PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA

EMPRESA “Gold Fields La Cima S.A”

I. INTRODUCCIÓN

Los planes de Seguridad, Salud y Protección Ambiental son documentos escritos donde se
incorporan todas las providencias y reglamentaciones del Programa de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental de cada proyecto. Tiene como objetivo principal la eliminación o la
reducción de los riesgos evitables relacionados con nuestra actividad. El Plan de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental se desarrollará basado en la premisa de que todos los
accidentes y lesiones son evitables.

Gold Fields La Cima S.A, como empresa minera, tiene como objetivo alcanzar un elevado
nivel de Seguridad y Salud Ocupacional para todos sus empleados y contratistas, siendo la
prevención de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y
pérdidas en los procesos la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA).

II. OBJETIVOS
2.1. GENERAL
➢ Analizar el plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la
empresa Gold Fields La Cima S.A.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Conocer los responsables, recursos y las etapas del plan de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente de la empresa.
❖ Determinar la organización y las actividades específicas relacionadas con el
plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa.
III. MARCO TEÓRICO

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente está

implementado tomando como referencia los requisitos de las normas ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 y LEY 29783, comprendiendo la Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.-

Establecido por la organización, donde se declaran sus intenciones y principios en relación

con su desempeño en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, el cual provee un marco para la acción y el establecimiento de sus objetivos y
metas.

Partes Interesadas.

Individuos o grupos preocupados o afectados por el desempeño en el Sistema de Gestión de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Mejora Continua.
Proceso de optimizar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, para alcanzar mejoras en el desempeño global en línea con la Política de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la organización.

3.1 RESPONSABILIDADES

Gerente General de Cerro Corona

❖ Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional y asegurar
que existan recursos para un efectivo SSYMA en Gold Fields La Cima S.A.A
❖ Aprobar los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima
S.A.A. Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones
de coordinación con el personal de gerencia a su cargo.
❖ Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad,
para facilitar la eficacia del SSYMA.
 ❖ Proporcionar los recursos necesarios para lograr y cumplir con los Objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A.
❖ Realiza las revisiones de la Gerencia al SSYMA.
❖ Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
❖ Implementar, mantener y mejorar continuamente el SSYMA
❖ Asume la presidencia del comité de seguridad y salud ocupacional de Gold Fields La
Cima S.A.A.

Gerente / Superintendente de área

❖ Definir los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para el área bajo su
responsabilidad, de manera que estén alineados con los objetivos de Seguridad y
Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A.
❖ Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de
coordinación con el personal de supervisión a su cargo.
❖ Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional del área bajo su responsabilidad.
❖ Participar en las Revisiones de la Gerencia del SSYMA de Gold Fields La Cima
S.A.A, cuando se requiera.
❖ Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
❖ Implementar, mantener y mejorar continuamente el SSYMA en el área de su
responsabilidad.
Supervisor General / Jefe de Área
❖ Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de
coordinación con el personal de supervisión a su cargo.
❖ Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad
y Salud Ocupacional del área bajo su responsabilidad.
❖ Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Supervisor
❖ Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de
coordinación con el personal bajo su cargo.
 ❖ Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad
y Salud Ocupacional del área bajo su responsabilidad.
❖ Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

❖ Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta
Dirección y Gerentes de Área de Gold Fields La Cima S.A.A.
❖ Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
❖ Proponer al Gerente General de Operaciones Cerro Corona el presupuesto anual para
Seguridad y Salud Ocupacional que garantice que existan suficientes recursos para
proporcionar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional efectivo en Gold Fields
La Cima S.A.A.
❖ Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
❖ Ejercer la función de Representante de la Dirección para la implementación,
mantenimiento y mejora continua del SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.A.
❖ Asegurar que el SSYMA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de la norma OHSAS 18001.
❖ Asegurar que los reportes de desempeño del SSYMA sean presentados a la Alta
Dirección para su revisión y utilizados con base para la mejora del SSYMA.
❖ Programar las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
ETAPAS DEL PLAN DE SEGURIDAD
6.2 PLANIFICACIÓN
La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder
cumplir con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La
Planificación consta de las siguientes actividades:
❖ Identificar los Peligros, Evaluar y Controlar los Riesgos.
❖ Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de SSYMA suscritos por la
organización Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, metas y programas
del SSYMA.
6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene los siguientes
procedimientos para la identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y
determinación de los controles necesarios:
❖ Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01).
❖ Gestión del Cambio (SSYMA-P02.02).
❖ Evaluación de Tarea y Análisis Seguro de Tarea - AST (SSYMA-P02.03).
❖ Procedimiento Estándar de Tarea (SSYMA-P02.04).
Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la
definición de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional.
6.2.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene el
procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05)
para la identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la
organización suscriba asociados a los peligros y riesgos de seguridad y salud
ocupacional.
Como requisitos legales nacionales principales se considera al DS 055-2010-EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera y al DS 009-2005-TR
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definición
de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional y el establecimiento de
actividades para el cumplimiento de estos objetivos.
6.2.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Gold Fields La Cima S.A.A establece objetivos anuales tomando como referencia los
resultados de la Evaluación de Riesgos, los requisitos legales y otros requisitos
identificados. Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los
recursos financieros, operacionales y de negocios así como con el punto de vista de
las partes interesadas. Además se considera la Mejora Continua. Los objetivos
definidos cumplen con la metodología SMART:
❖ Especifico: Claro y preciso
❖ Medible: Susceptible a ser medida
 ❖ Alcanzable: Desafiante pero realista
❖ Relevante: Motivador e importante
❖ Tiempo definido: Con un límite de tiempo
La Gerencia General de Cerro Corona aprueba los objetivos y metas relacionadas a la
Seguridad y Salud Ocupacional, los mismos que son establecidos como objetivos de
área y estas a su vez determinan objetivos específicos, de ser necesario. Los recursos,
responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del SSYMA se
encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01.F01). El seguimiento de los
objetivos y metas se revisa con la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido por el
procedimiento de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01), y podrán ser
modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones
operacionales cambien en el transcurso del año.
6.3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
La etapa de Implementación y Operación consiste en poner en funcionamiento el
Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La Implementación y
Operación consta de las siguientes actividades:
❖ Definir Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad
❖ Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento,
Competencia y Concientización.
❖ Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicación,
Participación y Consulta
❖ Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentación
❖ Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de
Documentos
❖ Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales
❖ Establecer , implementar y mantener procedimientos de Respuesta a
Emergencias

gerente superintendente de área.

supervisor general jefe de área.
gerente de seguridad y salud ocupacional.
recursos del área de seguridad y salud ocupacional
Recursos humanos.
En el organigrama actual del área de Seguridad y Salud Ocupacional figuran por parte de
Gold Fields La Cima S.A.A:
● 01 Gerente
● 01 Asistente Administrativa.
● 04 Coordinadores de Seguridad y Salud Ocupacional.
● 04 Inspectores de Seguridad y Salud Ocupacional
Del total de personal, siete colaboradores están dentro del presupuesto de Operaciones
(personal permanente) y tres en el presupuesto de Proyectos (personal temporal).
Este personal ha sido seleccionado mediante un proceso de evaluación basado en
conocimiento y experiencia en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional.
El servicio de Salud es administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido
tercerizado a través de la empresa Clínica Internacional S.A., empresa que cuenta con un total
de 16 personas incluyendo personal de salud (medico ocupacional, médicos generales,
enfermeras, TUMD) y de apoyo (choferes de ambulancia, asistentes administrativas).
El servicio de Control de Tránsito es administrado por el área de Seguridad y Salud
Ocupacional y ha sido tercerizado a través de la empresa D´MARK S&S SERVICIOS
GENERALES EIRL, empresa que cuenta con un total de 03 personas.
El servicio de Entrenamiento en Inducción General y Licencia Interna de Conducir es
administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido tercerizado a través de
la empresa TRAINING CENTER CASOS, empresa que cuenta con 4 personas.
El servicio de Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional (Matriz 14B DS 055-2010)
es administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido tercerizado a través
de la empresa D´MARK S&SSERVICIOS GENERALES EIRL, empresa que cuenta con un
total de 03 personas.
El servicio de Respuesta a Emergencias es administrado por el área de Security a través de la
empresa J&V Resguardo SAC, que cuenta con un total de 8 brigadistas.
Recursos materiales.
El área de Seguridad y Salud Ocupacional está ubicada en el complejo de Oficinas
Operaciones, en donde se le han asignado 01 oficinas y 02 módulos.
Los recursos materiales con que se cuenta son: Camionetas, Ambulancia Tipo II, Celulares,
Radios Portátiles, Computadores portátiles, Dosímetro de ruido, Sonómetro, Bombas para
medición de Polvo, Alcohol test, Desfibrilador, Medidor de Radiación Ionizante, Medidor
de Radiación No Ionizante, Medidor de Stress Térmico:Luxometro, Medidor de
Vibraciones: Psicrómetro, Anemómetro, Sistema de advertencia para tormenta eléctrica,
Ventilador espacios confinados.
Adicionalmente se cuenta con una Unidad Médica equipada de acuerdo al tipo de atenciones
y emergencias que pueden ocurrir en una operación minera a tajo abierto.
Recursos financieros.
El presupuesto del área para el CY2012 es de un total de 1´547,732 $ estando distribuido de
la siguiente manera:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ITEM PRESUPUESTO ($)

Materiales 74,606

Servicios 187,098

Consultores 164,180

Contratistas 969,051

Labor 523,800

Campamento 137,290

Total 2,056,025

En resumen, para cada categoría de costo tenemos los siguientes rubros:

Materiales:
★ Útiles de oficina
★ Combustible para camionetas de supervisión.
★ Filtros para muestreo polvo y humos metálicos.
★ Premios para Reportes de Peligros.
★ Tarjetas tipo fotocheck de Política, Emergencias y HMIS.
★ Impresión de Notas de Seguridad y Boletines de Seguridad.
 ★ Radar adicional para medición de velocidad.
★ Posters de Seguridad y Salud Ocupacional.
★ Reglamento Interno de Tránsito de bolsillo.
★ Reglamento Interno de Seguridad de bolsillo.
Servicios:
★ Viajes para Comité de Seguridad SNMPE.
★ Viajes para inspección en Salaverry.
★ Calibración de equipos de Higiene Industrial.
★ Exámenes Médicos Ocupacionales Anuales.
★ Mantenimiento del Detector Fijo de Tormentas Eléctricas.
★ Análisis de Laboratorio de muestras de Agua.
★ Análisis de laboratorio de muestras de polvo.

Consultores:
★ Auditoría de seguimiento OHSAS 18001.
★ Auditoría Interna.
★ Auditoría de Comedores.
★ Auditoría Anual DS 016-2009 EM.
Contratistas:
★ Servicio Unidad Médica.
★ Servicio de Control de Tránsito.
★ Servicio de Monitoreo de Higiene Industrial. Servicio de Entrenamiento en Seguridad.
y Salud ocupacional.
★ Servicio de Inducción General.
★ Servicio de Licencias Internas de Conducir.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
En concordancia con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, la Alta Dirección de Gold Fields La Cima S.A.A ha considerado la
implementación de un Sistema de Gestión SSYMA en la U.E.A Carolina I (Cerro Corona)
sobre la base de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para la
mejora continua en su desempeño.
El SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo SSYMA-PR01.01-A01.
Estos elementos interactúan entre si a fin de asegurar una adecuada identificación de los
peligros, evaluación y control de los riesgos y un proceso de mejora continua:
 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Visión y
Misión.
 Planificación.
 Implementación y Operación.
 Verificación.
 Revisión por la Dirección.
POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A asegurado
que esta sea adecuada para la operación minera a tajo abierto que involucra actividades de
exploración, explotación, procesamiento de recursos minerales y procesos conexos.
La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada a
todos los trabajadores y niveles de supervisión de Gold Fields La Cima S.A.A y contratistas,
con la intención que estén conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud
Ocupacional

La misión de gold fields la cima S.A.

Gold Fields La Cima S.A.A. está comprometida con la optimización de sus operaciones, las
mejores prácticas socio ambientales y un crecimiento rentable y sostenible
La visión de gold fields la cima S.A.
Ser la empresa líder de la minería responsable en el Perú, reconocida y respetada;
comprometida con el desarrollo sostenible, el respeto por el medio ambiente y la excelencia
operacional.

PLANIFICACIÓN
consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política
Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La Planificación consta de las
siguientes actividades:
 Identificar los Peligros, Evaluar y Controlar los Riesgos
  Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de SSYMA suscritos por la
organización
 Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, metas y programas del SSYMA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene los siguientes
procedimientos para la identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos
y determinación de los controles necesarios:
 Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01).
 Gestión del Cambio (SSYMA-P02.02).
 Evaluación de Tarea y Análisis Seguro de Tarea - AST (SSYMA-P02.03).
 Procedimiento Estándar de Tarea (SSYMA-P02.04)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Como los requisitos legales nacionales principales se considera al DS 055-2010-EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera y al DS 009-2005-TR
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART:
 ESpecifico: Claro y preciso
 Medible: Susceptible a ser medida
 Alcanzable: Desafiante pero realista
 Relevante: Motivador e importante
 Tiempo definido: Con un límite de tiempo
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del
SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01.F01).
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
La etapa de Implementación y Operación consiste poner en funcionamiento el Programa
Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La Implementación y Operación
consta de las siguientes actividades:
 Definir Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad
 Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y
Concientización.
 Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicación, Participación
y Consulta
 Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentación
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Procedimientos para cumplir con las actividades anteriores:
 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01).
 Gestión y Evaluación de Contratistas (SSYMA-P03.02).
ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN
Estos incluyen al menos la siguiente información: denominación del cargo o puesto,
actividad que realiza, requerimiento de competencia del puesto (educación, formación y
experiencia).
Entrenamiento y concientización: Las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional y
Gestión del Talento, son los encargados de la elaboración, cumplimiento y evaluación del
Plan Anual de Capacitación, en coordinación con las Gerencias/Superintendencias de las
diferentes áreas teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento de
Capacitación (SSYMA-P03.03) que considera los siguientes aspectos:
 Detección de la Necesidad de Capacitación

 Programación de la Capacitación

 Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia

 Concientización
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Comunicación: A fin de asegurar los medios de comunicación para atender las
preocupaciones o inquietudes relativas al SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde
los niveles de supervisión, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha
establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos:
 Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05).
 Comunicación (SSYMA-P03.06).
Participación: A fin de asegurar la participación y consulta en temas de seguridad y salud
ocupacional se ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento de
Consulta: Mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes
interesadas (cuando sea pertinente):
 Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles Involucrados apropiadamente en la investigación de
incidentes.
 Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos
DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos mínimos a ser establecidos y mantenidos son:
 Política Integrad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Requisitos Legales y otros requisitos
 Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Plan Anual de Capacitación
 Plan de Respuesta a Emergencias
 Procedimientos, entre otros.
CONTROL OPERACIONAL
Los procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y Procedimientos Estándar de Trabajo PET´s, en ellos se definen los
criterios operacionales (normas) necesarios para controlar los riesgos que han sido
identificados en el proceso de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, así como de aquellos riesgos que por requisito legal requieren
de un procedimiento especifico.
RESPUESTA A EMERGENCIAS
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09) donde se han
identificado las posibles situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o
mitigar sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los lineamientos del
procedimiento Preparación y Respuesta a Emergencias (SSYMAP03.09).
VERIFICACIÓN
La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de
las actividades definidas para la SSYMA e implementar las medidas
preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas. Esta
etapa consta de los siguientes pasos:
 Establecer procedimientos Medición del Desempeño y Monitoreo
 Establecer procedimientos de Evaluación del Cumplimiento Legal.
 Establecer procedimientos de Investigación Incidentes, No Conformidad y Acciones
Preventivas/ Correctivas.
  Establecer procedimientos para el Control de Registros.
 Establecer procedimientos para Auditoría Interna.
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NOCONFORMIDAD Y ACCIONES

PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

CONTROL DE REGISTROS

AUDITORIA INTERNA

IV. CONCLUSIONES

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.