Código:

FORMATO
Revisión:
ANALISIS DE RISGOS (PLANIFICAR) Pagina:

PLANEAR
2) 3)
INTERNO/E (CONTEXTO/PR 7) RIESGO 10) RESULTADO
1) NOMBRE DEL: CONTEXTO / XTERNO OCESO/PARTE 4) EQUIPO / 6) DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO/PARTE INTERESADA RESPONSABLE 5) TEMA RIESGO/OPORTUNIDAD /OPORTUNIDAD 8) COMO PUEDE OCURRIR 9) CONSECUENCIAS
INTERESADA) (R/O)
(I/E) C/P/PI PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

Que la inf. No este Costos elevados en el área de

Porque la inf. Se toma de
completa o sea correcta Innovación y diseño, tiempo
EXTRAER un lugar inadecuado (No
PROCESO INNOVAR I P JOEL y se realice un proyecto R perdido, proyectos no 3 4 12
INFORMACION representa verdadera
que no se convierta en materializados, desgaste y
infiormación)
una venta de PT desmotivación del personal
 FOR

ANALISIS DE RIS

HA
11) OPCIONES DE 12 )ANALISIS DE COSTO
13) DECISIÓN
TRATAMIENTO BENEFICIO
 Código:
FORMATO
Revisión:

ANALISIS DE RISGOS (PLANIFICAR) Paginas

HACER
14)
15) BREVE DESCRIPCIÓN 16) RESPONSABLE
AUTORIZACIÓN 17) FECHA
DE LAS ACCIONES A DE EJECUTAR LA
DIRECCIÓN COMPROMISO
TOMAR OPCIÓN
(FECHA)
Código:

Revisión:

Paginas

18) RESPONSABLE DE
SUPERVISAR
 FORMATO

ANALISIS DE RISGOS (VERIFICAR)

VERIFICAR

20) VERIFICACIÓN DE LA
19) REVISIÓN DE AVANCES
PROBABILIDAD
 Código:
ATO
Revisión:
OS (VERIFICAR) Pagina:

CAR

VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA

IMPACTO SEVERIDAD
 FORMATO

ANALISIS DE RISGOS (ACTUAR)

ACTUAR
21) GENERA IMPACTO EN 22) DESCRIPCIÓN EL IMPACTO O
DOCUMENTOS DEL SGC? CAMBIOS 23) STATUS FINAL
(S/N)
 Codigo:
Revisión:

ACTUAR) Pagina:

23) STATUS FINAL