FECHA: 8/15/2017

REGISTRO DE AUDITORÍAS VERSION: 001

CODIGO: EHS-PER-FRM-LIM-007

N° REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:

1 2 3 4 5
RAZÓN SOCIAL O RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
DENOMINACIÓN SOCIAL departamento, provincia)

6 NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 7 N° REGISTRO

Hoja10B1

8 9 10
FECHAS DE PROCESOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
AUDITORÍA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS

Hoja10B2

11
NÚMERO DE INFORMACIÓN A ADJUNTAR
NO CONFORMIDADES 12

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la
respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las
causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

13 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Hoja10B3

17 18
15 16 FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha de
DESCRIPCIÓN DE NOMBRE DEL ejecución propuesta, el ESTADO de la
MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE implementación de la medida correctiva (realizada,
DÍA MES AÑO pendiente, en ejecución)

Hoja10B4

19 RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma: