DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PUESTO: Auditor de Procesos FECHA:

AREA: Dirección de Planeación
NUMERO DE PUESTOS DIRECTOS: 0 INDIRECTOS: 40
QUE LE REPORTAN:
JORNADA DE TRABAJO: A) TURNO COMPLETO __X MEDIO TURNO ____

B) MATUTINO ___ VESPERTINO ___ NOCTURNO____

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

Fernando Cruz Castro

Gerente de Procesos y
Calidad

Vacante
Auditor de Procesos

OBJETIVO DEL PUESTO

Con base en los manuales de procedimientos operativos e indicadores de productividad, efectividad y calidad, manuales de calidad y la
normatividad interna, diseñar las matrices especificas de auditoria que se aplicarán en las áreas operativas, administrativas y de apoyo
corporativas, así como de cada uno de los cedis que integran el grupo, esto con la finalidad de:

1. Identificar desviaciones a los procesos e indicadores, en la calidad y en la normatividad, mediante matriz de auditoria (check list);
2. Dictaminar el impacto cuantitativo y cualitativo de la(s) desviaciones a los procesos;
3. Delimitar responsables de las desviaciones;
4. Ordenar la corrección a las desviaciones mediante acciones correctivas y/o preventivas y en su caso mediante la reorientación o el
rediseño de los procesos;
5. Elaborar un dictamen de la auditoria levantada;

Actividades complementarias

• Incrementar la producción en lo general y la productividad en lo individual por medio de la determinación y aplicación de estándares
de medición de eficiencia / productividad y Calidad, de estructuras de organización optima de cada una de las áreas que integran la
empresa, así como también la determinación de los estándares de equipamiento por puesto tipo
• Implementar metodologías y/o técnicas de reingeniería y de calidad (ISO 9001-2000)
• Validar que las áreas cuentan con la documentación de los procesos y subprocesos de cada una de las áreas ( Manuales y
Circulares)
• Validar que todo el personal tenga acceso a la normatividad, mediante la administración y difusión de la normatividad y
Procedimientos Institucionales por subproceso / proceso / área.
• Definir funciones y responsabilidades por puesto tipo y especiales (Guías Básicas de Funciones y Responsabilidades tanto para
puestos tipo, así como de puestos no tipo)
• Trasladar / convertir la teoría al plano práctico por medio de la implementación de los procesos diseñados o rediseñados u
optimizados, así como en la creación / apertura de nuevas áreas / sucursales bajo métodos y procesos estandarizados.
• Implementación de Aplicaciones informáticas como son ERP´s, desarrollos verticales, otros, conjuntamente con el área de sistemas y
áreas operativas y administrativas
• Estructuración, administración y difusión de la comunicación interna bajo método o esquema estandarizado
• Validación periódica de la correcta aplicación de la Normatividad y Procedimientos en cada una de las áreas
• Actualización de la normatividad y procedimientos Institucionales
• Participar de manera directa en las actividades y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad
 DESCRIPCION DE PUESTO

ACTIVIDADES GENERICAS (1) / ESPECÍFICAS (1.1.)

1. Elaborar el calendario anual de auditorias para cada área operativa, administrativa y de apoyo tanto
corporativa como de los Cedis
2. Elaborar Matrices específicas de auditoria por áreas tipo operativas, administrativas y de apoyo
3. Elaborar y dar seguimiento a los dictámenes de auditorias realizadas hasta la solución de las desviaciones
identificadas
4. Coadyuvar mediante metodologías de reingeniería y calidad (norma ISO 9001-2000), los análisis a los procesos y subprocesos
5. Elaborar mapas de procesos y subprocesos para su análisis y rediseño u optimización
6. Generar o crear los medidores o indicadores (estándares) de productividad, efectividad y de calidad, mediante técnicas de reingeniería,
benchmark o balance scord card
7. Generar Estructuras de Organización Optimas
8. Aplicar métodos de estructura de información para la elaboración de Manuales y Circulares e instructivos
9. Coadyuvar en la implementación de procesos y subprocesos diseñados, rediseñados u optimizados y desarrollos informáticos
10. Elaborar y aplicar estudios de Costo / Beneficio cuando así lo requiera el proceso en estudio
11. Presentación de proyectos a realizar por nuevos requerimientos y/o para la solución a desviaciones graves
12. Presentar dictamen por cada auditoría realizada
13. Coadyuvar en la elaboración y difusión de la Normatividad Interna

CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS (Interrelación)

Internos:
Areas operativas, administrativas y de apoyo corporativas y de cedis, como son

Masivo, Tarjeta de Crédito, UNES, Are de Foráneas, Inspección, Nextel, C o D, Entregas de Pronto, Recursos
Humanos, Seguridad, Control de Tráfico Vehicular, Control de Calidad, almacenes y áreas Staf

Externos:
No aplica

LIMITE DE AUTORIDAD / RESPONSABILIDAD ECONOMICA

Límite de autoridad:
La indicada en la Normatividad Institucional y señalada en los manuales operativos y del sistema de gestión de
Calidad
Responsabilidad económica:
La indicada en la Normatividad Institucional en el caso de aplicar