PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

HEBOCO S.R.L

1
 PRESENTACIÓN

El presente trabajo trata sobre la elaboración del Plan

Operativo de la empresa constructora Heboco SRL, la cual

tiene la finalidad de mejorar las actividades de las áreas

seleccionadas (Ventas y de producción), para la cual se

plantea objetivos, así mismo se designa los recursos

económicos, materiales, humanos necesarios para su

ejecución en el periodo 2018.

CONTENIDO. PAG.

2
I. PERFIL INSTITUCIONAL…………………………………………….04

1.1. Misión…………………………………………………………………...05

1.2. Visión………………...………………………………………………....05

1.3. Base legal……………………………………………………...…….06

1.4. Estructura organizacional…………………………………...…….07

1.5. Organigrama……………………………………………………….08

1.6. Factores Críticos de Éxito…………………………………………09

II. PLAN OPERATIVO

2.1. Principales Objetivos y/o Metas del Plan Estratégico…………...10

2.2. Objetivos del Plan Operativo……………………………………..10

2.3. Políticas…………………………………………………………….11

2.4. Programa………………………………………………………….12

2.5. Procedimientos……………………………………………………15

2.6. Estrategias………………………………………………………...22

2.7. Presupuesto ………………………………………………………23

2.8. Cronograma De Actividades…………………………………….24

2.9. Monitoreo…………………………………………………………25

I. PERFIL INSTITUCIONAL

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 DATOS GENERALES.

Razón Social: EMPRESA CONSTRUCTORA HEBOCO S.R.L

Ruc: 20407911165.

Tipo De Empresa: Sociedad De Responsabilidad Limitada.

Actividad Económica: Proyectos y Ejecuciones De Obras Civiles.

Inicio de Actividades: 15/12/2009.

Teléfonos: 043-456746.

Dirección: Jr. Teresa Gonzales D Fanning Nro. 318 Barrio Centenario Oeste
(2do Piso-Costado De Restaurant Yadira) Ancash - Huaraz - Independencia

LÍNEAS DE ACTIVIDAD.

 Expedientes técnicos.
 Losas deportivas.
 Locales comunales.
 Muros de contención.
 Agua potable.
 Desagües.
 Pistas – veredas.
 Parques.
 Edificios.
 Tanques de agua.
 Canales de irrigación.

1.1. Misión.

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 Ser una empresa constructora dedicada a la construcción de proyectos y
ejecuciones de obras civiles en el ámbito público y privado, satisfaciendo
las necesidades de nuestros clientes en el servicio de construcción de obras
civiles, dando el cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados
con entrega, profesionalismo, seguridad y responsabilidad, para contribuir
con el progreso y bienestar de los pobladores de los lugares en donde
actuamos.

1.2. Visión.

Ser una empresa constructora líder en el mercado, conocida por su gran

desempeño y reconocida por su capacidad, calidad, seguridad y sobre todo
cumplimiento. Ofreciendo soluciones óptimas a las necesidades de todos sus
clientes.

Misión (alternativo)

Somos una empresa huaracina dedicada a la construcción de obras civiles

cuyo propósito es satisfacer las necesidades de nuestros clientes del ámbito
público o privado, durante todo el desarrollo de nuestros proyectos,
siguiendo los más altos estándares de calidad y cumpliendo a cabalidad con
cada uno de nuestros compromisos y plazos fijados, generando relaciones de
largo plazo basadas en nuestra experiencia y profesionalismo

Visión (alternativo)

Ser una empresa líder en el sector construcción reconocida por su gran

desempeño, y la integración de personal comprometido con la calidad, y la
innovación constante, implantando programas de seguridad y brindar
oportunidades de desarrollo integral.

I.1. Valores

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  Trabajo en Equipo: Es concentración de esfuerzo individual,
procedimientos técnicos y estrategias que utiliza un grupo
determinado de personas para lograr mejores resultados en bien
de la empresa o institución para la cual laboramos.

 Transparencia: Es la apertura y flujo de información de las

organizaciones a todos los posibles actores interesados,
permitiendo su revisión y análisis, y la detección de posibles
anomalías.

 Honestidad: son las conductas rectas y honradas que lleva a

observar normas y compromisos así como a actuar con la
verdad, lo que denota sinceridad y correspondencia en lo que se
hace, en lo que se piensa y en lo que se dice.

 Responsabilidad: Es el compromiso continuo de la empresa de

contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la
calidad de vida de sus empleados y sus familias, así como de la
comunidad local y de la sociedad en general.

