.0 4000.00 0.00 4000.00
Adq. De lechones hembras mejoradas Módulos 4 800.0 3200.00 0.00 3200.00
Adq. De molinos de Granos 7.5 HP Trif Unidad 1 6550.0 6550.00 6550.00 0.00
Adq. Trimoto de Carga, motor 250 cc Unidad 1 7800.0 7800.00 2810.00 4990.00
Adq. Cortadora y moledora de carne Unidad 1 3500.0 3500.00 0.00 3500.00
Implementación de Centro producción Unid. 1 9510.00 9510.00 0.00 9510.00
Componente II
Capacitación y Asistencia Técnica 41440.00 41440.00 0.00
Asistente técnico Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Asist. técnica en Buenas Prácticas Pecuarias Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Asistencia técnica en Contabilidad Meses 3 200 600.00 600.00 0.00
Modulo de enseñanza (alimentación y Sanidad, etc) Módulos 10 1500.00 15000.00 15000.00 0.00
Modulo de enseñanza ( Diseño y construcción ) Módulos 2 3320 6640.00 6640.00
Componente III
Articulación Comercial 14000.00 14000.00 0.00
Ferias locales Eventos 40 120 4800.00 4800.00 0.00
Aliados GOP
Componente I
Modulo de Reproductores
Adq. De molinos de Granos 7.5 HP Trif Unidad 1 6550.0 6550.00 6550.00 0.00
Adq. Trimoto de Carga, motor 250 cc Unidad 1 7800.0 7800.00 2810.00 4990.00
Componente II
Asist. técnica en Buenas Practicas Pecuarias Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Modulo de enseñanza (alimentacion y Sanidad, etc) Módulos 10 1500.00 15000.00 15000.00 0.00
Componente III
Asist. técnica en Buenas Practicas Pecuarias Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Modulo de enseñanza (alimentación y Sanidad, etc) Módulos 10 1500.00 15000.00 15000.00 0.00
Modulo de enseñanza ( Diseño y construcción ) Módulos 2 2420.00 4840.00 4840.00
Componente III
Articulación Comercial 14000.00 14000.00 0.00
Ferias locales Eventos 40 120 4800.00 4800.00 0.00
Gestor Comercial Meses 9 800.00 7200.00 7200.00 0.00
Pasantía Eventos 1 2000.00 2000.00 2000.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 115300.00 71550.00 43750.00
En porcentajes (%) 62.06 37.94
CUADRO N° 34 : PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
Aportes del
Unidad cofinanciamiento
Cantidad Precio
Componente/Descripción de Actividades de Total S/. (Nuevos Soles)
/ Meta S/.
medida
Aliados GOP
Componente I
Implementación de Activos 50300.36 13537.19 36763.13
Modulo de Reproductores
Adq. de Reproductores Mejorados Machos Módulos 3 3781.4 11344.05 5672.03 5672.03
Adq. de Reproductores criollos Hembras Módulos 8 420.2 3361.20 0.00 3361.20
Adq. De lechones hembras mejoradas Módulos 10 1260.5 12604.50 0.00 12604.50
Adq. De molinos de Granos 7.5 HP Trif Unidad 1 5504.0 5503.97 5503.97 0.00
Adq. Trimoto de Carga, motor 250 cc Unidad 1 6554.3 6554.34 2361.20 4193.10
Adq. Cortadora y moledora de carne Unidad 1 2941.1 2941.05 0.00 2941.05
Implementación de Centro producción Unid. 1 7991.25 7991.25 0.00 7991.25
Componente II
Capacitación y Asistencia Técnica 38271.55 38271.55 0.00
Asistente técnico Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Asist. técnica en Buenas Practicas Pecuarias Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Asistencia técnica en Contabilidad Meses 3 800.00 2400.00 2400.00 0.00
Modulo de enseñanza (alimentación y Sanidad, etc) Módulos 10 1260.45 12604.50 12604.50 0.00
Modulo de enseñanza ( Diseño y construcción ) Módulos 2 2033.53 4067.05 4067.05
Componente III
Articulación Comercial 14000.00 14000.00 0.00
Ferias locales Eventos 40 120 4800.00 4800.00 0.00
Gestor Comercial Meses 9 800.00 7200.00 7200.00 0.00
Pasantía Eventos 1 2000.00 2000.00 2000.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos 102571.9
Soles) 1 65808.74 36763.13
En porcentajes (%) 64.16 35.84
BENEFICIO INCREMENTAL ALTERNATIVA 01 - PRODUCCION EN TRIMESTRES
PRODUCTO Unidad de medida I IV
II III
