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UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

LINEAMIENTOS BASICOS
PARA LA GESTION DE
MANTENIMIENTO

JUNIO 2019
PROBLEMAS PRESENTADOS

1. Mal llenado de OTM´s


2. Inventario desactualizado y con errores de antigüedad y estado.
3. Información registrada en el sistema PCOMAN incompleta.
4. Conformidades de servicio con errores.
5. Demora en la emisión de solicitudes de compra de bienes o servicios.
6. Solicitudes de repuestos con códigos bloqueados (04019), o que no corresponden a
mantenimiento.
7. Tarjeta de mantenimiento desactualizadas y sin V°B° de supervisor
8. Anexos 1 mal llenados
NORMATIVAS QUE RIGEN A MANTENIMIENTO
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Taller
Supervisor Genera OTM, Taller
Prioriza trabajos de asigna numeración Asigna OTM a
mantenimiento y registra en el técnico
sistema

Taller
Técnico ejecuta
Servicio
mantenimiento Taller
Firma la OTM dando
Llenado de OTM con datos Residente verifica OTM y
conformidad al trabajo
de actividades, repuestos firma
realizado
utilizados, horas trabajadas.
Se actualiza en el sistema.

Taller
De haber alguna
Supervisor corrección se
Verifica datos de la OTM actualiza en el
Firma OTM sistema y se cierra
la OTM como
ejecutada
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Taller
Taller
Servicio Técnico evalúa
Recepciona Taller el equipo y
Emite OTM OTM, asigna Asigna OTM a diagnostica
reportando falla numeración y técnico falla, indica si
del equipo registra en el requiere
sistema repuestos.
Taller
Taller
Residente verifica Supervisor Técnico repara el equipo.
el diagnostico y Pruebas de Servicio
Evalúa forma de adquisición de
de requerir repuestos:
funcionamiento
Firma la OTM
repuestos solicita Llenado de OTM con
- Capital de Trabajo (Ejecutor) datos de actividades, dando
a supervisor repuestos utilizados, conformidad al
- Oficina de Adquisiciones (Almacén)
La OTM queda en ejecución o horas trabajadas. trabajo realizado
pendiente hasta que se cuente - Caja Chica de la Unidad. Se actualiza en el
con el repuesto solicitado. Se
modifica el estado en que sistema.
queda el equipo

Taller
De haber
Taller Supervisor alguna
Residente Verifica datos de la corrección se
verifica OTM y OTM actualiza en el
firma Firma OTM sistema y se
cierra la OTM
como ejecutada
.

La OTM es el documento base de


mantenimiento, es el único que da fe del
trabajo realizado, por lo que no deberá tener
enmendaduras ni borrones, deberá ser
llenada en original en todos sus campos y
con letra legible.
Correlativo que va de acuerdo
a la fecha de emisión o
recepción de la OTM.

El orden de las fechas es:


Fecha de Solicitud -> Fecha de Emisión ->
Fecha Programada -> Fecha de Inicio ->
Fecha de Término -> Fecha de Conformidad

Es una descripción breve del


motivo de la solicitud de
reparación desde el punto de
vista del usuario.

Estado como se recepciona el equipo.

Según el Instructivo para la elaboración del PAMH aprobado con


Resolución N° 002-GCPI-ESSALUD-18, indica lo siguiente:
OPERATIVO
Diagnóstico técnico de las Bueno: Equipo que rinde según estándar o especificación técnicas de
posibles causas que motivaron fabrica dentro de sus parámetros técnicos y físicos, se encuentra
dentro de su tiempo de vida útil.
la falla del equipo.
Regular: Equipo que rinde alrededor del 50% de su estándar o
En caso de ser un servicio de especificación técnicas de fabrica dentro de sus parámetros técnicos y
mantenimiento programado se físicos, ha superado su tiempo de vida útil.
indicará “MANTENIMIENTO Malo: Equipo funciona deficientemente, presenta defectos técnicos
PROGRAMADO” y/o físicos severos, es obsoleto tecnológicamente, o ha superado su
tiempo de vida útil, su mantenimiento correctivo es superior al 40%
del valor de adquisición de un equipo nuevo.
INOPERATIVO
Por Reparar: Si el bien se encuentra pendiente de reparación para su
optimo funcionamiento.
Para Baja: Equipo obsoleto tecnológicamente, o presenta defectos
técnicos y/o físicos severos, ha superado su tiempo de vida útil.
.

