PLAN DE NEGOCIOS

PRESENTA: ASOCIACION DE GANADO LECHERO SONDUYLLA DE LA COMUNIDAD DE

LAHUALAHUA – COTARUSE – AYMARAES - APURIMAC

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LECHE

CRUDA Y QUESO CACHICURPA DE LA ASOCIACIÓN DE
GANADO LECHERO SONDUYLLA, DE LA COMUNIDAD DE
LAHUA LAHUA DEL DISTRITO DE COTARUSE”
INVERSIÓN: S/. 445,752.50 soles
REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR MARTÍNEZ YAUYO
N° de celular: 964980017
DNI: 09650581
Correo: wilrofa@gmail.com

FORMULADOR: Ing. CESAR AYMARA AMARO

N° celular: 936557271
Correo: ingcesaraymara@gmail.com
DNI: 42546601

Lahualahua, enero del 2023

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 1. CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO..........................................................................................................4
2. Datos Generales de la Organización...................................................................................6
3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES........................................................................................7
3.1 Problemática_____________________________________________________________7
3.2. Indicadores técnicos y económicos de la Organización___________________________8
3.3. Situación actual de la Organización.___________________________________________8
4. Objetivos y metas..............................................................................................................12
4.1 Objetivos General________________________________________________________12
4.2. Objetivos específicos._____________________________________________________12
4.3. Metas del PNT_________________________________________________________13
5. PROCESOS Y PRODUCTO Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA.....................................................14
5.1 Descripción de Procesos con el PNT__________________________________________14
5.2. solución tecnológica a implementar.............................................................................16
5.3. Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología______________18
5.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de
Producción_________________________________________________________________20
6. estudios de mercado e identificación del cliente.............................................................21
6.1. Delimitación del Mercado_________________________________________________22
6.2. Comercialización..........................................................................................................23
6.3. Clientes Identificados en el Marco del PNT____________________________________25
6.4. COMPETIDORES._________________________________________________________25
6.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.________________________________________________26
6.6. Análisis de oferta________________________________________________________27
6.7. ANALISIS PRECIOS_______________________________________________________29
6.8. Regulación y Normatividad_________________________________________________30
6.8.1 Licencias y Permisos...................................................................................................30
6.8.2 Normas de la Industria...............................................................................................30
6.8.3 Aspectos tributarios y laborales.................................................................................31
6.8.4 Aspectos Ambientales................................................................................................31
7. Plan de Producción y Ventas.............................................................................................32
7.1 Plan de Producción con el PNT______________________________________________32
7.2. Plan de Ventas__________________________________________________________33
7.3. Presupuesto del PNT______________________________________________________33
7.3.1Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación)............................33
7.4. Detalle del Cofinanciamiento_______________________________________________35
7.5. Estados de Resultados Proyectado___________________________________________36
7.6. Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)__________________________________37
7.6.1. Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)..........................................................37
7.6.2. Flujo de Caja Económico Incremental.......................................................................38

2
 7.6.3. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental.............................................38
8. Conclusiones.....................................................................................................................39
9. Anexos................................................................................¡Error! Marcador no definido.6
9.1. Programación de actividades........................................................................................57
9.2. Identificación de los riesgos y acciones de prevención o mitigación...........................58
9.3. Cotización por cada bien y propuesta económica por el servicio
9.4. Expediente técnico
9.5 Cartas de intención de compra o contratos con clientes identificados……………….61

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 1. RESUMEN EJECUTIVO
La organización de Productores denominado, ASOCIACION DE GANADO LECHERO
SONDUYLLA, con Ruc 20602391028 fue constituida el 04 de setiembre del 2019, por un
total de 30 socios, y participan en el Plan de Negocio 30 personas. Sus integrantes son
pequeños productores agropecuarios con experiencia tradicional en la crianza de vacunos
de leche; los productos son aprovechados para autoconsumo familiar y el pequeño
excedente se lleva al mercado.
La actividad principal de las familias es la crianza del ganado vacuno de leche, que solo es
para autoconsumo familiar.
Las familias de la ASOCIACION DE GANADO LECHERO SONDUYLLA, se
encuentran organizados desde hace varios años, pero de manera formal recién tiene vida
orgánica más de un año, cuentan con propio estatuto para dinamizar sus actividades.
El problema principal de los productores son los bajos niveles de producción y
comercialización de leche y sus derivados; cuyas causas primarias son: Inadecuadas
infraestructuras para alojar al vacuno de leche, deficiente disponibilidad de alimento de
calidad para el ganado vacuno de leche, la mortalidad de vacuno debido a la presencia de
enfermedades parasitarias y funcionales, predominio del conocimiento tradicional sobre
crianza de vacunos, y escasa organización de los productores para la comercialización de
los productos como la leche y sus derivados.
Por las razones antes indicadas se propone, el presente plan de negocio denominado,
“Mejoramiento de la capacidad productiva de leche cruda y queso cachicurpa de la
Asociación de Ganado Lechero Sonduylla, de la comunidad de Lahua Lahua del Distrito
de Cotaruse”, ámbito de la OPA; cuyo propósito fundamental es contribuir a la mejora de
los ingresos económicos de las familias, alcanzando niveles de producción y productividad
más óptimos, asegurando las condiciones mínimas para obtener un producto de calidad,
acompañado de adecuadas estrategias de comercialización, es decir acceder al mercado de
manera organizada, presentando producto de buena presentación (calidad).
Mediante el presente plan de negocio se pretende implementar equipos tecnológicos como
maquinarias (adquisición de un tractor agrícola plataformado A850 de Cap. 95 Hp., un
Rastra liviana tipo tándem modelo Germi 24x22). implementación de 01 módulos de
botiquín veterinario para cada socio (30), capacitación y asistencia técnica sobre la
preparación y/o conservación de forraje o alimento para vacunos con la finalidad de contar
con mayor disponibilidad de pastos y forrajes de la misma forma estas sean de mejor
calidad para alimentar al ganado vacuno productores de leche y que permita mejorar la
producción y productividad de la actividad, de manera que se puede llegar a los mercados
más exigentes en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, que actualmente exigen los
mercados con el fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y articulación
comercial.
Con la implementación del presente plan de negocios, se espera incrementar la capacidad
de producción y productividad de leche de la OPA de 134,640 litros en el año 0 a 212,058
4
litros en el año 5, implementación de 105 hectáreas de terreno con la siembra de pastos
forrajeros para los tiempos de seca, así mismo se espera elaborar e implementar un plan de
manejo sanitario, mejoramiento de la articulación comercial y gestión empresarial, otro
aspecto es mejorar la calidad del producto (leche fresca) proporcionando alimentos
naturales y hacer un buen acabado, la misma que mejorará la demanda y el precio del
producto por la buena presentación del producto, como consecuencia se realizará la
comercialización en mejores condiciones, se generará ingresos adicionales para el
productor asociado a la organización, y por supuesto se contribuye a la calidad de vida de
las familias participantes del plan de negocios.
El presente plan de mejora tiene un presupuesto total de 445,752.50 soles; de los cuales se
solicita al programa AGROIDEAS el Incentivo de Adopción de Tecnología por un monto
de 356,602.00 soles, equivalente al 80%, y la OPA aportará el monto de cofinanciamiento
de 89,150.50 soles equivalente al 20%. Teniéndose como indicadores Económico
Financieros: VANE S/. S/. 171,801.38 y TIRE de 24.84% donde nos dan la certeza que la
presente propuesta es atractiva.

5
 2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Tabla 1: Datos Generales de la Organización

ASOCIACION DE GANADO LECHERO SONDUYLLA DE LA COMUNIDAD DE
Razón social LAHUALAHUA
RUC  20602391028
Nro. Sn C.C. Lahualahua (Ct Plaza de Armas C2p F. Huaccalsayco)
Domicilio legal
Martínez Yauyo, CÉSAR PRESIDENTE
Representante Legal Período de
08/09/2020 04/09/2019
vigencia
Teléfonos 964980017
Distrito Provincia Departamento
Sede Productiva
COTARUSE AYMARAES APURIMAC 
Principales productos o servicios de la Organización
1) Animales en pie.
2) Fibra de alpaca.
Inicio de actividades 04/09/2019
Capital social inicial Capital social actual
 2,062500.00 2,145000.00
(S/.) (S/.)
Hombres
25 25
Nº inicial de socios (a : Hombres:
Nº actual de socios
la fecha de constituida) Mujeres: 5 Mujeres: 5
Total: 30 Total: 30
Área inicial (ha) por Área actual (ha) por
 86.8 86.8
socio socio
19
Nº inicial de cabezas Nº actual de cabezas 19
por socio por socio
Datos de la Solicitud de Apoyo
Nº de socios Hombres: 25 Área considerada en Bajo riego: 25
elegibles para el Mujeres: 5 el Plan de Negocios Secano: 5
Programa Total: 30 (ha) Total: 30
Nº de cabezas en
el Plan de 561 Vacunos
Negocios 1/
Total % OA % Organización %
Monto de la ST S/. 356,602.00
S/. 445,752.50  10
(S/.)  80 S/. 89,150.50 20
0
Teléfono de

6
contacto
Correo
wilrofa@gmail.com
electrónico

3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES
3.1 Problemática

El principal problema que afrontan los socios de la Asociación es que tienen una baja
capacidad productiva, de comercialización de leche fresca y sus derivados. Esta baja
productividad está asociado a múltiples factores entre los que destacan la baja
soportabilidad de los pastizales, problemas de sanidad y falta de asistencia técnica.

Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización

Tabla 2: Definición de la problemática de la asociación.
Deficientes condiciones para la producción de leche, comercialización y
procesamiento de derivados lácteos (queso) en la Asociación de ganado
lechero Sonduylla de la comunidad de Lahua Lahua, llegando en la actualidad
Problemática central
a una producción de 15 litros/día/vaca en promedio, en vista de que no cuentan
con suficiente capacidad forrajera para temporada de seca y tecnología
agrícola para mejorar ello.
Causas Las principales causas identificadas son:
DEFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO BOVINO.
• La alimentación del ganado bovino de la OPA, es al pastoreo en un 100% con
pasto naturales.
• Sobrepastoreo ocasionado por falta de conocimiento en el manejo y rotación
de potreros.
• Deficiente dotación de sal común y sales minerales.
• Deficiente manejo del agua para riego tecnificado en predios y escasos
conocimientos de los socios en cosecha y conservación del agua para
optimizar y garantizar la buena producción forrajera.

BAJA CALIDAD GENÉTICA DEL GANADO BOVINO CON APTITUD

LECHERA.
• La OPA posee un 100% de ganado bovino de doble propósito, alcanzando
una producción lechera de 15 litros/vaca/día.

BAJA CALIDAD DE LA LECHE FRESCA.

• Bajo conocimiento e higiene del ordeño, lo que hace que la leche fresca llegue
al centro de acopio con presencia muchas veces con partículas extrañas.
• Uso de recipientes inapropiados, conllevando a que la leche se deteriore en
7
 poco tiempo por mantener una alta T° y su acidez llegue a menos de 15%.

BAJO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO SANITARIO BOVINO.

• Los socios de la OPA, no realizan campañas de desparasitación periódica.
• No existe un control de descarte de mastitis.
• No respetan las fechas de la campaña de vacunación contra carbunclo
sintomático y rabia bovina.
• No realizan las pruebas de TBC y Brucella de manera voluntaria.
Los efectos que se dan a consecuencia del problema central, las cuales vienen
restando la competitividad de la OPA son:
• Débil posicionamiento del producto en el mercado.
• Venta de leche como materia prima, sin darle valor agregado.
• Elevados costos de producción.
• Alta tasa de mortalidad en crías y problemas sanitarios en vacunos en
Efectos
producción por mal manejo productivo e inadecuado uso del calendario
sanitario.
• Alto porcentaje (10 % aprox.) de mermas de la leche fresca, por deficiente
higiene en el ordeño transporte e inadecuada infraestructura de ordeño.
• Baja competitividad en la producción de leche y sus derivados.
• Bajos ingresos económicos de los integrantes de la OPA.

3.2. Indicadores técnicos y económicos de la Organización

La comunidad de Lahua lahua pertenece al distrito de Cotaruse provincia de Aymaraes y cuenta con una
población netamente rural, teniendo como actividad principal la agricultura y ganadería la cual es practicada
desde años ancestros de manera artesanal.
Tabla 2: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT)
Tipo de Indicadores de base en la situación
Indicador actual
De producción La OPA cuenta con un total de 120
cabezas de ganado vacuno en etapas
de producción de ellos el 30 % se
encuentran como vacas en seca y el
70 % se encuentran en producción
lechera. Del total de la leche producida
la OPA destina como se muestra a
continuación:
 20% destinado al consumo de
terneros.
 40% destinado a autoconsumo
 10 % destinado es considerado
como merma de la producción.
 Del total de leche destinado a la
comercialización, el 100 % es
destinado a la comercialización
Análisis
El 70 % de la OPA son
animales mejorados de doble
propósito de la raza Brown
Suiss.
Actualmente cada socio en
promedio posee 7 animales
en producción (de ellos el
70% representa animales en
producción láctea y el 30 %
animales en seca).
El sistema de alimentación es
a base de pastoreo extensivo
y un manejo técnico
tradicional o rústico de la
zona.
De la misma forma la
8

como leche fresca.
La OPA actualmente produce leche
durante 210 días y 155 días es
considerado como periodo de seca.
La producción de leche logra en el primer
tercio de lactación un pico máximo de 12
litros diarios de producción, en el segundo
tercio de lactación se obtiene hasta 15
litros de leche fresca en promedio, por
último, en el último tercio de producción se
De productividad obtiene en promedio 8 litros de leche
diarios.
Diariamente la OPA produce 600 litros de
leche cruda y al año produce 144,000
litros de leche cruda.
De acuerdo al análisis fisicoquímico la
leche producida por la OPA presenta las
siguientes características:
- Densidad: 1.034 g/cm3
- Acidez: 0.15%
De calidad
- Grasa: 3.11%
Los mencionados parámetros se
encuentran dentro de los rangos que
exige el mercado.
En la actualidad (sin PNT) el costo de
producción de leche en promedio de la
De costos
OPA es de S/. 2.95/litro.
De ingresos La OPA en el último año tuvo un
elaboración de quesos moldes
frescos lo realizan de forma
tradicional ocasionando
pérdidas económicas por
merma producida en la
transformación.
Como se muestra la
productividad de leche de la OPA
es superior al promedio de
producción de otras asociaciones
aledañas de la provincia, Sin
embargo, por el alto valor
genético que poseen estos
animales la producción de leche
debería estar sobre los 14 litros
en promedio con picos altos
sobre 20 litros por vaca al día.
Esta disminución de la
producción es debido a la
deficiente producción de forraje,
siendo alimentadas estas solo a
base de pastoreo extensivo con
pastos de muy baja calidad.
La leche producida por la OPA
se obtiene cumpliendo las
buenas prácticas de ordeño
lográndose de esa forma leche
de buena calidad cumpliendo
con los estándares exigidos
por el mercado y las normas
de calidad exigidas por el país.
El costo de producción de litro
de leche sin NTP, son
elevados en vista de que la
OPA actualmente no aplica
adecuadamente la
optimización de recursos y
aplicación de un adecuado
plan de producción y sanidad.
El precio de la leche ofertada
9
 ingreso de S/. 511,632.00
soles por las siguientes ventas
realizadas:
La utilidad neta generada en el año
base como asociación es de:
113,436.60 por lo cual se puede
percibir que los ingresos individuales
de los socios son muy bajos y no son
rentables.
De generación de utilidades
La OPA nunca fue financiado por
alguna entidad pública, es por ello se
concluye que La actividad es
financiada únicamente con los
Financiamiento recursos propios de la OPA.
No se genera ningún empleo
permanente.
Empleo
está dentro de los estándares
de precios del mercado.
La OPA solo lleva el registro
de sus ingresos por la venta
de leche fresca.
Los ingresos obtenidos en el
año base son bajos por malas
prácticas en el sistema de
producción de leche.
esto como consecuencia al
desconocimiento del sistema
de producción y mercados,
este problema se agrava aún
más debido a que los
productores no le dedican al
100% de su tiempo a esta
actividad, realizando otras
actividades productivas.
Únicamente los socios por
cuenta propia asumen los
gastos de capital trabajo como
son alimentación, sanidad y
mano de obra. Adicionalmente
hacen aportes en efectivo
según sea necesario para
gastos comunes de la
organización.
Cada socio es responsable de
las actividades, productivas y
de comercialización
generadas en la crianza del
ganado lechero

3.3. Situación actual de la Organización.

La OPA, viene desarrollándose bajo una estructura asociativa de primer nivel,

guiada por un estatuto en la cual considera como la máxima autoridad a la asamblea
general de asociados, luego está la junta directiva, y demás cargos operativos que
dan el funcionamiento organizacional de la asociación.
Es preciso indicar que cada socio está comprometido con el desarrollo de la
organización y su participación activa en las acciones que demande la junta
directiva en beneficio de los asociados.

10
Se presenta el organigrama actual de la Organización

Figura 1. Organigrama actual de la OPA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA
Asamblea General: Es el órgano supremo de la asociación, conformado por todos
los socios de la organización, en esta instancia se toman todos los acuerdos. Entre
PRESIDENTE
sus principales funciones se encuentran:

 Establecer el estatuto que regirá la asociación.

 Aprobar el plan operativo anual de la organización
 Fiscalizar las decisiones y actividades del presidente
Presidente: Es el que ejerce la representación legal de la organización, autoriza
gastos y presupuestos, firma documentos, organiza y gestiona actividades,
convoca a elecciones. Las principales funciones que realiza son:

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión para que la asociación

siga adelante y cumpla con los objetivos trazados.
 Formular y aprobar el manual de organizaciones y funciones de la
asociación.
Secretario de Actas: Es el que redacta las actas en las reuniones, organiza y
lleva los archivos, mantiene al día el padrón de socios, elabora las citaciones para
las asambleas generales.
Tesorero: responsable del manejo económico de la organización, recibe los
ingresos económicos y deposita en cuenta de la asociación, administra y lleva el
control presupuestal de la organización.
Fiscal: Fiscaliza la actuación de la asamblea general, interviene en reuniones
velando por el normal desarrollo, desempeña cargos encomendados.
Con la implementación del PNT, se propone modificar la estructura organizativa de
la OPA de acuerdo al organigrama que se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N°02
Estructura Organizativa de la OPA con PNT

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

CONSEJO DIRECTIVO
11

PRESIDENTE

COORDINADOR
 ESPECIALISTA EN VACUNOS

4. OBJETIVOS Y METAS.

4.1 Objetivos General

Mejorar la capacidad productiva de leche Fresca de la asociación de ganado
lechero Sonduylla, de la comunidad de lahua lahua del distrito de Cotaruse –
Aymaraes – Apurímac.
4.2. Objetivos específicos.

