Estimado cliente, le pedimos unos minutos

saber su grado de satisfacción con nuestra

es nuestro primer objetivo

Nombre de la empresa/cliente:
Nombre del representante legal:
Telèfonos:
Nombre de la persona de contacto:
E-mail de contacto:

¿Cuàl es la calidad del producto entr

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Podrìa calificar de forma general el servic

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
 ENCUESTA DE SATISFACCIÒN AL CLIENTE CODIGO No

e, le pedimos unos minutos de su tiempo para solicitar su ayuda para contestar este breve cuestionario para
de satisfacción con nuestra empresa. Su opinión es de maxima importancia para nosotros porque su satisfacción
er objetivo

Datos del cliente:

la empresa/cliente:
representante legal:
Pàgina web:
ersona de contacto:

Aspectos relativos al producto:

a calidad del producto entregado? Indique de los siguientes aspectos cuales considera como fortalezas
Excelente Calidad del producto
Bueno Costo del producto
Regular Disponibilidad de los formatos necesarios
Malo Informaciòn relativa al producto
Transporte del producto
Indique de los siguientes aspectos cuales considera como debilidades
Calidad del producto
Costo del producto
Disponibilidad de los formatos necesarios
Informaciòn relativa al producto
Transporte del producto
Aspectos relativos al servicio
r de forma general el servicio prestado Indique de los siguientes aspectos cuales considera como fortalezas
Excelente Atenciòn del cliente en oficinas
Muy bueno Velocidad en el tramite de pedidos
Bueno Velocidad en la soluciòn de problemas
Regular Cumplimientos de plazos en entrega
Malo Velocidad de entrega del producto
Atenciòn consultas telefonicas
Facilidades de pago
Indique de los siguientes aspectos cuales considera como debilidades
Atenciòn del cliente en oficinas
Velocidad en el tramite de pedidos
Velocidad en la soluciòn de problemas
Cumplimientos de plazos en entrega
Velocidad de entrega del producto
Atenciòn consultas telefonicas
Facilidades de pago
 CONVOCATORIA REVISION DEL SGC

Autorizada por:
Fecha convocatoria:
Lugar convocatoria:

Lista de asistentes
Asiatentes

Temas a tratar
4. Informacion del cliente/ usuario. Interveciones de trabajo
5. A
conformidades
6. evolucion objetivos de cali

7. Evolucion indicadores de los procesos del SGC

8. Propuestas adecuacion y mejora del sistema

9. Revision de la politica de calidad

10. Estado de
anteriores
11. Otra informacion que derive a una me
SGC

Informacion proporcionada Conclusiones

 Observaciones

Propuesta de mejora
 DEL SGC CODIGO No

s
Firmas

jo
5. Analisis de no

6. evolucion objetivos de calidad

es de los procesos del SGC

a del sistema

10. Estado de revision del SGC

formacion que derive a una mejora continua del

Responsables/ Plazo ejecucion

ra
 FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE MEJORA

Nombre del proyecto de mejora:

Lider general del proyecto de mejora:
Proceso o procesos involucraqdos en la mejora:
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de terminacion del proyecto:

Objeto o meta perseguida con el proyecto de mejora

Alcance del proyecto de mejora

Plan de actividades del proyecto de mejora

Ejecucion
Actividad Responsable Fecha
T
CEDIMIENTO DE MEJORA CODIGO No

uida con el proyecto de mejora

proyecto de mejora

es del proyecto de mejora

Ejecucion
Comentarios
P N

T: Total P: Parcial N: No cumplida

 FORMATO DE NO CONFORMID

Empresa/organizaciòn:
Auditor:
Norma y clausula:
Informe del auditor(Requisito y ev

Causas de la no conformidad

Acciones correctivas(inmediatas/perm

Fecha de implantacion de la propuesta:

Fecha:
Revision de las acciones correcti

Fecha:
Acciones preventivas:

Responsable:
Fecha de implantacion de la propuesta:
 FORMATO DE NO CONFORMIDAD CODIGO No