Tipo de Mantenimiento + Tipo de


OTM:
Programado Preventivo
Programado Correctivo
Imprevisto Correctivo
“No existe Imprevisto Preventivo”
Prioridad
Imprevistos Correctivo: Muy Urgente
Programado Correctivo: Urgente
Programado Preventivo: Necesario

Tipo de Atención
RRHH Propios: Personal de EsSalud
Servicio Mano de Obra: Empresas de los talleres
Servicios a Todo Costo: Empresas con servicios de reparación puntuales

Actividades Ejecutadas
Mantenimiento Programado Preventivo: Tal como se indicó en el
programa de mantenimiento formulado para el Plan Anual de Mtto.
Mantenimiento de Equipos en Garantía: Según Programa presentado
por proveedor a la recepción del equipo.

Estado como termina el equipo al finalizar el


mantenimiento.
Los datos de los repuestos deben ser claros
y ser cerrado y firmado por el técnico que
ejecutó el mantenimiento.

Indicar el código SAP, Tipo de Adquisición.


N° de Orden de Compra si es adquirido por
EsSalud (Almacén). Si es por Caja Chica o
Capital de Trabajo indicar el N° de la Factura
El técnico debe entregar Las OTM´s
concluidas al residente como máximo a las
48 horas.

El Valor Hora por Técnico debe ser


recalculado ante un nuevo contrato, siendo
el cálculo de la siguiente manera:

Costo mensual servicio


(solo mano de obra)
CMT=
-------------------------------------------------------
Cantidad de Técnicos que emiten OTM

CMT
CDT= ---------
25 días

Valor Hora x Técnico = CDT / 8 Horas


El estado del equipo debe
SISTEMA DE MANTENIMIENTO ser resultado de la última
OTM registrada. Se deben
registrar todas las OTM´s
que se generan, no solo las
que se cierran en el mes

No se debe llenar
ficha sin fecha de
puesta en marcha. El
sistema requiere este
dato para calcular la
antigüedad

Indicar los años de


garantía. Actualizar
mensualmente los
equipos que salen de
garantía y pasan al
taller.

Los Supervisores de EsSalud deben proporcionar a las


empresas de mantenimiento información oportuna para el
registro de los equipos nuevos (Actas de Recepción,
Programas, Contratos de tener prestaciones accesorias)
INFORMES DE MANTENIMIENTO
HNERM:
Supervisor
Unidad
Empresa Unidad Evalúa Informe y
Recepciona
emite Informe de
Informe de Recepciona Informe Conformidad y
Conformidad,
Mantenimiento de Mantenimiento Tramita ante la Of.
PCOSER y Carta
de Administración
Proyecto

RPR:
Supervisor de
Unidad
Empresa CC.AA. Empresa
Recepciona
Informe de Recepciona Consolida
informe
Mantenimiento Informe, evalúa y Informes de cada
Consolidado de
por CC.AA. emite Informe de CC.AA.
Empresa
Conformidad.

Coordinador
Evalúa informe de mantenimiento Unidad
consolidado y emite Informe de Recepciona Conformidad y tramita
Conformidad total, PCOSER y Carta ante la Of. de Administración.
Proyecto
INFORMES DE MANTENIMIENTO

Orden de
Documentos
HNERM
1. Carta remitiendo informe a la Unidad de Mantenimiento de Equipos
2. Orden de Compra (Original si el primer periodo)
3. Factura, indicar el nombre del servicio como se indica en la Orden de Compra, Cta. De Detracción, periodo de informe, fecha de emisión debe ser como mínimo un día
posterior al periodo informado.
4. Asistencia
5. Medios Físicos
6. Recurso Económico (F2 y Facturas)
7. Reportes de PCOMAN (Inventario, Ejecución de OTM´s, Registro Diario, Uso de materiales, etc.)
8. OTM´S (Preventivas, correctivas en orden de numeración)

CC.AA.
1. Carta remitiendo informe a Supervisor de CC.AA.
2. Orden de Compra (copia)
3. Asistencia (Solo Hospitales Angamos, Alcántara, Uldarico y Cañete)
4. Medios Físicos (Solo Hospitales Angamos, Alcántara, Uldarico y Cañete)
5. Recurso Económico (F2 y Facturas)
6. Reportes de PCOMAN (Inventario, Ejecución de OTM´s, Registro Diario, Uso de materiales, etc.)
7. OTM´S (Preventivas, correctivas en orden de numeración)

Luego de consolidar los Informes de cada CC.AA.


8. Carta remitiendo informe total a la Unidad de Mantenimiento de Equipos
9. Orden de Compra (Original si es el primer periodo)
10.Factura, indicar el nombre del servicio como se indica en la Orden de Compra, Cta. De Detracción, periodo de informe, fecha de emisión debe ser como mínimo un día
posterior al término del periodo informado.
11.Informes de Conformidad de Cada CC.AA.
12.Expediente con reportes y OTM´s de cada CC.AA.
INFORMES DE CONFORMIDAD DEL HNERM
INFORMES DE CONFORMIDAD DE LA RPR
INFORME DE IDENTIFICACION DE PENALIDADES
PEDIDO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO (PCOSER)
SOLICITUDES DE COMPRA
SOLICITUDES DE COMPRA
SOLICITUDES DE COMPRA
Errores en los códigos SAP:
Los materiales y repuestos que son utilizados para el mantenimiento, se encuentran codificados en el Maestro de Materiales que maneja el Sistema
SAP a nivel nacional.
Este código se compone de 9 caracteres de los cuales los 02 primeros indican la clase, los 03 siguientes los grupos que componen cada clase.
De las 20 Clases existentes, algunas están destinadas para el área de mantenimiento. Los códigos de la Clase 04 del grupo 019 (04019) se
encuentran bloqueados por lo que no se deben solicitar.
Cada código tiene definido un tipo (HAWA: material, ERSA, repuesto, AFIJ: Activo Fijo, ROH: Laboratorio) el área de mantenimiento sólo puede
solicitar los HAWA y ERSA.
CODIGO DENOMINACION UM TIPO CODIGO DENOMINACION UM TIPO
130020001 Bomba de vacio UN AFIJ
040030036 Espaciador antiasmáticos UN HAWA
130020004 Control automático de cisterna UN ERSA
040030037 Espirómetro portátil computarizado UN AFIJ 130020005 Control de nivel con boya Para tanque de condensado UN ERSA
040030124 Regulador de succión UN ERSA 130020006 Equipo de osmosis inversa UN AFIJ
130020007 Equipo purificador de agua (Equipo de osmosis inversa) UN HAWA
130020008 Medidor de agua de fluído 10" diámetro UN HAWA
PRESTACIONES ACCESORIAS

¿QUÉ SON?
Es el servicio de mantenimiento que se ejecuta durante el periodo de garantía, ofrecida por los
proveedores por la venta de los equipos. Se denomina accesoria toda vez que el equipo es el objeto
principal del proceso de adquisición. Aproximadamente desde el año 2013 la Sede Central a nivel nacional
inicia la compra de equipos con esta modalidad, debido a que anteriormente se compraban los equipos y
los proveedores no cumplían con la ejecución del mantenimiento ofrecido. A partir del 2016 el HNERM
también comenzó a adquirir equipos bajo esta modalidad. COSTO
Cant. FECHA DE
PROCESO ITEM Red Asistencial Centro Asistencial SERVICIO EQUIPO MARCA MODELO SERIE ET. PATRIM. UNITARIO Contratista
Equipos RECEP.
S/.
1399E00101 3 Rebagliati Hospital Nacional PEDIATRIA CLINICA INCUBADORA NEONATAL UCI GENERAL GIRAFFE HDHS51255 00887829 92,655.370 9 22/10/2013 ROCA S.A.C.
E. Rebagliati M. ELECTRIC INCUBATOR HDHS51207 00887830
OHMEDA HDHS51259 00887831
MEDICAL HDHS51253 00887832
HDHS51252 00887833
HDHS51256 00887834
HDHS51263 00887835
HDHS51259 00887836
HDHS51264 00887837