 Respeto: Es el trato amable y cortes del trabajo en equipo, de

la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal dentro de
la empresa.

I.2. Base legal.

Para la constitución de la empresa tomo en cuenta La Ley General de

sociedades ley Nº 26887.

I.3. Estructura organizacional.

6
  Gerente General.
 Gerencia Financiera Y Contable.
 Gerencia administrativa.
 Administrador de obras
 Secretaria.
 Dirección de proyectos.
 Residente de obra.
 Ingenieros de proyectos.
 Jefe de obras.
 Capataz.
 Operarios.

I.4. Organigrama

GERENTE GENERAL

GERENCIA FINANCIERA Y
CONTABLE

GERENCIA DIRECCION DE PROYECTOS ADMINISTRADOR DE

ADMINISTRATIVA OBRAS

JEFE DE OBRAS
SECRETARIA RESIDENTE DE INGENIERO DE
OBRA PROYECTOS

CAPATAZ OPERARIOS
Organigrama. (Alternativo)

7
 GERENTE GENERAL

SECRETARIA

GERENCIA GERENCIA FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA ADMINISTRADOR CONTABLE
DE OBRAS

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

INGENIEROS DE PROYECTOS

JEFE DE OBRAS

CAPATAZ

OPERARIOS
I.5. Factores Críticos de Éxito.

8
 Para poder logra los objetivos general de la empresa se realizara una
serie de actividades, que ejecutadas de forma correcta podrán hacer
posible su logro en un determinado tiempo, las áreas encargadas de
realizar estas serie de actividades tendrán la tarea de hacer que se
logre lo establecido en un año.
Para el cual el área de producción y de ventas tendrá más participación
en el plan operativo.

1.5.1 Área De Producción

 Control efectivo de personal
 Análisis del logro de las metas
 El uso óptimo de los recursos
 Realización de trabajo de consultoría tales como expedientes,
perfiles.
 Entrega las obras ejecutadas de acuerdo a los plazos acordado
con las entidades.
1.5.2 Área De ventas
Actividades
 Control de ventas
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas
 Monitorear el departamento
 Proveer materiales en buen estado de acuerdo a la necesidad
de las ejecuciones de obras.

II. PLAN OPERATIVO

9
2.1 Principales Objetivos y/o Metas del Plan Estratégico

2.1.1. Objetivo general:

 Incrementar nuestro posicionamiento empresarial en el
mercado en un 5%, brindando un servicio de calidad en la
ciudad de Huaraz para el año 2018.
2.1.2. Objetivo específico:
 Reducir costos en un 5% respecto al trimestre anterior.
 Incrementar la gestión de consultorías (expedientes, perfiles) en
un 20% semestralmente
 Contar con productos diversos y en optimo teniendo un control
adecuado en almacén
2.2 Objetivos del plan operativo :
2.2.1. Área De Producción
 Ser reconocidos como una empresa líder ofreciendo costos
adecuados
 Dar a conocer el buen servicio de calidad que brindamos para
Lograr el incremento de las ejecuciones de obras en un 10 %
con respecto al año anterior al 2018

2.2.2. Área De Ventas

 Lograr incrementar las ventas de nuestros productos de
materiales de construcción en un 10% en el año 2018
 Dar a conocer la variedad de producto que cuenta la empresa
a las diversas instituciones públicas y privadas

2.3 Políticas.

10
 a) Políticas Institucionales.-
 Brindar al colaborador ambientes adecuados para el desarrollo
de su labor.
 Se realizarán actividades de responsabilidad social dos veces al
año previo estudio y análisis del sector lo cual determine su
situación socioeconómica.
 La gestión de alianzas estratégicas se llevarán a cabo con
empresas que ofrecen materiales y productos de calidad, y
dueñas de marcas competentes y reconocidas en el mercado.
 Transformar cada ámbito de trabajo en ambiente familiar,
agradable, cálido y lleno de oportunidades de desarrollo
personal y profesional.
 Agradecer continuamente el esfuerzo brindado por nuestros
colaboradores destacando su desempeño y compromiso con los
objetivos de la organización.
b) Políticas de Producción
 Proteger y fomentar el cuidado del medio ambiente, mediante
la limpieza continua en los lugares que actuamos en las
actividades de ejecución de obra.
 Suministrar equipos y/o accesorios de seguridad para su
desempeño normal de sus labores.
 No iniciar actividades si no se cuenta con los equipos
necesarios de seguridad personal (casco, chaleco, guantes,
lentes, botas, etc.).
 Ninguna persona puede ingresar al campo de trabajo sin
permiso del supervisor y con los equipos necesarios.
c) Políticas de Comercialización
 El proceso de pago será realizado de la siguiente manera el
50% cancelado y el otro 50% cuando el proyecto se haya
ejecutado completamente.
 Todo proyecto que se llevará a cabo deberá ser gestionado y
aprobado por el gerente general y la junta de accionistas.