 Mejorar la capacidad forrajera de la asociación de 22.5 hectáreas a 105 hectáreas

de terreno cultivado de la asociación de ganado lechero SONDUYLLA.
 Incrementar la capacidad de producción y productividad de leche de la OPA de
134,640 litros en el año 0 a 212,058 litros en el año 5.
 Implementar un Plan de manejo sanitario de los ganados lecheros mediante un kit
de insumos veterinarios y medidas de prevención para crías.

Tabla 3: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT

Objetivo específico
Área
¿Qué se plantea lograr?
Mejorar la capacidad forrajera de la
asociación de 22.5 hectáreas a 105
Producción (agrícola, hectáreas de terreno cultivado de la
ganadera, etc.)
asociación de ganado lechero
SONDUYLLA.
Incrementar la capacidad de
Producción producción y productividad de leche
/Productividad de la OPA de 134,640 litros en el
año 0 a 212,058 litros en el año 5.
Implementar un Plan de manejo
sanitario de los ganados lecheros
mediante un kit de insumos
Sanidad Animal
veterinarios y medidas de prevención
para crías.
Estrategia
¿Cómo se plantea lograrlo?
Realizar un programa de siembra, resiembra y manejo de
pastos mejorados con la adquisición de un tractor agrícola
plataformado de Cap. 95 Hp., un Rastra liviana tipo tándem
modelo Germi 24x22. Surcador de tres brazos curvos
modelo MOSU3R
Implementación de 90 hectáreas áreas de siembra de
pastos forrajeros para épocas de periodo en seca con 8100
kilos de semilla de avena forrajera (avena sativa) en rango
de producción de 90 kg/ha.
 Elaborar un plan de manejo sanitario (calendario
sanitario).
 Implementación de un botiquín veterinario para cada
socio.

Gestión comercial / Mejoramiento de la articulación  Fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial

mercadotecnia comercial y gestión empresarial. y articulación comercial.
 Gestionar el apoyo del programa Agroideas, con el
Obtener el financiamiento para la cofinanciamiento de la inversión.
Finanzas
inversión del PNT.  Gestionar una línea de crédito en una entidad
financiera.

12
 4.3. Metas del PNT
Las metas trazadas por la asociación son en un plazo de 1 año (a corto plazo) y de 3 años (a
mediano plazo).

Tabla 04: Metas del PNT

Meta al
Nivel actual Meta Meta Meta
Objetivo Específico Indicadores final del
(base) año 1 año 2 año 3
PNT
N° de socios capacitados 0 30 30 30 30

Mejorar el manejo y  Adquisición de tractor

el sistema de agrícola plataformado
alimentación del de Cap. 90 Hp., un
0 1 0 0 1
ganado lechero. Rastra liviana tipo
tándem modelo Germi
24x22.

Siembra de pastos forrajeros

para épocas de periodo en
seca con 8100 kilos de
0 90 0 0 90
semilla de avena forrajera
Incrementar la (avena sativa) en rango de
capacidad de producción de 90 kg/ha.
producción y
productividad de leche
de la OPA de 134,640
litros en el año 0 a
212,058 litros en el año
5. Incremento de la producción
0% 0% 10% 10% 10%
de leche (porcentaje)

Incremento de la
productividad de leche
10 11.00 12.10 13.31 14.64
(lts/animal/día) (promedio).

13
 Implementar un Plan
de manejo sanitario
de los ganados
lecheros mediante un
Disminuir el porcentaje de
kit de insumos
mortandad en crías 6% 5% 5% 5% 5%
veterinarios y
(porcentaje)
medidas de
prevención para
crías.

5. PROCESOS Y PRODUCTO Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

5.1 Descripción de Procesos con el PNT.
Con la implementación del PNT, el proceso productivo de la Asociación será como se
detalla a continuación:

Tabla 05: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT

Procesos / ¿Proceso mejorado? (Sí / No)

Proceso actual
Actividad
La capacidad forrajera de la
OPA actualmente es baja por
lo que los socios pastorean
sobre pastos de la zona de
muy baja calidad, es por ello
que la producción lechera
promedio de la OPA es de
15 lts/día aproximadamente.
Alimentación
Además, no poseen pastos
cultivados y su sistema de
riego es precario por ello la
capacidad de producción de
leche es mínima.
Obteniéndose bajos índices
de rentabilidad y el costo de
producción elevada.
Comentar la mejora
Si.
Porque se adquirirá un tractor agrícola plataformado de
Cap. 95 Hp., un Rastra liviana tipo tándem modelo
Germi 24x22. La cual servirá para realizar la siembra de
82.5 hectáreas de pastos forrajeros (variedad avena
sativa L.) En las cuales los beneficiarios de la OPA
serán capacitados en técnicas de conservación del
pasto, así como la elaboración de heno seco y
ensilados para ganados en producción lechera,
También serán utilizadas durante todo el año, esto
contribuirá en la alimentación de los ganados en
producción de leche.

14
 La OPA actualmente posee Si.
una capacidad productiva de Porque se brindará capacitación en técnicas de
leche de 15 litros en conservación de pastos, así como elaboración de heno
Producción promedio en vista de que no seco y ensilados para animales en producción lechera con
/Productividad poseen un sistema de esto se pretende lograr una producción promedio de 20
alimentación idónea las litros en el año 5 de la OPA
cuales puedan contribuir en
el incremento de la
producción láctea.
La OPA actualmente no Si.
cuenta con un calendario Con el Presente PNT se mejorará lo siguiente:
sanitario adecuado en vista Elaboración e implementación de un calendario sanitario
de que nunca fueron bovino adaptado a la zona de influencia de la OPA.
fortalecidos técnicamente,  Adquisición de kits veterinarios.
 Cursos, talleres sobre, dosificación, aplicación de
además la OPA utiliza sus
vacunas, antiparasitario, golpes vitamínicos y
propios recursos para sales minerales.
adquirir productos  Cursos, talleres en identificación de enfermedades
Sanidad veterinarios de pésima comunes, carbunclo sintomático, rabia, mastitis y
calidad, siendo los productos el tratamiento oportuno de otras enfermedades
principales los que se puedan presentar. Esteserá realizado por
antiparasitarios y antibióticos. profesionales del SENASA.
La OPA no realiza  Realizar las pruebas de TBC y Brucella y las
vacunaciones contra Carbunclo y Rabia de
actividades de prevención
acuerdo al calendario que establece el SENASA y
como son vacunaciones este será coordinado con los técnicos inscritos en
contra enfermedades el SENASA.
infecciosas de la zona.
Si.
Con el presente PNT se plantea inducir al productor a
Se realiza un solo ordeñar aplicando las buenas prácticas de higiene y
ordeño en forma salubridad y con la implementación de una sala de
manual, en lugares ordeño.
inadecuados y con falta Todo ello con el asesoramiento y acompañamiento del
de higiene. Coordinador Técnico del PNT. El coordinador técnico
Ordeño de las enseñará e inculcará en los productores a realizar un
vacas. ordeño higiénico realizando limpieza de las ubres de las
vacas, lavado de las mismas, limpieza de los materiales
(baldes, trapos para secar ubres y otros para colar la
leche), así como mantener limpios los ambientes donde
se realizaran los trabajos de ordeño. Un adecuado
proceso de ordeño reduce las mermas de producción.
Se supervisará periódicamente la aplicación de estos
procesos.

15
 Si.
Actualmente la Con el PNT, se incrementará la producción y la
organización vende calidad de leche fresca.
leche fresca a:  Promover la estandarización en la calidad de
• Leche fresca al la leche a comercializar programas sociales,
mercado local a S/ 2.95 a la Agroindustria local y productores
Soles. artesanales de quesillo.
• Leche fresca a los  Existe demanda de leche fresca por parte de
Comercialización.
acopiadores para productores artesanales de quesos y
elaboración de quesillos en la zona.
derivados lácteos
(yogurt, quesos y
quesillos) a S/ 2.95 sol.

Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización

Alimentación de ganado
bovino

Sanidad animal

Ordeño de vacas

Comercialización

6. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR

Tabla 06: Solución tecnológica 1

Ítem
Nombre de la
solución tecnológica
(componente)
Justificación de la
solución tecnológica
Detalle
Mejorar la capacidad productiva de leche fresca de la asociación de
ganado lechero Sonduylla, de la comunidad de Lahua lahua del
distrito de Cotaruse – Aymaraes – Apurímac.
El sistema de alimentación del ganado lechero es el pilar más
importante en la producción de leche, en vista de que en función a ella
se obtendrá mayor cantidad de producción láctea ya que está
relacionado directamente con la productividad de la leche. Una
16
 apropiada alimentación es esencial para obtener una producción de
leche máxima y para limitar la variación estacional de la composición
8100 kilos de semilla de avena forrajera (avena sativa) en rango de
producción de 90 kg/ha de la leche, la manipulación de la dieta no es el
único factor que interviene. También otros factores ambientales como:
manejo, velocidad de ordeño, resistencia a enfermedades como
la mastitis, edad del animal y etapa de lactación. 
Pero entre ellos la alimentación es la base fundamental del éxito en la
producción de leche, es por ello que los socios adquirían , el cual
instalara cada socio una extensión de 3 has de pasto, esto ayudara a
suplir la carencia de forraje verde en las épocas de sequía (Mayo a
octubre) e incrementar la productividad de leche, para complementar la
alimentación la asociación también adquirirá botiquín veterinario con
medicamentos para las enfermedades más comunes presentes en los
ganados de los socios y suplementos vitamínicos para mejorar la
asimilación de los alimentos consumidos complementado con
asistencia técnica ayudara a que los socios puedan llegar a mejorar el
manejo del ganado lechero.
El fortalecimiento permitirá incrementar la productividad de leche
fresca de 15 Lt/día/vaca a 20 Lt/día/vaca al quinto año de
implementado el PNT, esto complementado con manejo tecnificado,
permitirá mantener constante la productividad de leche durante todo el
año.
El desarrollo de Capacidades Productivas a través de la identificación y
solución de problemas en manejo de pastos y forrajes, alimentación,
sanidad animal, es una metodología que fue validada ampliamente por
los productores de ganado lechero en el distrito Santa María de Chicmo
y Pacobamba provincia de Andahuaylas, que mejoraron la producción
Referencias de su
de pastos y forrajes empleando riego tecnificado, manteniendo la
viabilidad o validación
disponibilidad de alimento para el ganado lechero.
Por consiguiente, se plantea adoptar esa experiencia, trasladarla y
adoptarla a la zona de influencia del PNT para mejorar la producción
de leche y con ello la mejora de los ingresos económicos de los socios
de la asociación de ganado leche.

Tabla 07: Solución tecnológica 2

Bien: nombre y Solución Especificaciones técnicas

17
 cantidad
01 tractor agrícola
8100 kilos de semilla
de avena forrajera
(avena sativa)
30 unidades de
botiquín veterinario
Tecnológica
Tractor agrícola plataformado de Cap. 90
Adquisición Hp., un Rastra liviana tipo tándem modelo
Germi 24x22.
Compra Siembra de pastos forrajeros para épocas de
periodo en seca con 8100 kilos de semilla de
avena forrajera (avena sativa) en rango de
producción de 90 kg/ha.
Adquisición Implementación de un botiquín veterinario
para cada socio, conteniendo antibióticos,
sales minerales, antiparasitarios, equipo de
cirugía menor, etc.

Tabla 08: Solución tecnológica 3

Servicio: nombre y Solución

Características
cantidad Tecnológica
03 charlas de Charlas de charlas de sensibilización y fortalecimiento
fortalecimiento de fortalecimiento de de capacidades en BPM (ordeño de leche)
capacidades en BPM capacidades
Charlas de sensibilización y fortalecimiento
03 charlas en Charlas de
de capacidades en manejo de pastos
siembra de pastos fortalecimiento de
cultivados con la siembra de 90 Has de
cultivados capacidades
avena forrajera.
Charlas de sensibilización y fortalecimiento
03 charlas en manejo Charlas de de capacidades en manejo y conservación de
y conservación de fortalecimiento de pastos cultivados con la elaboración de heno
pastos cultivados capacidades y ensilado siembra de 90 Has de avena
forrajera.
03 charlas en manejo Charlas de Charlas de fortalecimiento de capacidades
sanitario del ganado fortalecimiento de en manejo sanitario del ganado vacuno
lechero capacidades lechero
03 charlas en gestión Charlas de Charlas y capacitación para el fortalecimiento
comercial fortalecimiento de de capacidades en gestión empresarial y
capacidades articulación comercial.

18
Figura 3. Diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT).

6.3. Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología

En el siguiente se detallan los requerimientos de bienes y servicios para la implementación

del PNT de acuerdo a los componentes identificados.

Tabla 09: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Bien: nombre y cantidad Solución Especificaciones técnicas

Tecnológica
a que
19
 corresponde
1. Instalación de pastos mejorados

Siembra de pastos forrajeros para

épocas de periodo en seca con 8100
8100 kg de semilla de avena sativa L. kilos de semilla de avena forrajera
07-A
(avena sativa) en rango de producción
de 90 kg/ha.
2. Implementación mediante un kit de insumos veterinarios
Triclabendazol al 12% + febendazol Antiparasitario interno, envase de 1
07-B
al 7% litro.
Antiparasitario interno en frascos de
Ivermectina al 1.2% 07-B
500ml
Vitamina A,D,E y K 07-B Frascos de 250 ml.
Penicilina G procaínica 200 000 UI, 07-B Antibiótico, envase de 100 ml.
Dihidroestreptomicina sulfato 250
000 UI,
Ketoprofeno 100 ml 07-B
Curabichera 07-B Frasco 400 ml
Tintura de yodo 07-B Frascos de 500 ml.
Algodón 07-B Paquetes de algodón de 25gr
jeringas de 20 ml 07-B Jeringas de 20 ml
aguja # 18 07-B Agujas N° 20 desechable
3. Implementación con maquinaria agrícola para satisfacer la brecha alimentaria
01 Tractor Agrícola plataformado Tractor agrícola plataformado de Cap.
07-C 95 Hp.
de Cap. 95 Hp.
01 Rastra liviana tipo tandem un Rastra liviana tipo tándem modelo
07-C
modelo Germi 24x22 Germi 24x22

Tabla 10: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Servicio: nombre Solución

y cantidad Tecnológica a que Términos de referencia
corresponde
Formulación del Implementación Perfil: Se requiere contratación de un
plan de negocio de la solución profesional con conocimientos y
tecnológica. experiencia en la formulación de planes de
negocio o proyectos productivos.
Principales Funciones: Preparar y
presentar el expediente con el PNT con las
condiciones y requisitos que exige el
programa.
Levantar las observaciones que se formulen
en el proceso de evaluación. Presentación
de la versión final del PNT que se apruebe
20
 a nivel de Consejo Directivo Acompañar a
la organización durante la elaboración del
Plan Operativo Anual (POA).
Plazo de contratación: Comprende desde
la presentación del plan de negocios al
Programa AGROIDEAS hasta la
aprobación a nivel de Consejo Directivo.
Perfil:
 Profesional Médico Veterinario y
Zootecnista, Ing. Zootecnista, Ing.
Agrónomo o afines, para coordinador el
plan de negocios y ejecución del PNT de
acuerdo al POA.
 Conocimiento de procesos de
contrataciones de bienes y servicios del
estado
 Con dominio de office e idioma quechua,
Coordinador de Implementación
 Experiencia en gestión empresarial y
Plan de de la solución
articulación con el mercado.
Negocios. tecnológica.
 Experiencia mínima de 3 años en gestión
de proyectos.
Funciones principales:
 Asesorar y gestionar la ejecución del PNT.
 Elaborar Plan de Gestión comercial,
 Elaborar Plan de capacitación para la
organización.
 Elaborar informes de RTF,
Validar junto al presidente informe de
Asistencia Técnica.
Fortalecimiento Perfil:
de las Médico Veterinario y Zootecnista, Ing.
Asistente Técnico capacidades Zootecnista, Ing. Agrónomo o afines,
Técnicas de los Con conocimientos y experiencia en manejo
integrantes de la de la cadena productiva y de valor de
OPA en Manejo ganado Vacunos.
de ganado Conocimiento de oficce e idioma quechua.
Vacuno. Experiencia mínimo profesional en ganado
bovino 3 años.
Principales Funciones:
Elaborar el Plan de asistencia técnica.
Elaborar calendario de manejo ganad
bovino.
Desarrollar Asistencia personalizada.
Apoyar capacitaciones al coordinador.
Organizar las campañas de alimentación.

21
 Organizar la campaña de sanidad.
Organizar la saca de animales.
Elaborar de manera mensual el informe
técnico de asistencia.

6.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios

en la Zona de Producción

a) Las condiciones son favorables para la implementación de las diferentes

tecnologías planteadas para el PNT, ya que las condiciones ambientales son
favorables para la crianza de Ganado Vacuno de leche y para el cultivo de avena.
b) En el ámbito de intervención del PNT cuenta con disponibilidad de agua en
cantidades adecuadas para el riego de los pastos.
c) En el ámbito de intervención del PNT cuenta con un tipo de suelo mixto, la
presencia de bofedales favorece el uso de estos suelos. No existen elementos de
riesgo para la implementación de tecnologías.
d) La disponibilidad de servicios de transporte para los insumos y productos es
fluida desde la ciudad de Cotarusi.
e) Se cuenta con servicio de agua entubada, saneamiento básico y energía solar.