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
6400.00 6640.00 6640.00 6640.00 6928.00 6928.00 6928.00 7273.60 7273.60 7273.60
CON PROYECTO SOLES 6400.00 6400.00
2700.00 2700.00 2840.00 2840.00 2840.00 3008.00 3008.00 3008.00 3209.60 3209.60 3209.60
SIN PROYECTO SOLES 2700.00
4064.00
BENEFICO INCREMENTAL 3700.00 3700.00 3700.00 3800.00 3800.00 3800.00 3920.00 3920.00 3920.00 4064.00 4064.00
PRODUCCION EN TRIMESTRES
PRODUCTO Unidad de medida I IV
II III
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
3190.00 3190.00 3190.00 3268.00 3268.00 3268.00 3361.60 3361.60 3361.60 3473.92 3473.92 3473.92
CON PROYECTO SOLES
1756.00 1756.00 1812.00 1812.00 1812.00 1879.20 1879.20 1879.20 1959.84 1959.84 1959.84
SIN PROYECTO SOLES 1756.00
COSTO INCREMENTAL 1434.00 1434.00 1434.00 1456.00 1456.00 1456.00 1482.40 1482.40 1482.40 1514.08 1514.08 1514.08
CON PROYECTO SOLES 3210.00 3210.00 3210.00 3372.00 3372.00 3372.00 3566.40 3566.40 3566.40 3799.68 3799.68 3799.68
SIN PROYECTO SOLES 944.00 944.00 944.00 1028.00 1028.00 1028.00 1128.80 1128.80 1128.80 1249.76 1249.76 1249.76
BENEFICIO NETO
2266.00
INCREMENTAL 2266.00 2266.00 2344.00 2344.00 2344.00 2437.60 2437.60 2437.60 2549.92 2549.92 2549.92
CUADRO N° 38: BENEFICIO INCREMENTAL ALTERNATIVA 02
PRODUCCION EN TRIMESTRES
PRODUCTO Unidad de medida I IV
II III
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
6400.00 6640.00 6640.00 6640.00 6928.00 6928.00 6928.00 7273.60 7273.60 7273.60
CON PROYECTO SOLES 6400.00 6400.00
2700.00 2700.00 2840.00 2840.00 2840.00 3008.00 3008.00 3008.00 3209.60 3209.60 3209.60
SIN PROYECTO SOLES 2700.00
4064.00
BENEFICO INCREMENTAL 3700.00 3700.00 3700.00 3800.00 3800.00 3800.00 3920.00 3920.00 3920.00 4064.00 4064.00
CON PROYECTO SOLES 3190.00 3190.00 3190.00 3268.00 3268.00 3268.00 3361.60 3361.60 3361.60 3473.92 3473.92 3473.92
1756.00 1756.00 1812.00 1812.00 1812.00 1879.20 1879.20 1879.20 1959.84 1959.84 1959.84
SIN PROYECTO SOLES 1756.00
COSTO INCREMENTAL 1434.00 1434.00 1434.00 1456.00 1456.00 1456.00 1482.40 1482.40 1482.40 1514.08 1514.08 1514.08
CON PROYECTO SOLES 3210.00 3210.00 3210.00 3372.00 3372.00 3372.00 3566.40 3566.40 3566.40 3799.68 3799.68 3799.68
SIN PROYECTO SOLES 944.00 944.00 944.00 1028.00 1028.00 1028.00 1128.80 1128.80 1128.80 1249.76 1249.76 1249.76
BENEFICIO NETO
2266.00
INCREMENTAL 2266.00 2266.00 2344.00 2344.00 2344.00 2437.60 2437.60 2437.60 2549.92 2549.92 2549.92
CUADRO N° 41: ANTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
AÑOS INVERSION FLUJO NETO
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 99,000.00 468.00 17,659.44 46,452.00 -70,675.44
2 0.00 468.00 19,425.38 51,097.20 31,203.82
3 0.00 468.00 21,367.92 56,206.92 34,371.00
4 0.00 468.00 23,504.71 61,827.61 37,854.90
5 0.00 468.00 25,855.19 68,010.37 41,687.19
ANTERNATIVA 02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
En Nuevo Soles
OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
AÑOS INVERSION FLUJO NETO
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 102,571.91 343.86 17,659.44 46,452.00 -74,123.21
2 0.00 343.86 19,425.38 51,097.20 31,327.96
3 0.00 343.86 21,367.92 56,206.92 34,495.14
4 0.00 343.86 23,504.71 61,827.61 37,979.04
5 0.00 343.86 25,855.19 68,010.37 41,811.32
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Porcinos para carne Uniidad 3.00 3.00 3.00 3.60 3.60 3.60 4.32 4.32 4.32 5.18 5.18 5.18
Chicharron 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
GRAN TOTAL 403.00 403.00 403.00 403.60 403.60 403.60 404.32 404.32 404.32 405.18 405.18 405.18
Porcinos para carne SOLES 1200.00 1200.00 1200.00 1440.00 1440.00 1440.00 1728.00 1728.00 1728.00 2073.60 2073.60 2073.60
Chicharron SOLES 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00