11
  El servicio que se brinda al cliente debe ser de calidad.
 Toda obra realizada será debidamente ejecutada y entregada en
el plazo establecido.
d) Políticas financieras.-
 Las inversiones serán efectuadas de manera que el 70% sea
financiada netamente con capital propio.
 Cuidar las líneas de crédito que no se excedan de la posibilidad
de pago a las entidades bancarias.
 Mantener a un nivel adecuado la caja para operaciones

diversas como: mantenimiento de unidades, compra de

suministro (aceite de motor, refrigerantes, aceites hidráulicos,

repuestos, herramientas, filtros, etc.)

e) Políticas administrativas.
 Los jefes de cada área determinaran y indicaran la contratación
de un nuevo personal.
 El reclutamiento de personal se realizará únicamente de modo
externo.
 Toda negociación colectiva será realizada únicamente por el
jefe de área, gerencia y líder del sindicato.
 El proceso de adquisición será controlado solo por el jefe del
área de almacén

12
2.4 Programas.

2.3.1 Justificación del programa.

El presente plan operativo anual se realiza por los siguientes

motivos.
En vista de que la empresa está teniendo acogida por los
usuarios se pretende contribuir a que la empresa consiga un
buen posicionamiento bueno dentro del mercado
Con este plan operativo se busca mejorar la calidad de servicio
a través de obras de calidad trabajos de consultoría dentro de
los plazos establecidos contribuir a que las ventas aumenten
mediante la ejecución del buen servicio de calidad con
productos y materiales de construcción de calidad y a tiempo.
Y a costos adecuados.
A si mismo pretendemos que el personal se encuentre conocer
de lo que ofrecemos para que pueda brindar una atención
efectiva y eficiente.
Mediante la compra al por mayor de los materiales que nos
permitirá, a su vez cave recalcar que tiene gran importancia
para el logro de los objetivos

2.4.2. Objetivos.
 Se mejorara la calidad de servicio
 Se aumentaran las ventas en el porcentaje establecido
 Los trabajadores se encontraran preparados
 Ofreceremos materiales a costos razonables

2.4.3. Limitación del programa.-

 Espacio: No cuenta con ambiente adecuado para ejecutar la
capacitación. No se cuenta con un local de almacén

13
 2.4.4 actividades: son las siguientes.
 Compra al por mayor de los materiales de construcción.
 Capacitación al personal con respecto a los temas de
consultorías y procesos.
2.4.5 Tiempo y Calendario de Actividades.
 El desarrollo de la capacitación se dará en una sola etapa,
todo el mes de setiembre los sábados y domingos
 que consistirá el sábado y el domingo de 8: am a 1:00 pm
y de 3:00 pm a 6:00 pm culminado la cuarta y último fin
de semana del mes de julio.
 Las compras al por mayor de los materiales de
construcción se dará cada 15 días esto previa verificación
de almacén para determinar las cantidades
2.4.6 Universo de Trabajo.
 Las personas que se beneficiaran con este plan operativo
será el personal que labora en la empresa.
 El evento de la capacitación estará dirigido a 6 personas
en el Área de producción.
 Los beneficiados de esto serán los usuarios ya que a una
adecuada compra se podrá ofrecer precios adecuados.

d). Organización.

Procedimientos.-

14
 Reducir costos en un 5% respecto al trimestre anterior. Realizando las compras de materiales al por mayo

FECHA

FINANCIAMIENTO
PERSONAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES

Área ejecutaran
Métodos de las

lugares
actividades

Materiales

Instructivos y
reglamentos
  Proformas. Todas las MOF 150
Realización de
x

 Incrementar la gestión de consultorías (expedientes, perfiles) en un 20% semestralmente ofreciendo un servicio de calidad para apoyar al incremento de
las utilidades.
ACTIVIDADES

