Código: E1-02-F-06

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Versión: 03

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FECHA DE FECHA DE APROBACIÓN
1. Verificar la conformidad del Instituto Nacional de Metrología en el cumplimiento de las normas (y las que se encuentran en transición ), políticas, procesos, planes, programas y proyectos del Sistema Integrado de Gestión implementado. ELABORACION/ 2019-02-26/ 2019-07-10/ 2019-08-14
OBJETIVO 2. Comprobar y/o determinar el cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Metrología de la normatividad y en general de las políticas que corresponden. ACTUALIZACIÓN 2019-08-28
3. Evidenciar la planificación continuada de la verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se hayan realizado según los planes correspondientes de los hallazgos identificados que requirieran tratamiento
APROBÓ EL PROGRAMA
ELABORÓ EL Nubia Milena Rodriguez
PROGRAMA Responsable del SIG Acta 8 del Comité de Coordinación de
El alcance corresponde a Normas del Sistema de Gestión Integrado del INM; Requisitos del CIPM-MRA, ISO/IEC 17034:2016, ISO/IEC 17025:2017- ISO/IEC 17043:2010 – ISO 9001:2015 - Decreto 1072: 2015 SST - ISO 14001: 2015 Control Interno
ALCANCE
CARGO Profesional Especializado

AUDITADO AUDITOR CRONOGRAMA

EQUIPO AUDITOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SEGUIMIENTO
TIPO DE
NORMA PROCESO LABORATORIO RESPONSABLE RECURSOS METODOLOGIA RIESGOS
AUDITORIA Auditor Experto Técnico 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 FECHA REALIZADA
NO
REALIZADA

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

Personal del laboratorio de Corriente continua y alterna, parte del auditor
2. Atestación de una calibración (programada para
-Cancelación o modificación de la auditoria por
procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de el alcance) parte de los auditados
ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o 3. Entrevistas con el personal del laboratorio -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos 4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
Corriente Continua y de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, documentos externos aplicables y su debido Liz Catherine -No tener en cuenta la seguridad y
1 Interna ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración
Alterna
Alexander Martínez
evaluación de la incertidumbre de medición, registros control) Hernández
X confidencialidad del acceso a la información
durante la auditoria
generados de los servicios, trazabilidad, verificación y 5. Muestreo de revisión de certificados - Canales de comunicación ineficaces.
validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los 6. Cumplimiento de los requisitos.
resultados, Informes de los certificados de calibración entre
otros.

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

Personal del laboratorio de volumen, procedimientos,
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de
Información de procesamiento de datos, Equipos de
2 Interna ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración Volumen Stivinson Cordoba Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación
de la incertidumbre de medición, registros generados de los
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos,
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de
los certificados de calibración entre otros.
parte del auditor
2. Atestación de una calibración (programada para
-Cancelación o modificación de la auditoria por
el alcance) parte de los auditados
3. Entrevistas con el personal del laboratorio Hugo Martín González -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
documentos externos aplicables y su debido -No tener en cuenta la seguridad y
Andrés Jhovanny X confidencialidad del acceso a la información
control) Bohórquez durante la auditoria
5. Muestreo de revisión de certificados (Observador) - Canales de comunicación ineficaces.
6. Cumplimiento de los requisitos.

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

Personal del laboratorio de fuerza, procedimientos,
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de
Información de procesamiento de datos, Equipos de
3 Interna ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración Fuerza Ivan David Betancur Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación
de la incertidumbre de medición, registros generados de los
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos,
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de
los certificados de calibración entre otros.
parte del auditor
2. Atestación de una calibración (programada para
-Cancelación o modificación de la auditoria por
el alcance) parte de los auditados
3. Entrevistas con el personal del laboratorio Jhon Jaiver Escobar -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
4. Revisión documental (documentos del SIG y Soto auditoria
documentos externos aplicables y su debido X -No tener en cuenta la seguridad y
Carlos Eduardo Jaime confidencialidad del acceso a la información
control) durante la auditoria
5. Muestreo de revisión de certificados (Observador) - Canales de comunicación ineficaces.
6. Cumplimiento de los requisitos.

