POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 1 de 2

PLAN DE AUDITORIA

FECHA: Septiembre del 2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Actividades desarrolladas durante el año 2018.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad, manual de calidad,
normas.

EQUIPO AUDITOR:
Lina Marcela Cobo Cabrera (A1)
Andres Felipe Loaiza Calderon (A2)
Emiliana Galíndez (A3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 25 de Septiembre del
2019.
REUNION DE APERTURA: 25/09/2019 HORA: 8:00 am.
REUNION DE CIERRE: 25/09/2019 HORA: 4:00 pm.

Proceso/Actividad/Requis
Fecha Hora Auditor Auditado
ito por auditar.
25/09/201 8:00 Reunión de apertura A1-A2- Jefe de calidad y
9 am A3 producción.
25/09/201 9:00 Gestión Directiva. Jefe de calidad y
am ISO 9001: A2
9 producción.
25/09/201 10:00 Gestión Comercial. Jefe de calidad y
am ISO 9001:
A3
9 producción.
25/09/201 11:00 Producción. Jefe de calidad y
am ISO 9001:
A1
9 producción.
25/09/201 12:00 Gestión de la Calidad. Jefe de calidad y
m ISO 9001: A2
9 producción.
25/09/201 1:00 Gestión Administrativa. Jefe de calidad y
pm ISO 9001 A1
9 producción.
25/09/201 2:00 Gestión Humana. Jefe de calidad y
pm ISO 9001 A2
9 producción.
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PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 2 de 2

25/09/201 3:00 Elaboración de informe A1-A2- Jefe de calidad y

9 pm de Auditoria. A3 producción.
25/09/201 4:00 Reunión de cierre. A1-A2- Jefe de calidad y
9 pm A3 producción.

LINA MARCELA COBO CABRERA

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AUDITOR LÍDER