PERSONAL

FINANCIAMIENTO
PROCEDIMIENTOS
FECHA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 Área
Métodos de

actividades

Materiales

local

Instructivos y
reglamentos
las

ejecutaran
  Guía Auditorio 500
Buscar el local del
x
adecuado para el Área tema de la casa
EJECUCIÓN DE LA CAPACITACION

evento de la de  lapiceros del

capacitación admini  lápices maestro Especialista
 Contactar y contratar stració  proyector en
al consultor externo n multimedia consultorías y
 Informar respecto a MOF procesos
la capacitación al
personal de
producción
 Entrega del material
informativo
 Retroalimentación de
 2.5 Procedimientos.

a) Objetivos
 El crecimiento dela empresa en el porcentaje establecido
 Motivación del personal.
 Fortalecer a la empresa frente a la competencia

b) Alcances

Áreas Actividades Responsables

Realización de capacitación
Se llevara a cabo una capacitación para

Área de reforzar los conocimientos de los Administrador

producción trabajadores con respecto a consultorías y
procesos para que puedan ofrecer un
servicio de calidad.
Compra al por mayor Jefe de ventas
Realizar cotizaciones a las empresa más
Área de ventas grandes de la ciudad de lima y seleccionar
las que ofrecen precios más módicos

c) Definiciones.
 Servicio: "Los servicios son actividades, beneficios o

satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que

son esencialmente intangibles y no dan como resultado

la propiedad de algo".

 Cliente: Personas o entidades que hacen usufructo de

los recursos o servicios que brinda Son muchos los

campos que toman el término y lo aplican en su

 contexto, pero siempre sobre la base de ser una persona

u organización que, voluntariamente, recibe algo a

cambio de otra cosa que entrega.

 Capacitación: La capacitación es un proceso continuo

de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla

las habilidades y destrezas de los servidores, que les

permitan un mejor desempeño en sus labores habituales.

Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa

permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la

institución.

 Evento: Un evento es un suceso de importancia que se

encuentra programado. Dicho acontecimiento puede ser

social, artístico o deportivo.

 Taller: El concepto de taller extendiéndolo a la

educación, y la idea de ser "un lugar donde varias

personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar

algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros"

esto dio motivo a la realización de experiencias

innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la

enseñanza.

 Evaluación: Se denomina evaluación al proceso

dinámico a través del cual, e indistintamente, una

empresa, organización o institución académica puede

conocer sus propios rendimientos, especialmente sus

 logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien

focalizarse en aquellos resultados positivos para

hacerlos aún más rendidores.

 Evaluar: La palabra evaluar es un término de uso

frecuente que empleamos con la misión de referir la

determinación o la estimación de un precio, riesgo,

valor o la envergadura que sustenta algo o alguien.

 a) Actividades , descripción, responsables y registro

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

Se determina la evaluación de las cotización de los materiales de las
1 Realización de cotizaciones empresas que ofrecen bajos costos Alan Collazos Bobadilla

El cotizador determinara con la empresa con quien se trabajara fechas para

Realización de inicio de
2 iniciar trabajar. Alan Collazos Bobadilla
pedidos.
4 Buscar el local adecuado Se buscara el local para el evento de la capacitación. Enoch Sánchez miranda
Contactar y contratar al El consultor externo se presentara ante los asistentes y a la vez dará a
5 Enoch Sánchez miranda
consultor externo conocer el tema que se desarrollara durante la capacitación.
Informar respecto a la
Wiliam Bobadilla
6 capacitación. al personal de Los resultados de la capacitación se informaran al personal de producción.
Sánchez
producción
Retroalimentación de los Tanto el profesional conocedor como el Gerente darán algunas Nelson Bobadilla Sánchez
8
avances. recomendaciones que crean conveniente. Enoch Sánchez miranda
Para el término del evento, el especialista acompañado del gerente, darán Nelson Bobadilla Sánchez
9 Agradecimiento y clausura sus agradecimientos respectivos, y por último el moderador dará por Enoch Sánchez miranda
clausurado el evento.
2.5 Estrategias

2.6.1. Estrategia de penetración de mercado

 Promocionar nuestros servicios con atención de calidad
otorgando materiales en buen estado y costos módicos
 Buscar oportunidades de crecimiento en proyectos de mediana
y gran complejidad y al mismo tiempo crecer todos los
negocios afines para bajar los costos y minimizar los procesos
logrando costos más bajos al eliminar a los intermediarios con
lo que la empresa lograra una mayor rentabilidad.
2.6.2. Estrategia de diversificación
 Alquiler de maquinarias pesadas tales como tractores
retroexcavadoras
 Expansión en otras regiones pisco. tingo maría
estableciendo una sucursal
 2.6 Estrategias
Lista de Fortalezas Lista de debilidades
Factores Internos 1. Cuenta con maquinarias y equipos adecuados para la
1. No tiene un cronograma de trabajo
ejecución de obras civiles.
2. No cuenta con una misión y visión
2. Experiencia en ejecución de obras
Factores Externos 3. La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos 3. No cuenta con personal capacitado
4. Sus proyectos de infraestructura son de gran calidad. 4. Los trabajadores no cuentan con un seguro integral

