CCS.

Consejo Colombiano de seguridad

Operaciones en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO

45001:2018

Tarea Modulo Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ISO 45001:2015

Presentado A:

Pedro Javier Parra Mesa

Tutor de curso

Presentado Por:

Albeiro Agudelo García

Código: 94.282.655

Dosquebradas

Noviembre de 2020
 Tarea Modulo Sistema Gestión De Seguridad y
Salud en el Trabajo
ISO 45001:2015

Recuerde que

 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada norma
tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.

Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:

PASO 1

Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo ISO 45001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por lo
tanto deseamos recordarle que puede consultar la versión en línea. Identifique los
requerimientos de la norma (ISO 45001:2015) en este numeral.

PASO 2

Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.
Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.

PASO 3

Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los

requisitos de norma. Luego diligencie el formato
EJEMPLO

PASO 1

El numeral 8.1.1 de ISO 45001:2015 establece que “… 8.1.1 Generalidades La

organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios
para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6;… c. el mantenimiento y la conservación de
información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado
a cabo según lo planificado”

PASO 2

La mención en el caso de estudio está en la página 9 “ no cuenta con suficiente

personal para implementar los controles. ”

PASO 3

Es claro que hay fallas en el control de accidentes de trabajo; no hay registros que
permitan verificar este numeral. Por lo tanto, constituye una no conformidad. Este
incumplimiento puede afectar otros numerales.

NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REQUISITO DE QUE TIENE LA EMPRESA ISO 45001:2015
NORMA
(NUMERAL)
8.1.1 c) Al solicitar los registros estadísticos de accidentalidad No existen registros
el coordinador HSEQ informa que solo tiene registros actualizados que
del año anterior que en el transcurso del presente año permitan verificar el
no ha tenido tiempo de hacer los registros ni la control sobre accidentes
investigación de los eventos debido a que se de trabajo.
encuentra con muchos proyectos y no cuenta con
suficiente personal para implementar los controles.
ISO 45001:2018 8.1.1 Se solicita el procedimiento para traslado de No se está cumpliendo
a), b) pasajeros PR-HSE- 017 versión 1 de 1 de diciembre de con el procedimiento
2012, y al verificar su cumplimiento se evidencia que para traslado de
 los conductores no realizan revisiones de llantas, pasajeros PR-HSE-017,
cinturón de seguridad, niveles de aceite y otros como evidenciándose que los
lo dice el procedimiento. conductores no realizan
las revisiones respectivas
como lo indica este
procedimiento.
ISO 45001:2018 8.1.2 Se revisa el programa de inspecciones PR-HSE- No se han realizado las
a) 020 versión 5 de 6 de abril de 2016, en donde se inspecciones respectivas
define la realización de inspecciones de EPP, a los EPP y otros equipos
máquinas y equipos ,locativo, equipos de emergencia, argumentando que no se
aspectos ambientales, vehículos, pero el coordinador tiene tiempo para realizar
informa que no ha tenido tiempo de realizar dichas revisiones.
inspecciones este año y que las inspecciones que
tiene son del año 2019.
ISO El auditor es informado de los criterios para atender Se da cumplimiento a la
45001:2018 8.2 f) emergencias, así como de los riesgos a los que puede comunicación de los
estar expuesto, como también de los controles protocolos de
realizados. emergencia a visitantes.
ISO El auditor le solicita al coordinador HSE el No se realiza la
45001:2018 8.1.4.3 procedimiento de administración para contratistas y actualización respectiva
proveedores PR-HSE-015 versión 2 de Enero 30 de al procedimiento para
2015 de acuerdo con el procedimiento de control de administrar contratistas,
documentos enviada al auditor previamente a lo que evidenciando poco
el coordinador informa que ese procedimiento había control este
cambiado de versión hacía una semana pero que no procedimiento.
actualizó la matriz de control de documentos