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

parte del auditor
2. Atestación de una calibración (programada para
Personal del laboratorio de volumen, procedimientos, -Cancelación o modificación de la auditoria por
el alcance) parte de los auditados
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o
3. Entrevistas con el personal del laboratorio -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de
4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
Información de procesamiento de datos, Equipos de -No tener en cuenta la seguridad y
documentos externos aplicables y su debido Sergio Andrés Stivinson Córdoba
4 Interna ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración Densidad Luis Carlos Castro Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación
control) Carvajal Perdomo Sánchez
X confidencialidad del acceso a la información
de la incertidumbre de medición, registros generados de los durante la auditoria
5. Muestreo de revisión de certificados - Canales de comunicación ineficaces.
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos,
6. Cumplimiento de los requisitos.
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de
los certificados de calibración entre otros.

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal
competente, roles y responsabilidades, estructura
organizacional, mapa de riesgos, política de confidencialidad
e imparcialidad, adquisición de bienes y servicios, quejas,
Todos los procesos de
5 Interna ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración No Aplica
gestión
retroalimentación del cliente, gestión de los trabajos no
conformes, planes de mejoramiento, acciones correctivas,
análisis de causas, Control de los datos y gestión de la
información, control de documentos, control de registros,
auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros
Personal involucrado en la producción y el desarrollo de
métodos analíticos, procedimientos de medición ,
subcontratación, instalaciones y condiciones ambientales,
planificación de la producción, control de la producción,
Producción de Materiales de manipulación y almacenamiento del material, equipos de
6 Interna ISO 17034:2016 Referencia y desarrollo de Orgánica Juliana Constanza Barrios medición, integridad de los datos, trazabilidad de los valores
métodos analíticos certificados, evaluación de la homogeneidad, Evaluación y
seguimiento de la estabilidad, caracterización, Asignación de
valores de la propiedad y sus incertidumbres, documentos y
etiquetas de los materiales de referencia, servicio de
distribución, control de registros de la calidad y técnicos.
parte del auditor
2. Entrevistas con el personal de los procesos
-Cancelación o modificación de la auditoria por
3. Revision de los registros parte de los auditados
4. Revisión documental (documentos del SIG y -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
documentos externos aplicables y su debido Daisy Janneth auditoria
control) Vasquez X -No tener en cuenta la seguridad y
confidencialidad del acceso a la información
5. Cumplimiento de los requisitos.
durante la auditoria
- Canales de comunicación ineficaces.
1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por
2. Atestación de una medición(programada para el parte del auditor
-Cancelación o modificación de la auditoria por
alcance) parte de los auditados
3. Entrevistas con el personal del laboratorio -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
Maria Mercedes Arias.
documentos externos aplicables y su debido -No tener en cuenta la seguridad y
control) Juliana Serna X confidencialidad del acceso a la información
durante la auditoria
5. Muestreo de revisión de certificados de (observador) - Canales de comunicación ineficaces.
materiales de referencia
6. Cumplimiento de los requisitos.

E1-02-F-06 Programa Auditorias Internas Pagina 1

 AUDITADO AUDITOR CRONOGRAMA
EQUIPO AUDITOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SEGUIMIENTO
TIPO DE
NORMA PROCESO LABORATORIO RESPONSABLE RECURSOS METODOLOGIA RIESGOS
AUDITORIA Auditor Experto Técnico 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 FECHA REALIZADA
NO
REALIZADA