7. ESTUDIOS DE MERCADO E IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

La producción de leche en el año calendario 2020 se estima en 2,2 MTM,

aumentando un 3% en comparación con el año anterior y se pronostica que será
de 2,3 MTM en 2021. El rodeo de vacas lecheras de Perú se estima en 906.000
cabezas. En promedio, solo el 53% de la leche producida en los tambos se
destina a la industria láctea comercial. El 47% restante se usa para la
alimentación de terneros, el autoconsumo y la fabricación artesanal de queso.
En el 2019, la producción nacional de leche fresca ascendió a 2.129.366
toneladas, lo que representó un incremento de 3.06% frente a lo alcanzado el
2018, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Señaló que en esta
actividad participan aproximadamente 452 mil familias a nivel nacional.
Además, existen 905.817 vacas en ordeño. Agregó, que las cuencas lecheras más
productoras del país son Cajamarca (18.37%), Arequipa (16.79%) y Lima
(16.57%).
La mayoría de los rodeos son pequeños. Alrededor del 51% de los tambos tienen
menos de nueve vacas lecheras y producen el 39% de la leche. Los ganaderos
con menos de 49 vacas producen el 38%. Solo el 12% de los productores posee
22
 más de 50 vacas. Estos son responsables del 23% de la producción nacional. Los
pequeños productores, concentrados principalmente en las tierras altas de los
Andes, presentan desafíos logísticos para obtener insumos para la alimentación
de calidad y entregar productos al mercado.
El Minagri refirió que el consumo per cápita de leche en nuestro país llega a los
87 litros por persona al año, cuando la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda un consumo de 120 litros al
año, lo que revela un déficit de 33 litros por cubrir.
En Apurímac se encuentra el 6% de vacas en producción. Las cuencas lecheras
cuentan con ganado especializado en producción de leche en la costa Holstein y
en la sierra el Brown Swiss, el promedio nacional por vaca día es de 7 litros y la
productividad supera los 2,000 lt/vaca/año. En las cuencas especializadas la
productividad por vaca llega a los 3,500 lt/vaca/año. El precio promedio nacional
por litro de leche al productor es de S/. 0.9 nuevo sol, el 58% de la producción es
acopiado por 3 grandes empresas: Gloria, Laive y Nestlé, el resto de la
producción nacional se destina el resto de la producción nacional se destina a los
programas sociales, venta de leche directa y agroindustria rural.

7.1. Delimitación del Mercado

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)
Pasos Consideraciones
Paso 1 El mercado de leche fresca es el distrito de Cotarusi, la ciudad de Chalhuanca y
Delimitar la ciudad de Abancay.
el
mercado Los principales compradores de leche fresca y queso son los siguientes:
con Cuadro 1: Compradores de la OPA ASOCIACION DE GANADO LECHERO
criterio
SONDUYLLA DE LA COMUNIDAD DE LAHUALAHUA.
geográfico
. Nombre y/o Procedencia Ubicación de Producto que
Razón social centro de acopio compra
Comerciantes de Aymaraes Lahualahua Leche fresca y
Lahualahua queso
Comerciantes de la Aymaraes Cotarusi Leche fresca y
Cotarusi queso
Comerciantes de Aymaraes Chahuanca Leche fresca y
Chalhuanca queso
Municipalidad Aymaraes Cotarusi Leche fresca
distrital de Cotarusi
Empresas de la Aymaraes abancay Leche fresca y
ciudad de Abancay queso
Los productos de leche fresca y queso, se ofertarán en el mercado a empresas
23
 formales, de quienes se cuenta con carta de intención de compra como se destaca
a continuación, por cada producto:
Leche Fresca:
La venta de Leche fresca se desarrollará de manera asociativa utilizando el
siguiente sistema.
1. Venta directa, que la organización desarrollará en la capital del distrito de
Cotarusi a los principales compradores de la Organización, aprovechando el
acceso de carretera afirmada que cruza el ámbito de la organización.
2. Otro mercado importante para este producto son las ferias sabatinas y
dominicales de la capital distrital, se ofrecerán principalmente a los
restaurantes, y población general de la provincia de Aymaraes.

En esta cadena productiva la OPA serán ofertados en forma asociativa en la

ciudad de Chalhuanca la siguiente forma:

3. Se iniciará con alianzas estratégicas con instituciones como municipios y

empresas mineras en la juridiccion de la provincia de Aymaraes.

Paso 2 La comercialización en la zona constituye la Leche Fresca y para efectos del

Delimitar presente Plan de negocios se plantea:
el Leche fresca:
mercado 1. La oferta de leche Fresca en forma asociativa con el Apoyo de los
objetivo. gobierno locales y con el trabajo del Coordinador del Plan de Negocio, el
mercado objetivo se constituye la ciudad de Cotarusi,Chalhuanca y
Abancay como:
- Municipalidad Distrital de Cotarusi para atender a programas sociales.
- Municipalidad provincial de Aymaraes para atender a programas
sociales.

2. La organización de manera asociativa ofertará en el mercado de Cotarusi,

Chalhuanca y Abancay, constituyéndose estas ciudades en mercados
objetivos de este producto.

El objetivo principal es que las ventas sean de forma directa con el consumidor
sin la intervención de un intermediario. En donde la asociación abastecerá diario
la leche fresca a los clientes potenciales debidamente identificados.

Paso 3 Leche fresca:

Definición
del perfil Uno de nuestros principales clientes debidamente identificados son las
del cliente municipalidades y las empresas mineras Artesanales que tienen sus operaciones
en el en el sector de Aymaraes, además de los restaurantes de la ciudad de Cotarusi y
mercado Chalhuanca.
objetivo A este perfil del consumidor se suman en pequeña escala los consumidores
24
 locales.
Con la implementación del PNT se proyecta ingresar al mercado regional
representado por la Ciudad de Abancay en caso de la Leche fresca, se ha
identificado a los gobiernos locales de Abancay.

7.2. Comercialización

En el Perú, la industria láctea (grande y artesanal) adquiere la leche fresca cruda

mayoritariamente de pequeños ganaderos a nivel nacional. Se estima que en el país
existirían entre 113 y 120 mil productores de leche, de los cuales el 90% serían pequeños
ganaderos (Nestlé, 2017; Bernaola et al., 2019). En esa línea, según el IV CENAGRO
2012, el 85,89% de las unidades agropecuarias de ganado vacuno corresponden a pequeños
productores que poseen de forma conjunta el 50,60% de las vacas orientadas al ordeño (ver
Cuadro 1), caracterizándose por el manejo de hatos de menos de 10 cabezas de ganado,
situación que no permite alcanzar economías de escala en la producción de leche fresca
cruda, sumado a la dispersión geográfica de los ganaderos que dificulta el acopio de la
leche (Midagri, 2017a).

Respecto a la evolución de la producción nacional de leche fresca cruda, en el Gráfico 1 se

puede observar que entre el 2011 y el 2020, la producción nacional ha registrado una tasa
de crecimiento promedio anual de 2,4%, presentando solo en 2020 un crecimiento marginal
de 0,68%. Según Midagri (2017c), la mayor o menor producción de leche fresca depende
del rendimiento por vaca y del número de vacas en ordeño. El número de vacas en ordeño
se mantuvo casi invariable entre 2019 y 2020 (ver Anexo 2), lo que habría explicado el
menor crecimiento de la producción de leche fresca en 2020.

25
 Tabla 13: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Producto Año Promedio

  2018 2019 2020 2021 2022  
Leche fresca 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3..32

7.3. Clientes Identificados en el Marco del PNT

Los consumidores de leche Fresca y queso son acopiadoras como Tambo Grande ubicado
en la Ciudad de Abancay, dominan el 90% del mercado Local, su propósito es transformar
la leche fresca en derivados lácteos y comercializa a programas sociales.

Además, en el ámbito de intervención del plan de negocio se identifican a compradores

formales como gobiernos locales de Cotarusi y Chalhuanca, etc.

7.4. COMPETIDORES.

Tabla 14: Competidores Actuales de la Organización

Dato Asociacion De Asociación de Asociación de
Productores De Productores Productores
Ganado Vacuno agropecuarios Agropecuarios
26
 Lechero San los tréboles
Cristobal De Ayllascca verdes de
Huancarama Huironay
Lugar de producción Huancarama Aymaraes Pacobamba
(distrito, provincia).
Producto(s) y Leche Fresca y Leche fresca y Leches fresca y
presentación (es). queso queso queso
Oferta anual (litros). 40,0000 18,000 60,000
Calidad de producto. Buena calidad Buena calidad Buena calidad
Mercado(s) de Programas sociales, Programas Programas
destino y/o ferias y compradores sociales, ferias y sociales, ferias y
principales clientes. directos. compradores compradores
directos. directos.
Estrategia de Venta directa Venta directa Venta directa
distribución
Participación de Determinado No determinado No determinado
mercado (%).
Imagen de la Buena imagen Buena imagen Buena imagen
entidad/organización.
Fortalezas. Cercanía a la vía Cercanía a la vía Cercanía a la vía
Panamericana Panamericana Panamericana
Debilidades. No poseen un No poseen un No poseen un
matadero matadero matadero
autorizado, Baja autorizado, Baja autorizado, Baja
capacidad de capacidad de capacidad de
producción. producción. producción.
Trabajan con No No No
contratos (Sí / No).
Acceso al No No No
financiamiento
(señale la fuente).

7.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

ANALÍS DE DEMANDA DE LECHE FRESCA.

