Al llegar la Verificar en

Requisición u Orden el sistema al Posee

Área de No
de Compra (En caso cliente código
Ventas de ser una cadena)
Si

Se relaciona el
Solicitar los
Se carga en pedido y se envía al
No Factura Requisitos exigidos
Sistema departamento de Comprobar si es un
Despacho Pendiente cliente deudor
para apertura del
código

Si
Realiza Orden de
El pedido no baja a Original y Copia del Rif
Entrega
despacho y se devuelve del comercio, Registros
Mercantil, Fotocopia de
Cedula de Identidad de los
Socios, Referencias
Se Factura y se le entrega
Bancarias, Refencias
una copia al chofer para
Personales, Constancia de
el despacho, y la original
para el cliente Inscripción en el Sada.

Nuevo
Al cliente recibirla la Se entrega al Dto. de
Código
factura original devuelve Contabilidad para la Fin de la
sellada y firmada cobranza
Venta