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

Producción de Materiales de
7 Interna ISO 17034:2016 Referencia y desarrollo de
métodos analíticos
Producción de Materiales de
8 Interna ISO 17034:2016 Referencia y desarrollo de
métodos analíticos
Inorgánica/ Electroquímica
Bioanálisis
Personal involucrado en la producción y el desarrollo de
métodos analíticos, procedimientos de medición ,
subcontratación, instalaciones y condiciones ambientales,
planificación de la producción, control de la producción,
manipulación y almacenamiento del material, equipos de
Ronald Cristancho medición, integridad de los datos, trazabilidad de los valores
certificados, evaluación de la homogeneidad, Evaluación y
seguimiento de la estabilidad, caracterización, Asignación de
valores de la propiedad y sus incertidumbres, documentos y
etiquetas de los materiales de referencia, servicio de
distribución, control de registros de la calidad y técnicos.
Personal involucrado en la producción y el desarrollo de
métodos analíticos, procedimientos de medición ,
subcontratación, instalaciones y condiciones ambientales,
planificación de la producción, control de la producción,
manipulación y almacenamiento del material, equipos de
John Emerson
Leguizamón
medición, integridad de los datos, trazabilidad de los valores
certificados, evaluación de la homogeneidad, Evaluación y
seguimiento de la estabilidad, caracterización, Asignación de
valores de la propiedad y sus incertidumbres, documentos y
etiquetas de los materiales de referencia, servicio de
distribución, control de registros de la calidad y técnicos.
parte del auditor
2. Atestación de una medición(programada para el
-Cancelación o modificación de la auditoria por
alcance) parte de los auditados
3. Entrevistas con el personal del laboratorio -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
-No tener en cuenta la seguridad y Auditoria interna número
documentos externos aplicables y su debido
control)
Johanna Abella X confidencialidad del acceso a la información 2019-08-14 X 19-01 realizada del 2019-
durante la auditoria
5. Muestreo de revisión de certificados de - Canales de comunicación ineficaces.
08-12 al 2019-08-13
materiales de referencia
6. Cumplimiento de los requisitos.
1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por
2. Atestación de una medición(programada para el parte del auditor
-Cancelación o modificación de la auditoria por
alcance) parte de los auditados
3. Entrevistas con el personal del laboratorio -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
documentos externos aplicables y su debido -No tener en cuenta la seguridad y
control) Diego Ahumada X confidencialidad del acceso a la información
durante la auditoria
5. Muestreo de revisión de certificados de - Canales de comunicación ineficaces.
materiales de referencia
6. Cumplimiento de los requisitos.

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la

Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal 2. Entrevistas con el personal de los procesos auditoria por parte del auditor
competente, roles y responsabilidades, estructura 3. Revision de los registros -Cancelación o modificación de la
organizacional, mapa de riesgos, política de confidencialidad 4. Revisión documental (documentos del SIG y Isabel Cristina auditoria por parte de los auditados
Producción de Materiales de e imparcialidad, adquisición de bienes y servicios, quejas, documentos externos aplicables y su debido Salazar. -Tiempo insuficiente en la ejecución de la Auditoria interna número
Todos los procesos de
9 Interna ISO 17034:2016 Referencia y desarrollo de No Aplica
gestión
retroalimentación del cliente, gestión de los trabajos no control) X auditoria 2019-08-14 X 19-01 realizada del 2019-
métodos analíticos conformes, planes de mejoramiento, acciones correctivas, Juliana Serna -No tener en cuenta la seguridad y 08-12 al 2019-08-13
5. Cumplimiento de los requisitos.
análisis de causas, Control de los datos y gestión de la (observador) confidencialidad del acceso a la
información, control de documentos, control de registros, información durante la auditoria
- Canales de comunicación ineficaces.
auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la

2. Entrevistas con el personal de los procesos auditoria por parte del auditor
Sistema de Gestión de Auditor externo
10 Interna ISO 9001:2015
Calidad
No Aplica Todos los procesos Todos los procesos, todos los registros, personal, 3. Revision de los registros
(pendinte defnir) X -Cancelación o modificación de la
auditoria por parte de los auditados
-Tiempo insuficiente en la ejecución de la
1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas auditoria
-Cancelación o modificación de la auditoria por
2. Visita a las instalaciones fisicas, puestos de parte del auditor
-Cancelación o modificación de la auditoria por
trabajo, perimetros seguros, condicines, controles parte de los auditados
Personal de involucrado en los procesos del Sistema de
3. Entrevistas con el personal del laboratorio -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y
Sistema de Gestión 4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria
Seguridad de la información, los documentos como el Manual -No tener en cuenta la seguridad y
NTC -ISO 14001:2015, NTC- Ambiental-Sistema de documentos externos aplicables y su debido Auditor externo
11 Interna
OHSAS 18001:2007 Gestión de Seguridad y
No Aplica Todos los procesos Integrado de Gestión, el Manual de Gestión Ambiental,
control) (pendinte defnir)
X confidencialidad del acceso a la información
procedimientos, instructivos y programas, hojas de seguridad, durante la auditoria
Salud en el Trabajo 5. Muestreo de revisión de certificados - Canales de comunicación ineficaces.
infraestructura, condiciones ambientales, matriz de requisitos
6. Revisión de evidencias Vs Listas de chequeo.
legales, Sistemas de Información de procesamiento de datos,
Equipos del laboratorio registros generados, entre otros.

