CODIGO

GI-RE-10
INSPECCIÓN GERENCIAL
VERSION 01
2019/08/20
Ciudad: Fecha: Inspección No.:
Lugar/Proyecto/Sede:
Responsable de la Inspección: Cargo:
Calificar criterio como: C: Conforme / NC: No conforme / N/A: No aplica
Estado
Ciclo Descripción Observaciones
C NC N/A
Los trabajadores conocen las políticas del SG-SSTA?
Como cumplen los trabajadores con las políticas de SSTA?
Hay evidencia de la publicación de las políticas de SSTA
Los trabajadores conocen la caracterización de su proceso?
Planear El personal conoce el mapa de procesos?
Los trabajadores conocen la visión y la misión de la empresa?
Los trabajadores conocen los objetivos SSTA y de calidad?
Existen y están publicados los reglamentos de seguridad industrial y de
trabajo?
Se realizan inspecciones de seguridad en el lugar de trabajo?
Se realizan inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas?
El personal conoce que hacer en caso de emergencia?
El personal conoce el punto de encuentro?
El personal conoce quienes son los brigadistas?
El personal conoce que hacer en caso de un accidente laboral?
Hacer Se ha realizado por lo menos un simulacro en el ultimo año?
Como cumple el trabajador desde su puesto de trabajo con los requisitos del
cliente interno y externo en la organización?

Los trabajadores de que manera protegen y conservan el medio ambiente?

El personal conoce las estándares para desechar adecuadamente los

residuos?
Los objetivos se miden por medio de indicadores de gestión?
El personal conoce sus roles, funciones y responsabilidades en SSTA?
El personal conoce quien es el representante de la dirección ante Sistema de
Gestión Integral de la compañía?

Verificar El lugar de trabajo se mantiene en perfectas condiciones de orden y aseo?

Los trabajadores conocen la ubicación de los extintores?

La distribución y organización de los puestos de trabajo es adecuada?
El personal usa adecuadamente los EPP´s?
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto?
El personal conoce y cumple los procedimientos de trabajo seguro?
Actuar Se realiza revisión por la dirección teniendo en cuenta los criterios de NTC y
RUC?
En caso de identificar criterios NC, se debe realizar un plan de acción para el cierre del hallazgo
Hallazgo u Observación Acción a Tomar Responsable Fecha