Lista de Oportunidades
FO (Maxi-maxi) DO (Mini-maxi)
1. Cuentan con la posibilidad de obtener créditos
bancarios  F1, F2-O2, Realizar viajes constante a la ciudad de  D3,,O4 A través de las capacitaciones nuestro
pisco y tingo maría para licitar contratos con gobiernos personal se aprovechara las aportaciones del
2. Los desastres naturales canon eficientemente ya que están preparados
regionales para ayudar a su reconstrucción.
3. Migrantes de diferentes partes del país hacia Huaraz. para afrontar debilidades
4. Aportaciones y regalías del canon minero.
Lista de Amenazas
1. Reducción del presupuesto en la región Ancash FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini)

2. Intensa competencia entre empresas constructoras  D1, D2-A2: Se implementara los documentos de
 F4,A1 Desarrollar nuevos mercados a través de la
,lo que afecta los márgenes de utilidad construcción de un edificio destinado al alquiler gestión como MOF, ROF, para mejorar el sistema de
gestión de recursos humanos para establecer tareas y
3. El incremento de las lluvias, origina desventajas para las de departamentos solicitando un crédito para la funciones a cada trabajador y no generar pérdida de
obras. inversión en inmuebles tiempo ser más efectivos ante la competencia
Nº ACTIVIDADES MATERIALES COSTOS
01 proforma S/. 40.00
lapiceros S/. 1.00
Compra al por mayor tampón S/. 500

viáticos S/350
Pago de cotizador S/150
lápiz S/. 1.00
Proyector multimedia S/. 160.
trípticos S/. 5.00
laptop S/ 1500.
02 Realización de la
Guía del tema S/.10.00
capacitación
lapiceros S/ 5.00
ponente S/ 800.

Total
S/3027

2.7 PRESUPUESTO
 2.9. Cronograma De Actividades
SEMESTRES II – 2018
N° ACTIVIDADES
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Coordinaciones Previas para realizar
1 x  X       
cotizaciones de los materiales.
Buscar, ubicar y acondicionar el local para
2      X    
realizar la capacitación.

3 Contactar y contratar al consultor externo.     X     

4 Convocatoria.      X    

5 Ejecución de la Capacitación.         X   

6 Seguimiento     X X
 2.10. El Monitoreo.

A
R
ACTIVIDADES Y RECURSOS FUENTES DE RESPONSABL FECHA DE ENTREGAR
E FRECUENCIA
A TAREAS OBJETIVOS ASIGNADOS INFORMACION E PRESENT. A:
S
 Lograr incrementar las
A Publicidad ventas de los materiales de Miguel Moreno
R  Entregar volantes a los construcción en un 10% en el Factura del pago de los Una vez comprobada Administrador
E transeúntes el cual poder año 2015.  Volantes volantes y afiches. de la actividad Jefe de finanzas 20/10/15-
A persuadir en su compra.  afiches 02/12/15
D .
E  Lapicero Registro del número de Mary Bobadilla
V Venta telefónicas  Dar a conocer los productos  Papel bond clientes que fueron Secretaria Atencia
E  Realizar ventas a través de que cuenta la empresa a la  Cuaderno de atendidos mediante las Una vez comprobada 02/01/15-
N líneas telefónicas. población de Huaraz para el reportes llamadas. de la actividad 31/12/15
T año 2015.  Boletas de Revisión de la base de
A notas datos.
A
R  Lograr contar con un stock
E  Implantación de un adecuado para cumplir con los  Hoja de Contrato de alquiler del
A ambiente más amplio, requerimientos del cliente a contrato del local. Jefe Administrativo Miguel moreno.
D adecuado para los diversos tiempo oportuno en el año alquiler del Comprobantes de la Una vez comprobada 15/01/15
E productos. 2015. local. adquisición de los de la actividad Jefe de finanzas Alan Collazos
P  Contar con una courier o  Hoja de muebles Bobadilla
R  Alquiler de un área para transporte para el traslado de requerimiento
O los productos y esto se pueda de materiales y Revisión de las
almacén.
D distribuir a sus clientes en el de personal. instalaciones
U año 2015.
C
C
I
O
N