1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la auditoria por

Personal de involucrado en los procesos comparaciones
interlaboratorios y ensayos de aptitud, los documentos como
el Manual Integrado de Gestión, el Manual Técnico de
Comparaciones interlaboratorios y ensayos de aptitud,
12 Interna ISO/IEC 17043:2010 Ensayos de aptitud No Aplica Katherin Holguin Agudelo procedimientos, instructivos y programas, hojas de cálculo y/o
Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos
de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura,
registros generados de los servicios, trazabilidad,
aseguramiento de la calidad de los resultados, entre otros
2. Atestación de un ensayo o comparacion en
progreso (programada para el alcance)
3. Entrevistas con el personal del laboratorio
4. Revisión documental (documentos del SIG y
documentos externos aplicables y su debido
(pendinte defnir)
control)
5. Muestreo de revisión de certificados
6. Revisión de evidencias Vs Listas de chequeo.
parte del auditor
-Cancelación o modificación de la auditoria por
parte de los auditados
-Tiempo insuficiente en la ejecución de la
auditoria
Auditor externo -No tener en cuenta la seguridad y
X confidencialidad del acceso a la información
durante la auditoria
- Canales de comunicación ineficaces.

Personal del laboratorio de Corriente continua y alterna,
procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de
ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o
Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos
Corriente Continua y de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura,
13 Evaluación por pares ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración
Alterna
Alexander Martínez evaluación de la incertidumbre de medición, registros
generados de los servicios, trazabilidad, verificación y
validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los
resultados, Informes de los certificados de calibración entre
otros.
1. Guide to the implementation of the CIPM MRA -Cancelación o modificación de la auditoria por
parte del auditor
2. Traceability in the CIPM MRA
-Cancelación o modificación de la auditoria por
3. Guidelines for On-Site Peer Review Reports parte de los auditados
4. Document SIM 09 - Version 11 -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
5. Document SIM QSTF 00 - Version 1.1- SIM auditoria
QSTF Procedure for the Review and Approval of -No tener en cuenta la seguridad y
confidencialidad del acceso a la información
the Quality Management Systems Auditor externo durante la auditoria
6. Atestación de una calibración (programada para (pendinte defnir) X - Canales de comunicación ineficaces.
el alcance)
7. Entrevistas con el personal del laboratorio
8. Revisión documental (documentos del SIG y
documentos externos aplicables y su debido
control)
9. Muestreo de revisión de certificados
10. Cumplimiento de los requisitos.

E1-02-F-06 Programa Auditorias Internas Pagina 2

 AUDITADO AUDITOR CRONOGRAMA
EQUIPO AUDITOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SEGUIMIENTO
TIPO DE
NORMA PROCESO LABORATORIO RESPONSABLE RECURSOS METODOLOGIA RIESGOS
AUDITORIA Auditor Experto Técnico 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 FECHA REALIZADA
NO
REALIZADA