GRAN TOTAL 6400.00 6400.00 6400.00 6640.00 6640.00 6640.00 6928.00 6928.00 6928.00 7273.60 7273.60 7273.60
VIII PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1 Cuadro de Cronograma según metas físicas- CUADRO N° 46:
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)
Unidad % de avance % de avance % de avance
Componente/ Descripción Cantidad/ % de avance I
de Mes Mes Mes Mes Mes Mes acumulado II Mes Mes Mes acumulado Mes Mes Mes acumulado Total año 1
de Actividades Meta Trimestre
medida 1 2 3 4 5 6 Trimestre 7 8 9 III Trimestre 10 11 12 IV Trimestre
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I
Activos
Modulo de Reproductores
Adq. de Reproductores
2 50% 50% 50% 50%
Mejorados Machos Módulos 2
Adq. de Rep. criollos Hembras Módulos 8 8 100% 100%
Adq. lecH hembras mejoradas Módulos 4 4 100% 100%
Adq. De molinos de Granos
1 100% 100%
7.5 HP Trif Unidad 1
Adq. Trimoto de Carga, motor
1 64% 36% 64% 36%
250 cc Unidad 1
Adq. Cortadora y moledora de
1 100% 100%
carne Unidad 1
Imp. de Centro producción Unid. 1 1 100% 100%
Componente II
Capacitación y Asistencia
Técnica
Asistente técnico Meses 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Asist. técnica en Buenas
100%
Practicas Pecuarias Meses 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25%
Asistencia técnica en
100%
Contabilidad Meses 3 1 1 1 100%
Modulo de enseñanza
100%
(alimentación y Sanidad, etc) Módulos 10 1 10% 1 1 1 30% 1 1 1 30% 1 1 1 30%
Modulo de enseñanza (
100%
Diseño y construcción ) Módulos 2 0 1 1 50%
Componente III 0%
Articulación Comercial
Ferias locales Eventos 40 3 3 4 25% 3 3 4 25% 3 3 4 25% 3 3 4 25% 100%
Gestor Comercial Meses 9 1 1 1 33% 1 1 1 33% 1 1 1 34% 100%
Pasantía Eventos 1 100% 1 100% 100%
8.2 Cuadro de Cronograma según metas financieras
CUADRO N° 47: CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS
Adq. De molinos de Granos 7.5 HP Trif Unidad 1 6550.0 6550.00 6550.00 0.00
Adq. Trimoto de Carga, motor 250 cc Unidad 1 7800.0 7800.00 2810.00 4990.00
Asist. técnica en Buenas Practicas Pecuarias Meses 12 800.00 9600.00 9600.00 0.00
Modulo de enseñanza (alimentación y Sanidad, etc) Módulos 10 1500.00 15000.00 15000.00 0.00
Componente III
CUADRO N° 48: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN Y CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y
resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Deberá incluir los
siguientes aspectos:
La alternativa 1 tiene según los indicadores tiene mejores resultados puesto que en la
evaluación económica tiene un VAN positivo, la TIR mayor a la TSD,(10%) y la B/C es
mayor a 1, en el análisis de sensibilidad soporta las variaciones de -10 hasta +10 en la
variación al precio. Socialmente con la implementación de este proyecto se contribuirá
en la mejora de la producción y comercialización de la carne de porcino que
obviamente contribuirá en el desarrollo socio económico de la población del Distrito de
Abancay.
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
- Planificar la producción y compra de la materia prima e insumos.
- Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos
producción y comercialización.
- Mantener la información financiera y contable al día que sean reportados a
la gerencia y a los asociados.
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTION TECNICA
- Asistencia técnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta
productiva orientada al mercado.
- Producción con estándares de calidad considerando las Buenas Prácticas
de manufactura (BPM).
- Mantenimiento preventivo de los Equipos.
GESTION COMERCIAL
GESTION FINANCIERA
Tener al día y presentar u informe a los asociados de los estados
económicos financieros como:
- Flujo de fondo netos,
- Balance general,
- Estado de Resultados y
- Flujo de fondos económicos
RECOMENDACION: