CUMPLE

ISO 9001 - 2015

% de cumplimiento

4.1 Comprensión de la organización y de

0% 25% 50% 75% 100%
su contexto.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS demuestra la cuestiones internas y 1
externas de su SGI?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS puede demostrar que realiza el
seguimiento y la revisón de la información 1
para iniciar la implementación?(legal,
tecnológico, competitivo etc)

4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene identificadas 1
las partes interesadas de la organización?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar los requisitos de las 1
partes interesadas?
¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar que realiza el
1
seguimiento y revisión a las partes
interesadas?
4.3 Determinación del alcance del sistema
de gestión de calidad.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinado 1
los límites del SGC?
¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar que tiene determinado el
1
alcance para las cuestiones externas e
internas en el SGC?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene integrados los 1
requisitos aplicables a la organización?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinado el
1
alcance para sus productos y servicios en su
SGC?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene toda la
1
información disponible y en condiciones
óptimas?

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus

procesos.

4.4.1 ¿La empresa Productos Comestibles

Frikaz SAS debe demostrar que tiene
1
implementado un SGC y que realiza
continuamente mejoras del SGC?

4.4.2 ¿La empresa Productos Comestibles

Frikaz SAS debe demostrar que tiene toda la
información documentada y de este mismo 1
modo conservada para apoyar los procesos
de la empresa?

Preguntas evaluadas 12
TOTAL 0 7 2 3 0

Cumplimiento norma iso 9001-2015

% de cumplimiento
NUMERALES 0% 25% 50% 75% 100%
4.1 Comprensión de la organización y de
2
su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y
3
expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema
4 1
de gestión de calidad.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus
1 1
procesos.
Total 0 7 2 3 0
Total porcentaje de suma 0 58.33 16.67 25 0

Cumplimiento norma iso 14001-2015

% de cumplimiento
NUMERALES 0% 25% 50% 75% 100%
4.1 Comprensión de la organización y de
1
su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y
3
expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema
6
de gestión de calidad.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus
1
procesos.
Total 1 7 3 0 0
Total porcentaje de suma 9.09 63.64 27.27 0 0

Cumplimiento norma iso 45001-2018

% de cumplimiento
NUMERALES 0% 25% 50% 75% 100%
4.1 Comprensión de la organización y de
1
su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y
3
expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema
4
de gestión de calidad.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus
1
procesos.
Total 1 8 0 0 0
Total porcentaje de suma 11.11 88.89 0 0 0

Valores de cumplimiento
% de cumplimiento Detalles
0% No documentado / No existente
25% Aplicado / No documentado
50% Documentado / No aplicado
75% Aplicado y documentado
100% Aplicado, documentado y controlado
N/A No aplica
 LISTA DE VERIFI

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO AM

IMPLEMENTACIÓN Y
NUMERAL 4 CONTEXTO
CUMPLE
ISO 14001 - 2015
Modo de Método de
Observaciones
verificación mejora 4.1 Comprensión de la organización y de
su contexto.

Cuando N/A se pone ¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

¿porque N/A? y se
coloca la valoración SAS debe demostrar las cuestiones internas y
más alta. externas de su SGA?

4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene identificadas
las partes interesadas de la organización?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar los requisitos de las
partes interesadas?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar los requisitos de las
partes interesadas?

4.3 Determinación del alcance del sistema

de gestión ambiental.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinados
los límites para la aplicación del SGA?
 ¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar que tiene determinado el
alcance para las cuestiones externas e
internas en el SGA?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinado el
alcance identificando los requisitos necesarios
en el SGA?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinado el
alcance con sus debidas funciones y límites
establecidos para la implementación del SGA?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinado el
alcance con sus debidas actividades,
productos y servicios del SGA?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene su información
documentada y disponible del SGA para las
partes interesadas?

4.4 Sistema de gestión ambiental.

4.4.1 ¿La empresa Productos Comestibles

Frikaz SAS debe demostrar que tiene
implementados un SGA y que realiza
continuamente mejoras del SGA?

Preguntas evaluadas 11
TOTAL

Cumplimiento norma ISO 9001-2015

25

58.3333333333 0%
333 25%
50%
75%
100%
16.6666666666
667
 58.3333333333 0%
333 25%
50%
75%
100%
16.6666666666
Total 667
12

Cumplimiento norma ISO 14001-2015

27.27 9.09

0%
25%
50%
75%
100%

Total
63.64
11

Cumplimiento norma ISO 45001-2018

11.11

Total 88.89
9

Detalles
ntado / No existente
No documentado
ado / No aplicado
y documentado
umentado y controlado
No aplica
STA DE VERIFICACIÓN DEL SGI

AD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MENTACIÓN Y MONITOREO DEL SGI

L 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CUMPLE
% de cumplimiento
Modo de Método de
Observaciones
verificación mejora
0% 25% 50% 75% 100%

1
 1

1 7 3 0 0

No documentado / No existente
Aplicado / No documentado

Documentado / No aplicado
0%
25% Aplicado y documentado
50%
75%
100%
 0%
25%
50%
75%
Aplicado, documentado y controlado
100%

No aplica

15 No documentado / No existente
Aplicado / No documentado

Documentado / No aplicado
0%
25% Aplicado y documentado
50%
75%
100% Aplicado, documentado y controlado

18
No documentado / No existente
Aplicado / No documentado

Documentado / No aplicado

Aplicado y documentado

Aplicado, documentado y controlado

 Código

Versión

Fecha de
actualización
del formato
CUMPLE
ISO 45001 - 2018
% de cumplimiento

4.1 Comprensión de la organización y de su

0% 25% 50% 75% 100%
contexto.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar las cuestiones internas y 1
externas de su SG-SST?

4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de los trabajadores y de otras
partes interesadas.
¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar que tiene identificadas las
1
partes interesadas incluyendo a los
trabajadores?
¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar las necesidades y
1
expectativas de los trabajadores y de las partes
interesadas?
¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar cuáles necesidades y 1
expectativas son requisitos?

4.3 Determinación del alcance del SG-SST.

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinados 1
los límites y que tiene aplicado el SG-SST?
¿La empresa Productos Comestibles Frikaz
SAS debe demostrar que tiene determinado el
1
alcance para las cuestiones externas e internas
en el SG-SST?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinados
1
los requisitos de los trabajadores y sus partes
interesadas?

¿La empresa Productos Comestibles Frikaz

SAS debe demostrar que tiene determinado el
1
alcance con sus debidas actividades para la
implementación del SG-SST?

4.4 Sistema de gestión de la SST

4.4.1 ¿La empresa Productos Comestibles

Frikas SAS debe demostrar que tiene
1
implementado un SG-SST y que realiza
continuamente mejoras y revisiones del mismo?

Preguntas evaluadas 9
TOTAL 1 8 0 0 0
 Fecha de
05/08/2020
elaboración
Fecha de
actualización 05/08/2020
de requisitos

06/08/2020

CUMPLE

Modo de Método de
Observaciones
verificación mejora