El consumo de leche en 2021 se pronostica en 2,7 TM. El consumo de leche per

cápita es de 87 litros por año. Aunque Perú casi duplicó este número en la última
década, sigue siendo uno de los más bajos de la región y es inferior al mínimo
recomendado por la Organización de las Naciones Unidas, que es de 120 L/año.
En los últimos dos años, los productores lecheros han intentado restablecer la
prohibición del uso de leche en polvo importada y otros insumos lácteos para su
recombinación en leche líquida. Esta prohibición se eliminó gradualmente en 2007.
Los procesadores lácteos combinan los insumos lácteos importados con leche
27
líquida local para producir leche evaporada, queso y otros. Los productores afirman
que los productos importados subsidiados rebajan el precio de la leche producida
localmente.
Perú importó 22.231 TM de leche descremada en 2019, de las cuales el 59%
provino de Estados Unidos (EE.UU.). Las importaciones de leche entera totalizaron
21.736 TM. Nueva Zelanda fue el principal proveedor, con una cuota de mercado
del 46%, seguido de EE.UU. con el 24%. De suero de leche llegaron 10.515 TM, en
su mayoría de Chile (50%) y EE.UU. (26%). Las importaciones de aceite de
manteca en 2016 alcanzaron las 6.025 TM, el 63% proveniente de Nueva Zelanda.

Análisis de la Demanda actual. -

Como se muestra en el siguiente cuadro, se realiza el cálculo de la demenada
efectiva tomando en consideración a los distritos de Cotaruse y Chalhuanca, en ese
contexto se toma en consideración una tasa de crecimiento de 1.139 % para el
Distrito de Chalhuanca y 3.204% para el Distrito de Cotaruse con ello se realiza el
crecimiento poblacional de la población demandante.

Tabla 15. de crecimiento poblacional

POBLACION POBLACION
POBLACION
DEMANDANTE DEMANDANTE
AÑO AÑO TOTAL
DISTRITO DE DISTRITAL DE
DEMANDANTE
CHALHUANCA COTARUSE
2023 7,124 7591 0 14,716
2024 7,205 7835 1 15,040
2025 7,287 8086 2 15,373
2026 7,370 8345 3 15,715
2027 7,454 8612 4 16,067
2028 7,539 8888 5 16,427
Fuente Elaboración propia
A continuación, se muestra la demanda de leche cruda de los Distritos de Cotaruse y Chalhuanca y su
proyección.

Tabla 16. Proyección de la demanda

Consumo per
Población Potencial Población
Año cápita (Lt de Total (litros/año)
(Chalhuanca) Efectiva(Cotaruse)
leche/año)
0 7,124.25 7591.5 24.00 353,177.72
1 7,205.38 7834.7 24.00 360,962.56
2 7,287.43 8085.8 24.00 368,956.63
28
 3 7,370.42 8344.8 24.00 377,166.16
4 7,454.35 8612.2 24.00 385,597.60
5 7,539.24 8888.2 24.00 394,257.59

7.6. Análisis de oferta

7.6.1. Oferta de leche fresca

En realidad, la producción de leche de Perú no puede satisfacer la demanda

nacional. La mejora genética de los rodeos, el manejo de los alimentos y la calidad
de la leche son factores que podrían conducir a un mayor suministro. El Ministerio
de Agricultura y Riego ha implementado un programa para capacitar a pequeños
productores de lácteos en la fabricación y comercialización de queso. Este
programa, que se enfoca principalmente en las regiones montañosas, es un esfuerzo
por disminuir el impacto económico negativo de COVID 19.
La oferta en el Distrito de Cotaruse es como se muestra a continuación:

Tabla 17. Análisis de la oferta de leche cruda

otros (productores
Año SONDUYLLA LAHUA LAHUA TOTAL
individuales)
0 80,000 134,640 214,640
1 84,000 151,470 235,470
2 88,200 212,058 300,258
3 92,610 212,058 304,668
4 97,241 212,058 309,299
5 102,103 212,058 314,161
En el cuadro anterior se muestra el crecimiento de la oferta de leche hasta el año después de la ejecución del
sub proyecto.

7.6.2. Oferta de Leche de la OPA con PNT.

En la Asociación con la intervención del PNT se plantea ofrecer Leche fresca en mayor
volumen y con valor agregado mínimo.

La Organización ofertará Leche Fresca, las que se producirán con el apoyo de la

municipalidad Distrital de Cotarusi, con la asistencia de un profesional especialista, en
volúmenes que resulten por esta actividad.

A continuación, se muestra la proyección de la oferta de Leche fresca con la intervención

del proyecto de la asociación durante los 5 años.
29
 Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT (leche fresca)
Producción Leche Leche
Cabezas de Leche fresca
Total de Rendimient total fresca fresca
ganado en Producción destinada
cabezas de o esperado estimada destinada destinada
Año produccio estimada leche para
ganado (Lt./cabeza leche para para
n fresca (Lt/año) autoconsum
(Unidades) ganado) fresca terneros produccion
(Unidades) o (2.5%)
(Lt/dia) (4%) .

AÑO 0 161 120 5.00 600.00 144,000.00 5,760.00 3,600.00 134,640.00

AÑO 1 161 120 5.00 600.00 162,000.00 6,480.00 4,050.00 151,470.00

AÑO 2 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

AÑO 3 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

AÑO 4 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

AÑO 5 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

7.6. ANALISIS PRECIOS

En 2019, el precio pagado a los productores promedió $0,38 por litro. Sin embargo,
varía significativamente según la calidad, el volumen y la distancia desde el hato
ganadero hasta el punto de venta.
La industria peruana de procesamiento de lácteos está altamente concentrada. La
compañía Gloria es el procesador principal, que representa aproximadamente el
70% de la producción total de leche industrializada. Los procesadores Laive y
Nestle representan el 15% del mercado. El resto (otro 15%) se encuentra en manos
de 160 pequeños procesadores, esto como datos a nivel nacional.
La producción de quesos abarca una de las actividades económicas más importantes
de los integrantes de la asociación, para tal efecto se toma en consideración el
trabajo de investigación realizada en la provincia de Melgar, el presente estudio del
“ Análisis del Costo de Producción de leche y queso y su Rentabilidad en la Unidad
de Producción San Francisco”, se realizó en la unidad de producción San Francisco
de la Rural Alianza Empresa de Propiedad Social, ubicado en el Distrito de Macari,
Provincia de Melgar y Departamento de Puno a 3870 msnm; para obtener
información de los costos de producción se utilizó instrumentos de recolección de
datos sobre todo al análisis de información documental encontrado, entrevistas a los
trabajadores que intervienen en el proceso de producción y la observación directa,
30
 con el objetivo de determinar los costos de producción y rentabilidad de leche y
queso en la Unidad de Producción San Francisco Macari del periodo 2015 y 2016.
Se estableció un costo unitario de S/. 0.90 Nuevos Soles por litro de leche y S/.
16.42 Nuevos Soles por molde de 1.2 kg. de queso, que, comparado con los precios
de mercado, en la Unidad de Producción San Francisco Macari se produce leche con
costos por debajo del precio de venta promedio S/. 1.50 /litro que generarían
excedentes económicos, en el caso del queso los costos son por encima del precio
de venta (S/. 12.00) lo que indica que no cubren los costos de producción.
Por otro lado, la rentabilidad seria de 33.93% para la producción de leche y -26.89%
en la elaboración del queso, lo que indica que económicamente la venta de leche
fresca es más viable que transformarlo en queso; en la producción de leche los
niveles de productividad, rentabilidad y la evolución del capital de vacunos de
leche, constituyen elementos conducentes a la sostenibilidad de la Unidad de
Producción San Francisco Macari ocurriendo lo contrario con la transformación de
leche en queso.
En el siguiente cuadro se muestra un estudio de precios realizados en el Distrito de
Cotaruse.

TABLA 20: Indicadores

Producto Año Promedio
  2017 2018 2019 2020 2022  
Leche fresca 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3..32
Información extraída en función a una encuesta realizada en el Distrito de Cotaruse y principalmente los
miembros del OPA.

7.8. Regulación y Normatividad

7.8.1 Licencias y Permisos
El SENASA recomienda tener en consideración lo siguiente: Que siendo de vital
importancia para el país, la ejecución de la campaña para el Control y Erradicación de la
Tuberculosis y Brucelosis Bovina, enfermedad zoonótica que atenta contra la salud pública,
causando considerables pérdidas económicas pecuarias al disminuir la producción láctea y
cárnica; se hace necesaria dictar la normatividad correspondiente. Cuyo ente a cargo de
dirigir, planificar, supervisar el programa de control y erradicación de Tuberculosis y
Brucelosis Bovina es el SENASA. Decreto Supremo Nº 031-2000-AG y D.S 033. La OPA
se encuentra debidamente registrada en los registros

31
 7.8.2 Normas de la Industria
La leche fresca no requiere de registro sanitario para ser comercializada, por ser un
producto que no sufre un proceso previamente. Se debe cumplir con la norma sanitaria:
R.M. N°591-2008/MINSA del 27/08/2008, “Criterios microbiológicos de calidad sanitaria
e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”.

