CUESTIONARIO DE EVALUACION

DE PROVEEDORES DE MATERIAL

Referencia:

RPR-07-01

Edicin:

Fecha:

03 / 11

Pgina:

1 de 6

PROVEEDOR:

......................................................................................................................................

CODIGO:

......................

ENVIADO A:

......................................................................................................................................

FECHA:

......................

PRODUCTOS A SUMINISTRAR:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:
Le rogamos cumplimente todas las preguntas que se formulan con la mayor objetividad posible, ya que todas se evaluarn y, sin
duda, sus respuestas reforzarn nuestra confianza en su empresa [si alguna pregunta hiciera referencia a procesos relativos a otros
sectores de actividad distintos del de su empresa, indique NO APLICA (N/A)].
Si para contestar a alguna pregunta quisiera emplear ms espacio, utilice una hoja complementaria, indicando en ella el nmero de
pregunta al que se hace referencia.
Una vez completado, le rogamos nos lo enve con objeto de evaluarlo. En caso de que dicha evaluacin sea positiva, nos pondramos
en contacto con ustedes para realizar una visita a sus instalaciones si lo considersemos necesario.
Si el resultado de la encuesta, y la visita si sta se ha realizado, es positivo, su empresa se considerar APROBADA para suministrar
productos a INDUSTRIAS LIDER Ltda., S.L.
Posteriormente, su empresa ser sometida a una EVALUACION CONTINUA en funcin de la evolucin de la calidad de sus
suministros.
Puede incluir todas aquellas aclaraciones que desee en los apartados COMENTARIOS.

CONFIDENCIALIDAD:
Todas las informaciones que se incluyan en este documento sern confidenciales. Los datos se emplearn exclusivamente por el
departamento de Compras de INDUSTRIAS LIDER Ltda., S.L. y departamentos adjuntos, para llevar a cabo la homologacin de
proveedores exigida por la norma ISO 9001:2008.

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1. DATOS DE LA EMPRESA
1.1. Datos generales de la Empresa
RAZON SOCIAL:

...............................................................................................................

TELEFONO:

.................................

DIRECCION:

...............................................................................................................

FAX:

.................................

LOCALIDAD:

...............................................................................................................

C.I.F.:

.................................

PROVINCIA:

...............................................................................................................

CAPITAL SOCIAL:

.................................

CODIGO POSTAL:

...............................................................................................................

AO DE FUNDACION:

.................................

El cuestionario ha sido cumplimentado por:

NOMBRE:

...............................................................................................................

DEPARTAMENTO:

.................................

CARGO:

...............................................................................................................

FECHA:

.................................

1.2. Datos comerciales de la Empresa

Pertenece la Empresa a un Grupo? S

No

Cual? ...............................................................................................................................

VOLUMEN DE VENTAS DE LOS TRES ULTIMOS AOS

AO ACTUAL (n):

.........................

AO

(n-1):

.........................

AO

(n-2):

.........................

PRINCIPALES CLIENTES

SECTOR DE ACTIVIDAD

% VENTAS

SE REALIZA EN LA EMPRESA
ACTIVIDAD

SE SUBCONTRATA
SI

NO

DISEO
FABRICACION / MONTAJE
PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE ALIMENTOS
ENSAYOS

1.3. Organizacin de la Empresa

PERSONAL

N PERSONAS

RESPONSABLE

TFNO. / E-MAIL RESPONSABLE

DIRECTIVO
AREA DE DISEO / O. TECNICA
AREA DE PRODUCCION
AREA DE LOGISTICA
AREA COMERCIAL
AREA DE CALIDAD
AREA DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL

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1.4. Personal de coordinacin de elaboracin.

NOMBRE

TECNICA / CUALIFICACION

TITULAR / SUSTITUTO

TECNICA / CUALIFICACION

INTERNO / EXTERNO

1.5. Personal de inspeccin de elaboracin.

NOMBRE

2. SISTEMA DE CALIDAD
2.1. Informacin general
SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

Tiene implantado un Sistema de Calidad que garantice la calidad de sus productos?

(En caso afirmativo, adjuntar copia Manual de Calidad o ndice de Procedimientos)

Dispone la empresa de productos homologados por algn organismo acreditado?

(En caso afirmativo, adjuntar copia del certificado u homologacin)

Tiene la empresa establecido algn contrato de calidad concertada dentro del sector?
(En caso afirmativo, adjuntar copia de algn documento acreditativo)

Tienen un procedimiento de control de la documentacin para garantizar la fabricacin?

Han definido claramente planes de inversin para afrontar incrementos de demanda por parte de sus clientes, previendo
saturar su capacidad instalada o en su caso como planes de mejora continua?

