INVESTIGACIÓN DE INC

Ítem Peso Requisito

La Alta Gerencia reconoce la necesidad, promueven y actúan en función de

investigar y analizar todos los incidentes y las lesiones, que se prsenten en la
organización, investigar todos los incidentes y los accidentes. se promueve un
ambiente de apertura para reportar todos los incidentes. Se ha

1 1 El item se considerará conforme si se constata que se ha desarrollado un

proceso de comunicación de los conceptos de IAI, existe evidencia de
capacitación de la Alta Gerencia, Línea de Mando, Empleados y Contratistas en
los Conceptos de IAI. Se ha implementado el Sub Comite de IAI se realiza
seguimiento al avance del proceso en reuniones de Comite Estratégico y
Operativo.

La Unidad en base al Estándar ESG-VOL-GLO-05-01 asegura que las prácticas de

mantenimiento de registros de accidentes con y sin tiempo, así como perdido así
como daños al patrimonio, cumplen los requisitos de Volcan Cía. Minera y requisitos
legales. El registro se hace en el plazo de acuerdo con la tabla de notificación y es
registrado en el Sistema SSOMAC.a. Se ha conformado el Sub Comite de IAI,
designado y nombrando los Lideres Estratégico, operativos para la asegurar la
2 2 implementación y sus integrantes han sido capacitados.
El ítem se considerará conforme si los accidentes están correctamente
clasificados, registradas y comunicadas a través del Sistema SSOMAC y la
documentación formal del proceso archivada digitalmente, físicamente y
firmada. La Unidad en base al Estándar ESG-VOL-GLO-14-01 Investigacion de
Incidentes y se evidencia el desarrollo de Analisis Causa Raiz para todos los
Incidentes con el desarrollo de planes de acción.
Se ha desarrollado un procedimiento para la Investigación de incidentes a traves de
la metodoliga causa raiz que describa la identifique las causas raicez y que
asegure que la Linea de Mando como dueño de area es el responsable de liderar el
proceso de IAI con el apoyo de los profesionales en SSOMA. Todo los incidentes
son investigados, las causas raíz son siempre identificadas y el seguimiento a las
recomendaciones esta reforzándose. La Alta Gerencia y la Linea de Mando esta
capacitado en la Metodologia de analisis de Causa RAiz.
3 2
El ítem se considerará
conforme si los incidentes son investigados a traves de la metodologia causa
razi alineada al PRG-VOL-GLO-14-02 Metodologia Arbol de Causa Raiz -ACR
en
Se hael SIGSSOMAC,
desarrollado unse identifican las
procedimiento causas
para raices y se
la clasificación de desarrollan
Incidentes - planes de
Accidentes
acción para levantar las desviaciones identificadas que bloqueen
y Potencial de Gravedad, se hace la debida clasificación de accidentes: con la causa raiz
descanso (grado asociada sistemas,
IV) / restricción al Instalación o equipos
trabajo (grado y persona.médico (grado
III) y tratamiento
II) y otros que se registren (grado V y VI), y hay documentación formal de "backup"
ordenada y firmada. La Alta Gerencia y la Linea de Mando esta capacitado en la
Metodologia de clasificación de Incidentes - Accidentes y Potencial de Gravedad.
4 2
El ítem se considerará conforme si los
incidentes se clasifican a traves del PRG-VOL-GLO-14-01 Clasificación de
Incidentes - Accidentes y Potencial de Gravedad, para desplegar el proceso de
comunicación y la del equipo mutidisciplinario para la Investigacion y analisis
del evento.
 Hay correlación entre registros médicos, registros de lesiones/enfermedades y
comparada con los informes que cuenta el área de Seguridad. Se hace registro
completo y detallado de cada descanso médico. El departamento médico mantiene
registrado el diagnóstico y tratamiento específico prescrito con la orientación debida
para el caso.
5 2
El ítem se considerará conforme si los accidentes están correctamente
clasificados, analizados en el Sistema SSOMAC y la documentación formal del
proceso archivada y firmada tanto por Seguridad como por el departamento
médico.

La unidad posee un sistema de comunicación, registro y análisis de todos los

eventos con o sin lesión. Hay poca o ninguna duda de comunicar casos de simple
atención y/o eventos con lesiones (análisis según potencial de gravedad incluso de
terceros.
6 2
El ítem se considerará conforme si los accidentes (con y sin lesión) se
comunican y lanzan en el Sistema SSOMAC y no hay evidencias de sub-
notificación de eventos.

Los informes de Análisis e investigación de accidente con y sin daños reportados en

el sistema SSOMAC se concluyen adecuadamente.
7 2 El ítem se considerará cumplido si los registros de los accidentes concluidos
están completa y correctamente llenados y si, por lo menos 90% de los
eventos registrados están concluidos.

Todas las investigaciones de accidentes/incidentes se realizan conforme directrices

del ESG-VOL-GLO-14-01. Se realiza el reporte inmediato a los Gerentes de 1era
Línea, envío del flash report, investigación de los hechos, análisis de accidente
invlocrando áreas especialistas en el factores que ocasionaron el evento. El proceso
de investigación incluye uso de herramientas de análisis de causa-raíz como
diagramas de análisis de causa-y-efecto/ Ishikawa, árbol de causas y otros. El
Gerente de Operaciones participa y aprueba todos los informes de eventos graves
8 3 (Grado IV y superiores).

El ítem se considerará cumplido si los registros están completos y firmados, si

los requisitos de composición del equipo y de herramientas de análisis se
cumplieron y si las causas raíces se identificaron de manera eficaz, siguiendo
la metodología escogida, con el correspondiente establecimiento del plan de
acción que actúe sobre las causas raíces.

Los plazos para comunicación del accidente, realización de los análisis, propuesta
de plan de acción y comunicación de las causas se cumplen.
9 1 El ítem se considerará conforme si se constata que se cumplieron los plazos.
Si se llevó a cabo el Comité Paritario para todos aquellos eventos con
potencial mayor o igual a IV.
 Los plazos para comunicación del accidente, realización de los análisis, propuesta
de plan de acción y comunicación de las causas se cumplen.
9 1 El ítem se considerará conforme si se constata que se cumplieron los plazos.
Si se llevó a cabo el Comité Paritario para todos aquellos eventos con
potencial mayor o igual a IV.

Hay un sistema formal de seguimiento que incluye visita a campo y documentación

que garanticen que todas las actividades/ acciones se realicen o implanten. Los
plazos de conclusión y las responsabilidades se definen claramente.
El ítem se considerará cumplido si se está haciendo el seguimiento de los
10 2 planes de acciones, se tomen medidas con los responsables para las acciones
en atraso, se haga el análisis del impacto de las acciones en atraso sobre la
seguridad de las personas y se verifique la eficacia de las acciones
terminadas.

La unidad realiza entrenamiento de equipos esenciales de liderazgo y personal

involucrado en el Proceso de Investigación y Comunicación de accidente/incidente
de acuerdo a los lineamientos del Estándar ESG-VOL-GLO-14-01..
11 3 El ítem se considerará cumplido si el público atendido pasó por entrenamiento
y demostró conocimiento del proceso (evaluación formal) y de las
herramientas utilizadas, se evidencia un proceso de capacitación continuo de
la herramienta incorporado en el procso de inducción nuevo empleado.

El resultado de la investigación de los accidentes con y sin daño se comparten en

toda la Unidad y son enviados a toda la organización. La divulgación de accidentes
es eficaz. Todos los eventos que la unidad recibe de otras unidades se replican en
cada área y se hace la divulgación de eventos que contribuyan a la prevención de la
incidencia en la unidad.
12 1
El ítem se considerará cumplido si la unidad analiza los accidentes recibidos
de otras unidades, establece plan de acciones para aquellos considerados
pertinentes y si los empleados de la unidad que están expuestos a los mismos
riesgos tienen conocimiento del evento. Realizar encuesta en campo.
 La unidad realiza, por lo menos 1 vez al año, una evaluación completa de su sistema
de gestión de accidentes e incidentes y evalúa puntos de mejoras. Todas las no
conformidades identificadas durante el período, ya sean de infraestructura, proceso
o personas se tratan de forma adecuada.

El ítem se considerará cumplido si el análisis crítico:

- considera puntos, tales como: no conformidades, resultados de auditorías,
13 2 análisis críticos anteriores, análisis y tendencias de los accidentes, repetición
de las causas comunes, efectividad de las acciones implantadas,
cumplimientos de los plazos de los planes de acción, eficacia del alcance de
los comités de aprendizaje, verificación de eficacia de los entrenamientos,
revisiones de normas y procedimientos que se apliquen;
- presenta el análisis de estos puntos,
- presenta conclusiones obtenidas con base en los análisis realizados,
- presenta acciones para garantizar la mejora continua del programa.
- fue evaluado por la alta gerencia de la Unidad.

13 25 Total
TIGACIÓN DE INCIDENTES

Criterios del Auditor

Verificar el mecanismo utilizado por las unidades para que

se promueva la necesidad de investigar todos los incidentes
y los accidentes, verificar si se conformó el Sub Comite de
Investigación y Analisis de Incidentes, verificar la
designación y nombramiento de los Lideres de Sub Comite
de IAI Estratégico - Operativo y Guardianes Nivel IV,
verificar si se realizan análisis de los incidentes en las
reuniones de los Comités Estratégico Operativos y Sub
Comités de IAI.

Verificar si se ha desarrolla el Estandar ESG-VOL-GLO-05-

01 y se encuentra en SIG SSOMAC disponible para todas
las unidades, verificar si se cuenta con el programa de
capacitación para los integrantes del equipo que implantará
IAI, se tiene el registro de la capacitación en IAI de los
integrantes de los Comités Estratégico, operativo y Sub
Comite de IAI responsables de la implementación.

Verificar la existencia del procedimiento PRG-VOL-GLO-05-

02 Metodologia Arbol de Causa Raiz -ACR en el
SIGSSOMAC, verificar el desarrollo de investigación y
analisis de incidentes en las unidades con la aplicación de
la Metodologia ACR que establezca las causas raices
asociadas a Sistema, Personas, Instalaciones,verificar si se
desarrollan Planes de Acción para bloquear las causas
raices de los incidentes, verificar las evidencias de
capacitación en el procedimiento de ACR

Verificar la existencia del procedimiento PRG-VOL-GLO-05-

01 Clasificación de Incidentes - Accidentes y Potencial de
Gravedad en el SIGSSOMAC, verificar si los incidentes son
clasificados en función del potencial de gravedas y el Nivel
en todas las unidades, verificar las evidencias de
capacitación en el procedimiento deClasificación de
Incidentes - Accidentes y Potencial de Gravedad.
 Examinar por lo menos 03 copias del registro de
lesiones/enfermedades de la unidad, compararla con la
información que se encuentra en el Sistema SSOMAC.
Determinar si están disponibles o si se mantienen detalles
suficientes sobre el análisis realizado y la definición de
registrabilidad del caso. Examinar los casos de simple
atención en dispensario (grado I) para determinar si se
registran correctamente. Verificar si se correlacionan con el
registro de diagnósticos médicos.

Verificar como la unidad lleva a cabo la comunicación y los

registros de los eventos. Verificar el indicador estadístico
que refleja el tratamiento de estos casos. Verificar si hay en
el área indicios de sub-notificación o registro de accidentes.

Verificar si loa dueños de area, la linea de mando,

profesional de SSO conocen las directrices de Volcan Cía.
Minera y cualquier otra directriz legal necesaria sobre
mantenimiento de registros. Verificar los registros y plazos
de algunos accidentes y el lanzamiento en el Sistema
SSOMAC. Verificar si la documentación formal del proceso
se archiva, se analiza y se firma debidamente.

Verificar los registros de análisis de accidentes ocurridos y

las presentación de ACR de accidentes en los Comites
Estrategicos,Operativos y el Subcomite de IAI. Verificar el
análisis de costos de cada accidente tanto como daño al
patrimonio como personales, tanto cargado al SSOMAC
como comunicado a la Unidad.

Verificar las fechas y plazos en el proceso de análisis y

comunicación de los accidentes e incidentes.
 Verificar las fechas y plazos en el proceso de análisis y
comunicación de los accidentes e incidentes.

Verificar si el sistema SSOMAC el seguimiento de los de

planes de acciones y al responsable. Verificar en el área si
se están adoptando las acciones correctivas y si son
eficaces y se estan revisando en el Comité Estrategico,
operativo, Sub Comité de IAI

Verificar los registros de entrenamiento y de análisis de

accidentes. Verificar si las personas responsables por la
conducción del análisis recibieron entrenamiento, gerentes,
supervisores y coordinadores pasan por entrenamiento.
Entrevistar a participantes en análisis de accidentes.
Revisar la presentación de la capacitación del proceso de
induccion nuevo empelado está alineada con el Estándar.

Verificar dentro de una muestra de accidentes de toda la

organización Volcan, con grado PG ≥ 4, si la unidad recibió
y trató adecuadamente. Verificar si la unidad realizó análisis
crítico del evento, causas y acciones y definió semejanza y
alcance dentro de su unidad y actuó o presentó un plan
para actuación. Verificar como la unidad divulga estos
eventos en todos los escalafones.
 Verificar informes de auditoría interna o autoevaluación y
acta de análisis crítico y que fueron discutidos en una
sesión extraordinaria.
 Evidencias Plan de Acción de la Unidad

1.1. Establecer la estructurada del Sub Comités

de IAI de la unidad.
Actas de Reunión Comité Estrategico, Operativo y Sub
Comité deIAI/Presentaciones de Capacitación Proceso
IAI/ Comunicación del Concepto IAI, Posters,
1.2 Realizar la designación y nombramiento del
Protectores de Pantallas, Trípticos, Avisos POP/Lista de
lider y guardianes del Sub Comité de IAI
Asistencia Charlas de SSO/Logos/Designaciones y
nombramientos de los Lideres Operativos del
Subcomite IAI.
1.3. Elaborar un Plan de Comunicación de la
temática IAI a todo nivel de la Unidad.

2.1 Capacitar al lider y guardianes del Sub Comité

de IAI en el ESG-VOL-GLO-05-01 Estandar de
Investigación y Análisis de Incidentes.

Estándar de IAI ESG-VOL-GLO-05-01 /Lista de

Asistencia de Capacitaciones, Nombramientos Lideres
Subcomités, Guardianes/Presentaciones de
Capacitación/Lista Maestra de Documentos SSOMAC

2.2. Programar la capacitación en el ESG-VOL-

GLO-05-01 Estandar de Investigación y Análisis
de Incidentes de acuerdo a las responsabilidades.

PRG-VOL-GLO-05-02 Metodologia Arbol de Causa

Raiz -ACR en el SIGSSOMAC./Informes de
investigación de incidentes - accidentes y seguimiento a
recomendaciones/lista de asistencia
capacitaciones/Presentaciones de capacitacion IAI/
Actas de reunion del Subcomite de IAI
3.1. Programar y ejecutar la Capacitación en el
PRG-VOL-GLO-05-02 Metodologia Arbol de
Causa Raiz -ACR al personal de Supervisión,
Jefatura de compañía y Contratas de la Unidad.

PRG-VOL-GLO-05-01 Clasificación de Incidentes -

4.1. Programar y ejecutar la Capacitación en el
Accidentes y Potencial de Gravedad en el SIG
PRG-VOL-GLO-05-01 Clasificación de Incidentes
SSOMACen el SIG SSOMAC./Informes de
- Accidentes y Potencial de Gravedad, al personal
investigación de incidentes - accidentes /lista de
de Supervisión, Jefatura de compañía y Contratas
asistencia capacitaciones/Presentaciones de
de la Unidad.
capacitacion IAI/ Actas de reunion del Subcomite de IAI
 5.1. Establecer y archivar los registros médicos
Registros de Accidente / Registros del área médica /
de Accidentes por parte de Seguridad y registros
Informe de accidentes grado I
por parte del área médica.

6.1. Establecer y archivar los registros REG-VOL-

Relato de Incidentes/Flash report GLO-05-01 Reporte preliminar de Incidentes de
compañía y empresas ontratistas.

7.1. Registrar en el sistema SSOMAC los

Informes de Análisis e investigaciones de
accidentes, el control y seguimiento del
Informes accidentes reportados en el SSOMAC.
levantamiento de las acciones preventivas y\o
correctivas.