7.8.3 Aspectos tributarios y laborales

BENEFICIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA. Las actividades de la Asociación se
encuentran comprendida en los beneficios de La Ley N° 27037 Ley de promoción de la
amazonia. Para que una empresa goce de los beneficios tributarios descritos en la Ley N°
27307, es requisito indispensable que ésta se encuentre ubicada en la Amazonía. Estos
beneficios de la ley comprenden entre ellos a la agricultura y la ganadería, de acuerdo a los
Artículos 3º y 4º del Decreto Supremo No 147-81-AG y normas modificatorias, realizadas
en tierras cuya capacidad de uso mayor no sea forestal, de conformidad con las normas
legales pertinentes.
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN EN LA
SELVA Y AMAZONÍA Para efectos del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría
aplicarán una tasa en el orden del diez por ciento (10%) las empresas ubicadas en la
Amazonía, dedicadas principalmente a las actividades comprendidas en las siguientes
actividades económicas: Agropecuarias, Acuicultura, Pesca, Turismo, así como las
actividades manufactureras vinculadas al Procesamiento, Transformación y
Comercialización de productos primarios provenientes de las actividades antes indicadas y
la Transformación Forestal, siempre que sean producidos en la zona, así como a las
actividades de Extracción Forestal. Del Impuesto General a las Ventas. En concordancia a
lo dispuesto en el Artículo 13º de la LEY Nº 27037 ésta describe beneficios tributarios para
los contribuyentes ubicados en la Amazonía, los cuales gozarán de la exoneración del
Impuesto General a las Ventas, en las siguientes operaciones: a) La venta de bienes que se
efectúe en la zona para su consumo en la misma.
Laborales. La OPA no reporta costos laborales, ESALUD, AFP, CTS, El responsable de la
asistencia técnica, encargado de acopio que se establece en el PNT, será remunerado bajo el
régimen de cuarta categoría (Recibos por Honorarios), al igual que el asesor contable. •
Aspectos Ambientales: con el PNT la opa se propone implementar sistemas silvopastoriles
con la instalación de viveros volantes en terreno de cada socio, y luego serán sembrados
principalmente en los contornos de los pastizales para sombra del ganado bovino.

7.8.4 Aspectos Ambientales

En cuanto a la regulación del Medio ambiente la crianza Ganado Vacuno. La Organización

deberá evaluar aquellos aspectos ambientales que afecten el desarrollo de su negocio y

32
 considerar aquella regulación o normativa que controla el efecto de las actividades del
mismo en el ambiente.

8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

8.1. PLAN DE PRODUCCIÓN CON EL PNT
En el siguiente cuadro se muestra que mejorando el rendimiento de producción de
acuerdo al PNT y disminuyendo el porcentaje de mortandad lograremos incrementar la
producción de Vacunos y con buena condición corporal. Logrando de esa forma el
incremento en ingresos para la asociación.
Tabla 18: Plan de Producción Detallado con PNT.
Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT (leche fresca)
Total
de Producción Leche Leche
Producció Leche fresca
cabeza Cabezas de Rendimient total fresca fresca
n estimada destinada
s de ganado en o esperado estimada destinada destinada
Año leche para
ganad produccion (Lt./cabeza leche para para
fresca autoconsum
o (Unidades) ganado) fresca terneros produccion
(Lt/año) o (2.5%)
(Unida (Lt/dia) (4%) .
des)

AÑO 0 161 120 5.00 600.00 144,000.00 5,760.00 3,600.00 134,640.00

AÑO 1 161 120 5.00 600.00 162,000.00 6,480.00 4,050.00 151,470.00

AÑO 2 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

AÑO 3 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

AÑO 4 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

AÑO 5 161 120 7.00 840.00 226,800.00 9,072.00 5,670.00 212,058.00

8.2. Plan de Ventas

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo
Nivel de ventas por año
Producto Variable
Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Público en general
del distrito de
Cotarusi 134,640 151,470 212,058 212,058 212,058 212,058
Leche fresca
Precio de venta
(S/.) 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
TOTAL 471,240 545,292 763,409 763,409 763,409 763,409

33
 INGRESO TOTAL 471,240 545,292 763,409 763,409 763,409 763,409

8.3. Presupuesto del PNT

7.3.1Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación).
Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación
Unidad de Cantida Costo
Concepto Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida d Unitario
Inversión                  
Instalación de pastos mejorados
semilla de avena sativa L. Kg 8100 7.00 56,700.00 56,700.00        
Implementación mediante un kit de insumos veterinarios
Triclabendazol al 12% + Frasco de
30 3600 3600        
febendazol al 7% 1 Litro 120.00
Frasco de
Ivermectina al 1.2% 30 1350 1350        
100 ml 45.00
Frasco de
Vitamina A,D,E y K 30 1350 1350        
100 ml. 45.00
Penicilina G procaínica
200 000 UI, Frasco de
30 1350 1350        
Dihidroestreptomicina 100 ml
sulfato 250 000 UI, 45.00
Frasco de
Ketoprofeno 100 ml 30 1200 1200        
100ml 40.00
Frasco 400
Curabichera 30 570 570        
ml 19.00
Frasco de
Tintura de yodo 30 540 540        
1/2 Litro. 18.00
Paquete de
Algodón 15 22.5 22.5        
25 gr. 1.50
jeringas de 20 ml caja 15 25.00 375 375        
aguja # 18 caja 15 13.00 195 195        
Maquinaria Agricola
Tractor Agricola de 95 Hp Unid 1 250,000.00 250,000.00 250,000.00        
Arado 4 discos Unid 1 18,000.00 18,000.00 18,000.00        
Rastra liviana tipo tandem  
Unid 1 16,000.00 16,000.00 16,000.00    
modelo Germi 24x22  
Acopio y recepcion de leche
Porongos lecheros de 30 lt Unid. 23    
 
PET. 300.00 6,900.00 6,900.00  
Sub total Inversión       358,153 358,153        
Mantenimiento                  
Mantenimiento de Global 1
equipos 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Sub total mantenimiento         19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Operación (producción                  
y/o acopio y/o
transformación)
Costo de produccion de         270,915 379,281 379,281 379,281 379,281
leche fresca

34
Servicios
Coordinación del PNT Meses 12 3,500.00 42,000.00 42,000.00        
Asistencia tecnica en
Meses 12 3,500.00 42,000.00 42,000.00
manejo de ganado lechero        
Servicio de formulación
Global 1 12,500.00 12,500.00 12,500.00
del plan de negocio        
Sub total operación       96,500.00 96,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales       454,652.50 473,652.50 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00

8.4. Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Costo Aporte del Aporte
Unidad de Costo
Rubro Cant. unitario Programa % Organización %
medida total (S/)
(S/) (S/) (S/)
Bienes
Instalación de pastos
mejorados       56,700.00 45,360.00   11,340.00  
semilla de avena sativa L. Kg 8,100.0 7.00 56,700.00
45,360.00
0 80 11,340.00 20
Implementación mediante un
kit de insumos veterinarios       10,552.50 8,442.00   2,110.50  
Triclabendazol al 12% + Frasco de 1 30.00 120.00 3,600.00
2,880.00
febendazol al 7% Litro 80 720.00 20
Ivermectina al 1.2% Frasco de 30.00 45.00 1,350.00
1,080.00
100 ml 80 270.00 20
Vitamina A,D,E y K Frasco de 30.00 45.00 1,350.00
1,080.00
100 ml. 80 270.00 20
Penicilina G procaínica 200 000 Frasco de 30.00 45.00 1,350.00
UI, Dihidroestreptomicina 100 ml 1,080.00
sulfato 250 000 UI, 80 270.00 20
Ketoprofeno 100 ml Frasco de 30.00 40.00 1,200.00
960.00
100ml 80 240.00 20
Curabichera Frasco 400 30.00 19.00 570.00
456.00
ml 80 114.00 20
Tintura de yodo Frasco de 30.00 18.00 540.00
432.00
1/2 Litro. 80 108.00 20
Algodón Paquete de 15.00 1.50 22.50
18.00
25 gr. 80 4.50 20
jeringas de 20 ml caja 15.00 25.00 375.00 300.00 80 75.00 20
aguja # 18 caja 15.00 13.00 195.00 156.00 80 39.00 20
282,000.0
Maquinaria Agricola       0 225,600.00   56,400.00  
Tractor Agricola de 95 Hp Unid 1.00 250,000.0 250,000.0 200,000.00 80 50,000.00 20

35
 0 0
Arado 4 discos Unid 1.00 18,000.00 16,000.00 12,800.00 80 3,200.00 20
Rastra liviana tipo tandem Unid 1.00 16,000.00 16,000.00
12,800.00
modelo Germi 24x22 80 3,200.00 20
Sub Total de Inversion 349,252.5 279,402.00   69,850.50
0  
Servicios                
Coordinación del PNT Meses 12.00 3,500.00 42,000.00 33,600.00 80 8,400.00 20
Asistencia tecnica en manejo de Meses
12.00 3,500.00 42,000.00 33,600.00 80 20
ganado lechero 8,400.00
Servicio de formulación del plan Global
1.00 12,500.00 12,500.00 10,000.00 80 20
de negocio 2,500.00
Sub Total de Servicios 96,500.00 77,200.00 80 19,300.00 20
445,752.5
TOTAL INVERSION 0 356,602.00   89,150.50  

8.5. Estados de Resultados Proyectado

De acuerdo a las proyecciones realizadas se incrementará la utilidad neta de los
socios de acuerdo al paso de los años, tal como se muestra
Tabla 21: estado de resultados proyectados con el PNT
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 471,240.00 545,292.00 763,408.80 763,408.80 763,408.80 763,408.80
(-) Costo de Ventas 396,851.40 270,914.91 379,280.88 379,280.88 379,280.88 379,280.88
(=) Utilidad bruta 74,388.60 274,377.09 384,127.92 384,127.92 384,127.92 384,127.92
(-) Gastos Ambientales 0.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
(-) Gasto administrativo 1,344.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
(-) Depreciación 0.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00
(=) Utilidad operativa 73,044.60 240,947.09 350,697.92 350,697.92 350,697.92 350,697.92

(=) Utilidad neta antes de impuestos 73,044.60 240,947.09 350,697.92 350,697.92 350,697.92 350,697.92
(-) impuestos   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad neta 73,044.60 240,947.09 350,697.92 350,697.92 350,697.92 350,697.92

8.6. Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)

Sin la implementación del PNT las condiciones de la asociación se mantendrán iguales al
transcurrir los años.

Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas   471,240 471,240 471,240 471,240 471,240

36
 (-) Costos y gastos
operativos   242,352 242,352 242,352 242,352 242,352
(-) Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de caja operativo
(A) 0 228,888 228,888 228,888 228,888 228,888
(-) Inversión en activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Económico (A)

+(B) 0 228,888 228,888 228,888 228,888 228,888

8.6.1. Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Con la implementación del PNT de acuerdo a las estrategias adoptadas para la mejora de
la producción y productividad de leche fresca se tendrá el siguiente escenario proyectado
con PNT

Tabla 42: Flujo de Caja con PNT (S/.)

Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas - 545,292 763,409 763,409 763,409 763,409
(-) Costos y gastos operativos - 270,915 379,281 379,281 379,281 379,281
(-) Impuestos - 0 0 0 0 0
(=) Flujo de caja operativo ( A )   274,377 384,128 384,128 384,128 384,128
(-) Inversión en activos 445,753 0 0 0 0 0
(+) Valor residual           348,260
(=) Flujo de inversión ( B ) -445,753 0 0 0 0 0

             
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -445,753 274,377 384,128 384,128 384,128 732,388

8.6.2. Flujo de Caja Económico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)
Años
Rubro
0 1 2 3 4 5
FFCC económico con PNT (A) -445,753 274,377 384,128 384,128 384,128 732,388
FFCC económico sin PNT (B) 228,888 228,888 228,888 228,888 228,888
Flujo de caja económico incremental -445,753 45,489 155,240 155,240 155,240 503,500

Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se trabaja con un costo de oportunidad

del 14%, tal como se realiza para los proyectos públicos.

37
 COSTO DE OPORTUNIDAD 14.00%

Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se trabaja con un costo de oportunidad

del 14%, tal como se realiza para los proyectos públicos.

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo

de Caja Incremental
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 171,801.38
TIR Económica (TIRE) - % 24.84%

8.6.3. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 27: Análisis de Sensibilidad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacion - precio de venta    
Normal S/.171,801.38 24.84%
-2.0% S/.124,128.83 19.54%
-4.0% S/.109,268.62 17.50%
-6.0% S/.44,408.42 15.44%
-7.0% S/.11,978.31 14.39%
Variacion - costo de Produccion VAN TIR
Normal S/.171,801.38 24.84%
+2.0% S/.195,091.46 26.84%
+4.0% S/.215,193.90 28.84%
+6.0% S/.247,296.33 30.84%
+8.0% S/.263,398.77 32.84%
+10.0% S/.289,501.20 34.84%
9. CONCLUSIONES
1. La Asociación De Criadores Alpaqueros Apu Supayco – Huaquirca implementan el
Plan de Negocio en adopción de Tecnología, con el único propósito de mejorar la
productividad y la capacidad de comercialización de alpacas en los rebaños
alpaqueros, de los asociados.
2. El Principal problema de la baja productividad estuvo relacionado al manejo
desordenado respecto a la aplicación de los indicadores técnicos lográndose para
este efecto la estabilización de la población de rebaños, mediante la mejor
aplicación de los indicadores técnicos: caso manejo reproductor de 4 a 6%,
fertilidad de 80% a 90%, nacimientos de 45 a 60%, sanidad calendario de manejo
sanitario, mortalidad de crías de 30% a 20%, Adultos de 10 a 7%, sacas de tuis
hembras de 15% a 10%, saca de tuis machos de 50% a 90%, Saca de adultos con un
8%, Esquila de alpacas de 45% a 60%, reforzado aplicación de tecnologías en
prevención de mortandad, además de la incorporación de técnicos especializados en

38
 manejo de alpacas; técnicos en buenas prácticas de esquila y maestra clasificadora
para darle el valor agregado primario en la producción de alpacas.
3. La OPA implementará un sistema de comercialización de productos, en dos canales
formales, donde utilizará Remates públicos para alpacas en pie y producción de
fibra grasienta, mientras para carne de alpaca utilizará el mercado distrital de
Antabamba y Abancay, y en caso fibra comercialización de fibra clasificada.
4. La estructura de la inversión total del Plan de Negocio asciende a S/. 445,752.50 de
los cuales el PCC cofinanciará el 80% cuyo valor es de S/. 356,602.00 y por parte el
aporte de la OPA será de 20% que representa S/. 89,150.50 donde los indicadores
económicos y financieros han demostrado viabilidad.
5. El análisis financiero del PNT es viable ya que genera ingreso, generando un flujo
de fondos con una rentabilidad que cubre las expectativas de la organización,
resultando el VAN del flujo incremental al final del quinto año pronosticado
positivo que es de S/. 171,801.38 con un TIR de 24.84%.

10. ANEXOS

10.1. Programación de actividades

39
 Cuadro Nº 11. Cronograma de ejecución de actividades

AÑO 01 (MESES)
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Instalación de pastos mejorados                        
  semilla de avena sativa L.                        
2 Implementación mediante un kit de insumos veterinarios                        
  Triclabendazol al 12% + febendazol al 7%                        
  Ivermectina al 1.2%                        
  Vitamina A,D,E y K                        
  Penicilina G procaínica 200 000 UI, Dihidroestreptomicina sulfato 250 000 UI,                        
  Ketoprofeno 100 ml                        
  Curabichera                        
  Tintura de yodo                        
  Algodón                        
  jeringas de 20 ml                        
  aguja # 18                        
3 Maquinaria Agricola                        
  Tractor Agrícola de 95 Hp                        
  Arado 4 discos                        
  Rastra liviana tipo tandem modelo Germi 24x22                        
Fortalecimiento de la capacidad de los socios de la OPA en manejo técnico de
4                        
ganado vacuno de producción lechera
  Coordinador del PNT                        
  Asistente Técnico en manejo de ganado vacuno lechero                        
  Formulador del PNT                        

40
10.2. Identificación de los riesgos y acciones de prevención o mitigación

En la producción de alpacas el mayor riesgo es la baja disponibilidad de pastos dentro de

las unidades productoras, esto sumado a la falta de atención por partes de las
instituciones del estado y la poca voluntad política de las autoridades desencadena una
serie de perdidas ya sea por la sobre carga de parásitos y la poca disponibilidad de
pastos. Otro riesgo son las bajas temperaturas que aqueja a esta parte de nuestro Perú
haciendo que en esas épocas los animales y las mismas personas padezcan problemas
irreversibles.

Identificación de los riesgos y acciones de prevención o mitigación

Acciones de prevención o
Procesos Etapas o fase Riesgos mitigación
Baja disponibilidad de forraje, no Implementación de
hay recurso hídrico suficiente, por lo ahijaderos con sistemas de
tanto, solo en épocas de lluvia riego, que garantice la
Alimentación
garantiza un buen piso forrajero y buena disponibilidad de
los meses seco no se encuentra forraje para épocas de
buena disponibilidad de pastura estiaje
La poca atención por parte de las
autoridades locales y regionales
Implementación de un
sumado la falta de personal
plan sanitario y un
especializado desencadena un
Sanidad calendario de vacunación
porcentaje alto de mortalidad por
para poder controlar las
parte de enfermedades como la
enfermedades
neumonía la entertoxemia y otras,
Producción de típicas de la zona
alpacas
La falta de manejo técnico y la poca
Plan de manejo y
implementación de tecnología
acompañamiento técnico
Crianza productiva tras consigo la baja
en todos los eslabones de
calidad de fibra y animales de
esta cadena productiva
calidad
La poca difusión y sensibilización a Promover y buscar nuevos
la población, de hacer conocer las aliados para la difusión de
bondades nutritivas de la carne de las bondades nutritivas de
alpaca, han hecho que el consumo la carne de alpaca y
Comercialización
siga siendo restringido. En cuanto a formalizar contratos con
la fibra, siguen siendo maltratados empresas formales para la
por los intermediarios(compadres), compra de fibra clasificada
con precios de venta muy bajos y categorizada.

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10.3. Cotización por cada bien y propuesta económica por el servicio

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10.4. Expediente técnico

10.5. Cartas de intención de compra o contratos con clientes identificados

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