2.2. Informacin especfica

2.2.1. Definicin del Producto / Proceso
Poseen especificaciones tcnicas escritas de los productos que fabrican?
Elaboran Planes de Calidad, Plan de Control, Programa Puntos de Inspeccin?
Disponen de WPS Homologados segn EN ISO 15607-04 y EN ISO 15609-1?
Disponen de Instrucciones de Elaboracin?
Cuentan con procedimientos de anlisis y gestin de riesgos para el cumplimiento de los procesos industriales?
Cuentan con un sistema de control para gestionar los cambios de las demandas de los clientes, de cara a reajustar sus
capacidades productivas (inventarios, recursos humanos, materiales)?
Cuentan con software y/o hardware capaz de integrarse a los sistemas de cliente, para establecer comunicacin electrnica
entre ambos? En caso afirmativo, indicar cul.
Cuentan con sistemas de control y planificacin de los procesos de fabricacin de pre-series, su traslado a produccin en
serie, sus recursos materiales y humanos?
2.2.2. Cualificacin y formacin del personal
Tiene personal cualificado en las tcnicas de Ensayos No destructivos s/EN 473?
Tiene personal adecuado s/EN 719 o con conocimientos similares?

2.2.3. Compras

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Existen procedimientos de homologacin y evaluacin de proveedores?

Evalan a sus proveedores antes de adquirirles algn suministro y los reevalan peridicamente?
Cuentan con procedimientos para la medicin del nivel servicio de sus proveedores?
En base a las mediciones y control continuo de proveedores, analizan las no conformidades exigiendo las acciones
correctivas oportunas?
Existen especificaciones tcnicas del material a comprar?
Realizan inspecciones y ensayos de recepcin del material comprado dejando constancia escrita?
Cuentan con un procedimiento documentado para el control de pedidos enlazndolos con la planificacin de la produccin y
compras?
Cuentan con procedimientos para el control de la documentacin tcnica de los nuevos productos y/o cambios de
ingeniera?
2.2.4. Inspeccin y ensayo

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

Existen procedimientos de inspeccin para recepcin, en proceso y el producto final?

Estn definidos por escrito los criterios de aceptacin y rechazo?
Se calibran peridicamente los equipos de medida?
Existe algn procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes?
2.2.5. Produccin
Existen mtodos de identificacin y trazabilidad de los productos?
Realizan inspecciones y ensayos durante la fabricacin dejando constancia escrita?
Existe un plan de mantenimiento de las mquinas y/o equipos? Y de los utillajes de fabricacin?
Las instrucciones y mtodos de trabajo estn disponibles en cada puesto de trabajo?
Tienen documentado el proceso de produccin completo desde la recepcin de materia prima hasta la entrega a los
clientes?
Cuentan con un sistema de planificacin y control de la produccin?
Ante aumentos de la demanda u otras incidencias, nunca contratan personal y/o servicios externos que puedan afectar a
actividades de riesgo para la calidad de los productos?
Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, cuentan con procedimientos de planificacin, control, formacin y
supervisin especial para el personal externo y/o empresas externas?
Cuentan con planes de contingencia ante paradas de produccin que puedan afectar el cumplimiento de las rdenes de
produccin en curso o planeadas?
2.2.6. Manipulacin y almacenaje
Existen procedimientos que recojan el criterio de identificacin y clasificacin de los materiales en Almacn?
Se revisan peridicamente los productos almacenados para comprobar que siguen siendo aptos para su utilizacin o envo
al cliente?
Estn establecidos criterios de conservacin, entrega, embalaje y marcado?
Por ejemplo en el caso de los hilos de aporte debidamente protegidos, etc.
Tienen definidas polticas de stock de materias primas, productos en proceso y productos terminados?
Cuentan con sistemas de control de existencias (LIFO/FIFO)?
Cuentan con equipos automticos de movimiento y manipulacin de materiales en sus instalaciones?
2.2.7. Acciones correctivas
Disponen de un procedimiento de resolucin de reclamaciones formuladas por los clientes sobre la calidad de los
productos?
Disponen de procedimientos para investigar las causas de problemas repetitivos, iniciar acciones preventivas y verificar su
resolucin?

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3. SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE

3.1. Informacin general
SI

NO

N/A

Tiene implantado un Sistema de Gestin Medioambiental que garantice el control del impacto ambiental de sus actividades,
productos y servicios?
(En caso afirmativo, adjuntar copia Poltica de Medio Ambiente, ndice de Procedimientos y Certificado)

Dispone la empresa de productos con ecoetiqueta?

(En caso afirmativo, adjuntar copia del certificado u homologacin)

Tiene identificados los requisitos legales que aplican a su actividad?

Tiene la empresa establecido algn contrato con un gestor de residuos acreditado?
Tienen un procedimiento de control de residuos, aguas residuales y emisiones atmosfricas?
Utiliza embalajes retornables?

4. MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL

Incluir listado de mquinas y Equipos de Control ms relevantes:

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5. COMENTARIOS

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