Fecha:
Auditado:
Mayor: Menor:
orme del auditor(Requisito y evidencia)

Causas de la no conformidad:

nes correctivas(inmediatas/permanentes)

Firma:
Revision de las acciones correctivas:

Firma:
Acciones preventivas:
 FORMATO DE ACCIONES CORREC

Registros de las acciones preventiv

Descripcion de la no conformidad encontrada:

Determinacion de las causas que originaron la no conformidad

Seccion, actividad y tarea en la que se enco

Seccion:

Tarea:

Clasificacion de la accion a
Accion preventiva
Descripcion:

Responsable de la ejecucion, area, cargo:

Fecha de ejecucion:
Fecha de verficacion del cumplimiento del plan de accion
Eficiencia de los resultados obtenidos:
Accion concluida:

Accion no concluida:

Observaciones:
ORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS CODIGO No

gistros de las acciones preventivas y correctivas

rada:

on la no conformidad

tividad y tarea en la que se encontro la no conformidad:

Actividad:

Clasificacion de la accion a ejecutar

a Accion correctiva
Descripcion:

Responsable de la ejecucion, area, cargo:

Fecha de ejecucion:
o del plan de accion Fecha de verficacion del cumplimiento del plan de accion
obtenidos: Eficiencia de los resultados obtenidos:
Accion concluida:

Accion no concluida:

Observaciones:
 FORMATO DE SEGUMIENTO DE ACCIONES CORRECTIV

Proceso:
No conformidad real: No conformidad potencial:
Fuente de informacion
Analisis de indicadores
Auditoria externa
Auditoria interna
Evaluacion de la satisfaccion usuario
Descripcion de la no conformidad real, de la no conformidad potencial o d

Correccion(solo para no conformidades reales)

Actividades Responsable de la actividad

Causas de la no conformidad real o de la no conformidad portencial(no aplica

Accion correctiva Accion preventiva

Actividades Responsable de la actividad

Seguimiento
Resultado del seguimiento Responsable del seguimiento

Revision
Las actividades tomadas fueron eficaces
Justificacion

Reviso: Lider del proceso: Nombre, cargo y firma

Estado de la accion Abierta

ACCION CORRECTIVA No ACCION PREVENTIVA No

NTO DE ACCIONES CORRECTIVAS CODIGO No

Aspecto por mejorar:

de informacion
Revision del SGC por direccion
Producto no conforme
Quejas, reclamos y sugerencias
Otro
no conformidad potencial o del aspecto por mejorar

Aplica No aplica
Fecha Responsable del seguimiento

ormidad portencial(no aplica para acciones de mejora)

Accion de mejora
Fecha Responsable del seguimiento

guimiento
e del seguimiento Fecha del seguimiento

Revision
Si No

eso: Nombre, cargo y firma

Cerrada

PREVENTIVA No ACCION DE MEJORA No

 FORMATO DE ME

Nombre del proyecto:

Objetivos del proyecto

Indicador inicial de mejora del

proyecto seleccionado

Planeacion
Actividades Responsable

Ve

Cierre
Conclusiones al cierre del proyecto:

Indicador inicial de mejora del proyecto seleccionado

Fecha cierre del proyecto
 FORMATO DE MEJORA CONTINUA CODIGO No

Equipo responsable Fecha de elaboracion:

Alcance del proyecto Numero de plan:

Meta deseada Tiempo deseado para lograr la meta

Planeacion Ejecucion
Responsable Fecha Grado de avance
Obsevaciones

Verificacion

Se ha cumplido con los Acciones necesarias para el

compromisos cumplimiento del proyecto

Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Cierre del proyecto
oyecto:

ejora del proyecto seleccionado Cambios necesarios a la documentacion del SGC para la
estandarizacion de la mejora
Responsables de revision Responsables de verificacion
 FORMATO DE INFORMES DE ACCIONES C

Tema/Asunto:

Personas que participan en la accion y Descripcion del proble

coordinador:

Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:

Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:

Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:

Acciones correctivas/preventivas finalmente realizadas, incluyendo fecha

Acciones que se efectuaran para verificar la eficacia de las soluciones imp

Resultados obtenidos, conclusion del expediente

Firma responsable de la accion:

Fecha cierre:
O DE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS CODIGO No

Ref:
Fecha de inicio:
Realizado por:
Descripcion del problema que se quiere eliminar o evitar:

s adoptadas:

o que lo pueden generar:

ema, posibles acciones:

nte realizadas, incluyendo fechas:

la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:

ediente
 FORMATO DE INFORMES DE NO CONFO

Peticionario:
Obra:
Interlocutor:
Telefono de contacto:
Referencia:
Proyecto:

Descripcion de la reclamacio

Recogido por:

Causa de la no conformidad

Resolucion de la reclamacion

Responsable:

Ejecucion de la resolucion:
Responsable:

Fecha:

Accion correctora:
Descripcion:
Informe Accion Correctora No:
Comunicación al cliente: Responsable:

Evaluacion de riesgos:
Descripcion:

Documentacion
Documentacion
TO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES CODIGO No

Descripcion de la reclamacion

Fecha:

Causa de la no conformidad:

Resolucion de la reclamacion:

Plazo:

Comprobacion de la ejecucion:

Responsable:

Fecha:

: Procede: No procede:

Responsable: Fecha:

os: Procede: No procede:

 FORMATO DE CONTROL Y MANIPULACION

Codigo producto Descripcion

DE CONTROL Y MANIPULACION DE PRODUCTOS CODIGO No

Existencias iniciales Entradas Salidas Stock

 FORMATO DE CONTROL DE PROD

Producto:
Cantidad:

Semana 1 Semana 2
Periodos/operarios
L M M J V L M M
TO DE CONTROL DE PRODUCCION CODIGO No

No de operarios:
Periodo:

Semana 2 Semana 3 Semana 4

J V L M M J V L M M J V
 FORMATO DE INSPECCION D

Proceso:

Entra

Provee

Salid

Clien

Inspecciones:

Variables de control:
 FORMATO DE INSPECCION DE PROCESOS INDUSTRIALES CODIGO No

Propietario:

Entradas:

Proveedores:

Salidas:

Clientes:

ones: Registros:

control: Indicadores:
 LISTA DE CHEQUEO APROBACION DE MAT

Empresa:
Producto:
Periodo:
Materia prima requerida

Lista de materia prima Cantidad necesaria por

producto

Cumple
Aspecto a evaluar
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
HEQUEO APROBACION DE MATERIAS PRIMAS CODIGO No

Numero de unidades a Cantidad total de materia prima

producir requerida

Cumple
Observaciones
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
 FORMATO DE ASISTENCIA DE CHARLA DE I

Razon social:

Charla Capacitacion
Reunion Entrenamiento

Tema:
Lugar: Fecha:
Expositor/entrenador:
Hora de inicio Hora final

No Nombre y apellido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Observacion

Responsable de registro
Nombre:
 DE ASISTENCIA DE CHARLA DE INFORMACION A PROVEEDORES CODIGO No

RUC:
Actividad:

Capacitacion Induccion
Entrenamiento Otros

No de participantes
No programado

Hora final No Horas

mbre y apellido Cargo Firma

Observaciones

Cargo/ firma
 ACTA DE COMITÉ DE AUTOCONTROL

Fecha de reunion
Lugar
Hora de inicio
Responsables
Objetivo
Orden del dia

Desarrollo

Compromisos

En constancia firman

____________________________________________
DE COMITÉ DE AUTOCONTROL Y ALCANCE CODIGO No

Hora de finalizacion

Orden del dia

Desarrollo

Compromisos

_____________________________________________
 FORMATO DE EVALU

Fecha:
Evaluacion No:

Informacion
Nombre de su compañía

Direccion de la compañía

Ciudad: Estado:

Codigo

Evaluacion

Puntualidad de las entregas

Calidad de material al momento de la entrega
Calidad general
Competitividad en el precio
Calidad del servicio provisto
Competitividad en los terminos y condiciones
Condicion financiera general
Reputacion de la compañía
Calidad del producto en comparacion con las
especificaciones
Nivel de asistencia
Experiencia del personal de ventas
Nivel de experiencia del personal de soporte tecnico
 FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES CODIGO No

Preparado por:
Titulo:

Informacion del proveedor

Tipo de negocio:

Forma juridica

Estado: Telefono

Codigo

Evaluacion del proveedor

1 2 3 4 5
s entregas
mento de la entrega
eral
n el precio
o provisto
minos y condiciones
ra general
compañía
omparacion con las
ones
encia
onal de ventas
nal de soporte tecnico
 FORMATO D

Operación

Nueva operación
Cambio de operación
Proceso:

Cambio temporal

Aspecto a evaluar Si
 FORMATO DE VERIFICACION DE CAMBIO CODIGO No

Area
Marcar la casilla apropiada
Nuevo equipo Nuevo proceso
Cambio de equipo Cambio del proceso

Tiempo que durara el cambio Fecha de inicio para retomar la operación normal

No NA Accion a tomar Responsable Fecha

objetivo
DIGO No

ción normal

Fecha
completacion
 FORMATO DE DISEÑO POR

Numero de solicitud
Nombre de la empresa
Solicitante
Descripcion

Fecha de solicitud
Tipo de publicidad
Fecha limite
Caracteristicas de diseño

Tamaño

Fecha de cancelacion

Fecha de Enviado a Responsable

envio
FORMATO DE DISEÑO POR SOLICITUD CODIGO No

Año de solicitud

Fecha final del diseño

Fecha Fecha de Resultado

Observaciones
programada entrega A NA
 LISTA DE CHEQUEO DE VALIDACION D

Producto
Empresa
Fecha de inicio

Requerimiento C NC
DE CHEQUEO DE VALIDACION DE DISEÑOS CODIGO No

Fecha de fin

Verificacion Valor Validacion

 LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACION DE DISE

Producto
Empresa
Fecha de inicio

Requerimiento C
UEO DE VERIFICACION DE DISEÑO Y DESARROLLO CODIGO No

Fecha de fin

NC P Observaciones
 FICHA DE PROCESO

Definicion del proceso

Tipo de proceso

Entradas Gestor del proceso

Objetivo

Recursos del proceso

Personal Equipo/ instalaciones

Documentacion del proceso

Procedimiento Instrucción
 FICHA DE PROCESO CODIGO No

Gestor del proceso Salidas

Objetivo

Recursos del proceso

Equipo/ instalaciones Otros

Documentacion del proceso

Instrucción Documento/ registro
 ACTA DE INFORMA

Nombre del proyecto

Preparado por
Autorizado por

Proposito del proyecto

Alineamiento del proyecto

Objetivos del proyecto

Entradas del proyecto

Salidas del proyecto

Salidas del proyecto
ACTA DE INFORMACION DE ENTRADA CODIGO No

Fecha de preparacion
Fecha de modificacion
 Auditor
Empresa
Auditado

Cuestiones
Dispone la organización de una metodologia para el
analisis, seguimiento y revision del contexto interno y
externo

Ha detectado la organización todos los factores

externos que afectan al desempeño de la organización
Ha detectado la organización todos los factores
internos que afectan al desempeño de la organización

Se han tenido en cuenta los factores empleados en la

definicion y planificacion del sistema de gestion
 LISTA DE AUDITORIA INTERNA CODIGO No

Cuestiones Cumplimiento Si/No Observaciones

anización de una metodologia para el
miento y revision del contexto interno y

a organización todos los factores

fectan al desempeño de la organización
a organización todos los factores
fectan al desempeño de la organización

en cuenta los factores empleados en la

anificacion del sistema de gestion

Hallazgos