Código: F-SIG-17

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha: 09/03/2020

Versión: 01
REPORTE DE NO CONFOMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
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TRATAMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVAY/O DE MEJORA

(1) MACROPROCESO: (2) PROCESO: (3) TIPO DE ACCIÓN CORRECTIVA PREVENTIVA (4) ACCIÓN No

(5) FECHA DE
(6) ASIGNADO A :
DILIGENCIAMIENTO:
Resultados
Auditoria Producto/Servicio Incumplimiento a las metas de Sugerencias de mejoramiento de los clientes
Revisiones por la Ocurrecia del Riesgo Encuestas de Satisfacción
(7) FUENTE DE NO Interna no Conforme los indicadores de Gestión Internos y/o Externos
Dirección
CONFORMIDAD
Auditoria
Segumiento a los procesos Quejas y Reclamos Otra : Cual ?
Externa

(8) DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL ( HALLAZGO- RIESGO- FALLA- PROBLEMA POTENCIAL)

(9) ACCIÓN INMEDIATA - CORRECCIÓN

(10) TRATAMIENTO: Método de Análisis de Causas

(10.1) ANÁLISIS DE LOS 5 POR QUÉS?

(10.2) ESPINA DE PESCADO (10.2.5) Problema Efecto

(10.2.1) CAUSA PROCEDIMIENTOS - MÉTODOS (10.2.2) CAUSA TALENTO HUMANO

(10.2.3) CAUSA RECURSOS- INFRAESTRUCTURA- AMBIENTE DE TRABAJO (10.2.4) CAUSA INFORMACIÓN - USUARIOS

(11) CAUSA DEFINIDA

(12) PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA ELIMINAR LAS CAUSAS (12.4)SEGUIMIENTO

(12.1) Acciones / Tareas (12.2) Responsable (12.3) Plazo (12.4.1) Fecha (12.4.2) Comentario

(13) ¿LA ACCIÓN

(14) ¿SE CIERRA LA NO (15) FECHA DE
TOMADA FUE SI NO SI NO
CONFORMIDAD? CIERRE
EFICAZ?
(16) IMPACTO O MEJORA DE LA ACCIÓN TOMADA

(17) Nombre y Firma Responsable de cierre