8.1. Registrar los accidentes conforme el ESG-

Presentación de ACR de accidentes en los Comites VOL-GLO-05-01, registrar el análisis de costos
Estrategicos,Operativos y el Subcomite de IAI para accidentes e incidentes con daño a la
propiedad como a la persona.

9.1. Registrar las fechas de cumplimiento de los

reportes, investigación, análisis y exposición de
los accidentes e incidentes.
Presentación de ACR de accidentes en los Comites
Estrategicos,Operativos y el Subcomite de IAI
Presentación de ACR de accidentes en los Comites
Estrategicos,Operativos y el Subcomite de IAI
9.2. Registrar las reuniones de los Comites
Paritarios para aquellos accidentes e incidentes
con potencial igual o mayor de IV.

10.1. Establecer una sistematica de control y

Actas de Reunión Comité Estrategico, Operativo y Sub seguimiento para el levantamiento y eficacia de
Comité de IAI/reportes SSOMAC de levantamiento de las acciones como resultados de accidentes e
comunicaciones por IAI incidentes. Incluir el SSOMAC como una
herramienta.

Lista de asistencia de capacitaciones

IAI/Presentaciones de Capacitación IAI/Proceso de 11.1. Programar una Re capacitación en IAI a
Inducción IAI nuevo empleado/Matriz de capacitación personal de supervisión, Jefatura de compañía,
por puesto de trabajo/programa anual de capacitación contrata y a personal nuevo.
unidades.

12.1. Implementar el Comite de aprendizaje de

Flash de Lecciones Aprendidas desplegados por accidentes e incidentes ocurridos en las
SSOMAC/Acta de reunion del Comité de Aprendizaje diferentes Unidades de la Corporación con grado
PG ≥ 4. Establecer planes de acción.
Informes de analisis critico del Sub comité de IAI/Actas 13.1. Elaborar el Análisi Crítico de la Herramienta
de reunión del Comité Estrategico, operativo/Informes de Investigación de Accidentes e Incidentes y
de auditoria interna presentarlo en el Comité Operativo de Nivel 2
Responsable
 NIVEL DE SUB
COMITÉ
J

ETAPAS
RESPONSABLE

GUARDIAN

COMITÉ
ACTIVIDADES

1.1. Establecer la estructurada del Sub Comités de IAI de

P
Semiglo.
IAI Jorge Torres Ariza
E

1.2 Realizar la designación y nombramiento del lider y

P
1 guardianes del Sub Comité de IAI
IAI Jorge Torres Ariza
E

P
1.3. Elaborar un Plan de Comunicación de la temática IAI a
todo nivel de la Unidad.
IAI Jorge Torres Ariza
E

2.1 Capacitar al lider y guardianes del Sub Comité de IAI en el P

ESG-VOL-GLO-05-01 Estandar de Investigación y Análisis de IAI Jorge Torres Ariza
Incidentes. E
2
2.2. Programar la capacitación en el ESG-VOL-GLO-05-01 P
Estandar de Investigación y Análisis de Incidentes de acuerdo a IAI Jorge Torres Ariza
las responsabilidades. E

P
3.1. Programar y ejecutar la Capacitación en el PRG-VOL-GLO-
3 05-02 Metodologia Arbol de Causa Raiz -ACR al personal de IAI Jorge Torres Ariza
Supervisión, Jefatura E

4.1. Programar y ejecutar la Capacitación en el PRG-VOL- P

GLO-05-01 Clasificación de Incidentes - Accidentes y Potencial
4 de Gravedad, al personal de Supervisión, Jefatura de compañía
IAI Jorge Torres Ariza
y Contratas de la Unidad.
E

5.1. Establecer y archivar los registros médicos de Accidentes

P
5 por parte de Seguridad y registros por parte del área médica.
IAI Jorge Torres Ariza
E

6.1. Establecer y archivar los registros REG-VOL-GLO-05-01 P

6 Reporte preliminar de Incidentes de compañía y empresas IAI Jorge Torres Ariza
ontratistas. E

P
7.1. Registrar en el sistema SSOMAC los Informes de Análisis
7 e investigaciones de accidentes, el control y seguimiento del IAI Jorge Torres Ariza
levantamiento de las acciones preventivas y\o correctivas. E