ISO En el procedimiento se evidencian los criterios de Se cuenta con criterios

45001:2018 8.1.4.2 selección, evaluación, monitoreo y seguimiento para definidos para la
contratistas y proveedores de acuerdo con los selección y seguimiento a
servicios y riesgos a los que se ven expuestos, para proveedores acorde a los
validar su implementación el auditor selecciona a la riegos a os que están
EPS SANATE, el coordinador informa que el expuestos.
departamento de compras es el encargado de estos
servicios.
ISO 45001:2018 8.1.1 El Coordinador HSEQ presenta un documento No se cuenta con criterios
a) denominado Paso a Paso para la realización de establecidos para la
investigación de Accidentes de Trabajo PR-HSE-19 investigación de
versión 1 de 1 de enero de 2018, especificando la accidentes laborales o
metodología a utilizar para la investigación, incidentes.
identificando que no se contemplan criterios para la
investigación de incidentes (accidentes y casi
accidentes) ambientales ni enfermedades laborales.
ISO No ha realizado la investigación del accidente grave No se dio una respuesta
45001:2018 8.2 d) que se le presento dos meses antes de la auditoria y asertiva, ni se investigó
que fue reportado a la ARL hace dos semanas. el accidente laboral
grave, además de ser
reportado mucho
después de su ocurrencia.
ISO 45001:2018 8.1.2 El auditor al revisar previamente la matriz de riesgos, No se tiene contemplado
a) evaluación de controles encuentra que no se tiene el riesgo prioritario,
identificado el riesgos y determinación riesgo afectando la seguridad de
 prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa los trabajadores.
ISO El auditor solicita a los representantes de compras las La empresa no informa a
45001:2018 8.1.4.2 evidencias de los registros, evidenciando que al los contratistas sobre sus
a) realizar la que es dentro de seis meses a pesar que evaluaciones de
ellos conocen evaluación de desempeño no informan desempeño y tampoco
a los contratistas- proveedores seleccionados los cumple con los tiempos
resultados de la evaluación y que su seguimiento se definidos para esta
realizará en el periodo siguiente el procedimiento en entrega de resultados.
donde se establece que deben establecer planes de
acción de acuerdo con los resultados.
ISO Al solicitar los registros de mantenimiento de No se realizan controles
45001:2018 8.1.4.2 vehículos, lavado, programa de orden y aseo de los por parte de la
c) vehículos, el coordinador HSEQ informa que los organización a los
vehículos son revisados en talleres de barrio a donde mantenimientos
cada conductor aliado lleva el vehículo y no se tienen realizados a los vehículos
control sobre la disposición de los vertimientos, por los contratistas en
cambio de llantas y aceites talleres de barrio.
ISO En todos los años se evidencia que no tienen registros No se tienen registros
45001:2018 8.1.1 c) de casi accidentes ni registros estadísticos de que evidencien el
accidentalidad de contratistas. seguimiento a la
accidentalidad de los
contratistas.
ISO Al realizar la revisión de la matriz de requisitos legales No se contemplan los
45001:2018 8.1.3b) c) definida por la organización, se evidencia que se requisitos legales
identifican requisitos de los clientes sin considerar el correspondientes a la
mecanismo de Cumplimiento, ni la identificación de SST, en la matriz de
los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y requisitos legales.
ambiental.
ISO Teniendo en cuenta que existen trabajadores Algunos de los
45001:2018 8.1.1 b) realizando actividades de conducción y que trabajadores no cuentan
adicionalmente no cuentan con la formación con la formación exigida
requerida por ley por ley.
ISO Al revisar la política se encuentra que no contempla La política de la empresa
45001:2018 8.1.1 el compromiso con el cumplimiento de requisitos no tiene presente los
legales ni con la identificación de peligros, evaluación, controles, ni la
valoración de los riesgos y determinación de identificación de peligros
controles. y evaluación de riesgos.
ISO Se solicitan los certificado de aptitud respectivos de No se realiza seguimiento
45001:2018 8.1.2 d) los 10 trabajadores seleccionados y se encuentra que a los trabajadores con
3 tienen recomendaciones médicas a las cuales no se recomendaciones
les ha realizado seguimiento pero que son los más médicas.
antiguos en la empresa que siempre lo han hecho y
que hasta ahora no ha pasado nada.
ISO El coordinador informa al auditor que se han La empresa cumple con la
45001:2018 8.1.2 d) establecido controles para enfermedades endémicas realización de programas
y se han realizado campañas en donde se involucra a de control de
las familias de los trabajadores relacionadas con enfermedades endémicas
vacunaciones de tétano, fiebre amarilla, control de y PVE, vigilancia
cáncer de próstata y cáncer de útero para los cardiovascular y DME en
trabajadores de la empresa. la población de
El coordinador expresa que ha establecido PVE para el conductores.
control de enfermedades de origen cardiovascular y
 afectaciones por DME
ISO Se sigue la entrevista con los trabajadores y al Los conductores
45001:2018 8.1.1 c) preguntar como aplican la política integral informan confirman que no se
que al no realizar las inspecciones de equipos no realizan inspecciones a
podrían dar cumplimiento a lo definido en la misma los equipos.