GARANTIA PRESTACION ACCESORIA EJECUCION: 2014

Cant.Total
P.U. por Total por
Periodo de Periodo Total Mtto Mtto CANT. MTTO. TOTAL MTTO Costo Unitario OTM
Cant. N° de equipo por equipos por FECHA DE HAB. N° SOLICITUD N° ORDEN DE
Garantia Mtto Prev. Prev. por Prev. de PREV. POR PREV. DE Mtto Prev. / CONFORMIDAD
Equipos Contrato periodo de periodo de INTERVENCION PPTL. DE PEDIDO COMPRA
(meses) (meses) Equipo Equipos EQUIPO EQUIPOS FECHA
Garantía Garantia

36 12 3 9 27 460003645 2,865.63 25,790.67 1 9 Oct-14 955.21 8,596.89 150 4502276645 00887829 12243 05.10.14 PCOSER 350
CARTA 148- 00887830 12556 15.10.14 CARTA 1519-
OIHYS-14 00887831 12242 04.10.14 OIHYS-14
NIT 80-2014- 00887832 12245 04.10.14 NIT:821-2014-
93 00887833 11180 11.10.14 980
29/01/2014 00887834 11181 27.10.14 30.11.2014
00887835 12244 05.10.14  
00887836 12245 26.10.14
00887837 11246 26.10.14

En este ejemplo: El proceso de Adquisición fue por S/. 859,779.00, pagándose al proveedor S/. 833,988.33
a la recepción de los equipos (octubre 2013), quedando S/. 25,790.67 por pagar durante los 3 años de
garantía, S/. 8,599.89 por cada a año.
PRESTACIONES ACCESORIAS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS
ACTA DE PROGRAMA
RECEPCION Frecuencia

Fecha de
recepción

Garantía

CONTRATO

Supervisor de
mantenimiento
integra Comité de
Recepción

Costo del
servicio S/.
PRESTACIONES ACCESORIAS
SOLICITUD DE SERVICIO: Se deben emitir al inicio de
cada año
PRESTACIONES ACCESORIAS
ORDEN DE SERVICIO OTM

El no contar con la Orden de Servicio antes de la fecha de


ejecución de mantenimiento no exime al proveedor de
efectuar dicho mantenimiento.
PRESTACIONES ACCESORIAS
CONFORMIDAD DE
SERVICIO
PRESTACIONES ACCESORIAS
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD: Se emite al final del periodo de garantía por todos los
mantenimiento ejecutados.
BAJA DE EQUIPOS

Se debe emitir posterior a la compra de un equipo nuevo por


reposición.

En caso de solicitud de Usuario.


Debe solicitar por escrito a la UME o a la OFIHySG
UME evalúa la condición técnica del equipo y determina si
corresponde emitir ficha de baja.
Se informa al usuario la decisión sustentada.
REPOSICION DE EQUIPOS
Según Resolución 880 GRAR se emite de acuerdo a
procedimiento que:
Inicia con Carta del Servicio Asistencial a la Oficina de
Ingeniería.
Evaluación del Área Técnica. UME , Supervisor, Ing.
Residente, Técnicos, PCOMAN
Verificación de instalaciones e Infraestructura.
Verificación de la información.

Ficha de Baja
Se debe emitir posterior a la compra de un equipo
nuevo por reposición
REPOSICION DE EQUIPOS
CARTILLAS DE MANTENIMIENTO

SUPERVISORES NO CUMPLEN CON VERIFICAR EL CORRECTO LLENADO DE LAS CARTILLAS


NO CUMPLEN CON VISARLAS
ELIMINACION DE REPUESTOS
LOS SUPERVISORES DEBEN REMITIR EL REPORTE DE REPUESTOS
A SER ELIMINADOS DE MANERA MENSUAL, COMO RESULTADO DE
LAS DEVOLUCIONES QUE REALIZAN LAS EMPRESAS DE LOS
MANTENIMIENTO EJECUTADOS, DE SER NECESARIO INFORMAR LA
PERTINENCIA DE CONSERVAR ALGUNO DE ESTOS REPUESTOS.
GRACIAS