P
8.1. Registrar los accidentes conforme el ESG-VOL-GLO-05-
8 01, registrar el análisis de costos para accidentes e incidentes IAI Jorge Torres Ariza
con daño a la propiedad como a la persona.
E
 9.1. Registrar las fechas de cumplimiento de los reportes, P
investigación, análisis y exposición de los accidentes e IAI Jorge Torres Ariza
incidentes. E
9
9.2. Registrar las reuniones de los Comites Paritarios para P
aquellos accidentes e incidentes con potencial igual o mayor de IAI Jorge Torres Ariza
IV. E
 10.1. Establecer una sistematica de control y seguimiento para P
el levantamiento y eficacia de las acciones como resultados de
10 accidentes e incidentes. Incluir el SSOMAC como una IAI Jorge Torres Ariza
herramienta.
E

11.1. Programar una Re capacitación en IAI a personal de P

11 supervisión, Jefatura de compañía, contrata y a personal IAI Jorge Torres Ariza
nuevo. E

12.1. Implementar el Comite de aprendizaje de accidentes e P

12 incidentes ocurridos en las diferentes Unidades de la IAI Jorge Torres Ariza
Corporación con grado PG ≥ 4. Establecer planes de acción.. E

13.1. Elaborar el Análisi Crítico de la Herramienta de

13 Investigación de Accidentes e Incidentes y presentarlo en el IAI Jorge Torres Ariza
Comité Operativo de Nivel 2 E
Nº de etapas PLANEJADAS / mês 0
Nº de etapas REALIZADAS / mês 0
Acumulado Programados 0
Acumulado de Ejecutados 0
% Proyectado 0%
% Ejecutado 0%
J
 PLAN DE ACCIÓN TEMÁTICA INVESTIGAC

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50

50

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8
8 8 8

8 8 8
0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 50 0
0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 50 0
0 0 0 40 40 40 40 40 80 80 80 80 120 120 170 170
0 0 0 40 40 40 40 40 80 80 80 80 120 120 170 170
0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 11% 11%
0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 11% 11%
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16
ESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES (IAI) 2016

May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

50 50

50 50

50

50

20 20 20 20 20

20 20 20 20 20

50 50

50 50

25 25 25 25

25 25 25 25

20 20 20

20 20 20

8 8 15 15

8 8 15 15

8 8 15 15

8 8 15 15

8 8 15 15

8 8 15 15

8 8 15 15

8 8 15 15
8 8 15 15

8 8 15 15
 15 20 20

15 20 20

50 50

140 0 0 70 70 125 70 50 0 95 45 25 25 120 20 20 20

140 0 0 70 70 125 20 0 0 95 45 25 25 120 20 20 20
310 310 310 380 450 575 645 695 695 790 835 860 885 1005 1025 1045 1065
310 310 310 380 450 575 595 595 595 690 735 760 785 905 925 945 965
21% 21% 21% 26% 30% 39% 44% 47% 47% 53% 56% 58% 60% 68% 69% 71% 72%
21% 21% 21% 26% 30% 39% 40% 40% 40% 47% 50% 51% 53% 61% 63% 64% 65%
May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16
 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

20

20

20 20 20 20 20

15 15

15 15

15 15

15 15
15 15
 20 25

25 25 25 25

50 50

20 95 45 45 45 145 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1085 1180 1225 1270 1315 1460 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985
73% 80% 83% 86% 89% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
-16

52

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

80

100

100

70

100

70

100

70

100

70
100

70

0
 100

55

100

100

100

0
0
0
1480 INDICADOR 2015
985 % Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16
100% Proyectado 0% 3% 5% 11% 30% 47%
67% Ejecutado 0% 3% 5% 11% 30% 40%
-16 Esfuerzo
Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
60% 73% 89% 100% 100% 100%
53% 67% 67% 67% 67% 67%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

11%
11%
10%

5%
5%
3%
3%
0% 0%
0%
31-01-16 28-02-16 31-03-16 30-04-16
 CURVA "S"
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

60%

53%

47%

40%

30%
30%

11%
11%

5%
5%

Proyectado Ejecutado
-16 30-04-16 31-05-16 30-06-16 31-07-16
DENTES
100%

89%

73%

67% 67% 67%

60%

53%

31-07-16 31-08-16 30-09-16 30-10-16

 100%

67%

30-10-16