Título:CONTROL PRESUPUESTAL DE ADQUISICIONES Anexo 4.

Cuentas por Pagar /

Compras Control Presupuestal
Tesorería

Requerimiento de
Compra de un
Bien o Servicio.

El usuario genera la Validación del

Requisicion de Presupuesto
Compra disponible para la
Partida

Solicitud de
Obtencion de Autorizacion de NO
Cotizaciones por el Pag. 2 Inversiones y Gastos
Area de Compras Extraordinarios.

SI

Se libera por el Área

de control
Se coloca Orden de Presupuestal para
Elaboración de Compra con el
Tabla Comparativa y proceder con la
Proveedor Emisión de la Orden
entrega al Area seleccionado.
Usuaria de Compra.

Se recaba la
documentación
soporte incluida la Se registra el Pasivo
Obtención de factura y se genera del Proveedor.
Autorizaciones por la solicitud de Pago.
el Area Usuaria

Programacion y
Pago del Bien o
Servicio.
SI

No

fin
Fin
Fase
Título:JUSTIFICACION DE GASTOS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS.

Usuario

Pag.1

Todo gasto no
considerado en el
presupuesto,
debera ser
específicamente
justificado para su
erogación

Elaborar
justificacion por el
usuario utilizando el
formato DAF-PR-003
ANEXO1

Obtención de
aprobaciones y
Autorizaciones del
Gerente de Área,
Gerente General y
en su caso de
Dirección.

Procede la NO
fin
Justificación

SI

la Justificación
autorizada se envía
a Control
Presupuestal para
inicio o continuidad
del proceso

Inicia
Proceso
de
Compra
Fase