1. Guide to the implementation of the CIPM MRA -Cancelación o modificación de la auditoria por
2. Traceability in the CIPM MRA parte del auditor
-Cancelación o modificación de la auditoria por
3. Guidelines for On-Site Peer Review Reports parte de los auditados
Personal del laboratorio de volumen, procedimientos, 4. Document SIM 09 - Version 11 -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o 5. Document SIM QSTF 00 - Version 1.1- SIM auditoria
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de QSTF Procedure for the Review and Approval of -No tener en cuenta la seguridad y
confidencialidad del acceso a la información
Información de procesamiento de datos, Equipos de the Quality Management Systems Auditor externo durante la auditoria
14 Evaluación por pares ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración Volumen Stivinson Cordoba Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación 6. Atestación de una calibración (programada para
(pendinte defnir) X - Canales de comunicación ineficaces.
de la incertidumbre de medición, registros generados de los el alcance)
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, 7. Entrevistas con el personal del laboratorio
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de 8. Revisión documental (documentos del SIG y
los certificados de calibración entre otros. documentos externos aplicables y su debido
control)
9. Muestreo de revisión de certificados
10. Cumplimiento de los requisitos.
1. Guide to the implementation of the CIPM MRA -Cancelación o modificación de la auditoria por
parte del auditor
2. Traceability in the CIPM MRA
-Cancelación o modificación de la auditoria por
3. Guidelines for On-Site Peer Review Reports parte de los auditados
4. Document SIM 09 - Version 11 -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
Personal del laboratorio de fuerza, procedimientos, 5. Document SIM QSTF 00 - Version 1.1- SIM auditoria
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o QSTF Procedure for the Review and Approval of -No tener en cuenta la seguridad y
confidencialidad del acceso a la información
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de the Quality Management Systems durante la auditoria
Información de procesamiento de datos, Equipos de 6. Atestación de una calibración (programada para - Canales de comunicación ineficaces.
Auditor externo
15 Evaluación por pares ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración Fuerza Aristides Dajer Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación el alcance)
(pendinte defnir)
X
de la incertidumbre de medición, registros generados de los 7. Entrevistas con el personal del laboratorio
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, 8. Revisión documental (documentos del SIG y
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de documentos externos aplicables y su debido
los certificados de calibración entre otros. control)
9. Muestreo de revisión de certificados
10. Cumplimiento de los requisitos.
11.Use of the CIPM MRA logo and certificates
statement
1. Guide to the implementation of the CIPM MRA -Cancelación o modificación de la auditoria por
2. Traceability in the CIPM MRA parte del auditor
-Cancelación o modificación de la auditoria por
3. Guidelines for On-Site Peer Review Reports parte de los auditados
4. Document SIM 09 - Version 11 -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
5. Document SIM QSTF 00 - Version 1.1- SIM auditoria
QSTF Procedure for the Review and Approval of -No tener en cuenta la seguridad y
confidencialidad del acceso a la información
Personal del laboratorio de volumen, procedimientos, the Quality Management Systems durante la auditoria
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o 6. Atestación de una calibración (programada para - Canales de comunicación ineficaces.
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de el alcance)
Información de procesamiento de datos, Equipos de 7. Entrevistas con el personal del laboratorio
Auditor externo
16 Evaluación por pares ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración Densidad Luis Carlos Castro Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación 8. Revisión documental (documentos del SIG y X
(pendinte defnir)
de la incertidumbre de medición, registros generados de los documentos externos aplicables y su debido
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, control)
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de 9. Muestreo de revisión de certificados
los certificados de calibración entre otros. 10. Cumplimiento de los requisitos.
11.Use of the CIPM MRA logo and certificates
statement

Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal 1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas -Cancelación o modificación de la
competente, roles y responsabilidades, estructura 2. Entrevistas con el personal de los procesos auditoria por parte del auditor
organizacional, mapa de riesgos, política de confidencialidad 3. Revision de los registros -Cancelación o modificación de la
e imparcialidad, adquisición de bienes y servicios, quejas, 4. Revisión documental (documentos del SIG y auditoria por parte de los auditados
Todos los procesos de Auditor externo
17 Evaluación por pares ISO/IEC 17025:2017 Servicio de Calibración
gestión
retroalimentación del cliente, gestión de los trabajos no documentos externos aplicables y su debido (pendinte defnir) X -Tiempo insuficiente en la ejecución de la
conformes, planes de mejoramiento, acciones correctivas, auditoria
control)
análisis de causas, Control de los datos y gestión de la -No tener en cuenta la seguridad y
5. Cumplimiento de los requisitos.
confidencialidad del acceso a la
información, control de documentos, control de registros,
información durante la auditoria
auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros
- Canales de comunicación ineficaces.
Documentos del ente acreditador
Personal del laboratorio de presión, procedimientos,
instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o
calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de
DAkkS – Deutsche Información de procesamiento de datos, Equipos de Auditor externo
Disponibilidad del Organismo de
18 Seguimiento Akkreditierungsstelle Servicio de Calibración Presión Mayckol Jesid Morales Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación (pendinte notificación X Acreditación DAkkS.
de la incertidumbre de medición, registros generados de los del acreditador)
servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos,
Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de
los certificados de calibración entre otros.
19

Auditoria programada
Auditoria reprogramada
CONVENCIONES Auditoria no reallizada
Auditoria ejecutada
Pendiente fecha/Información)

E1-02-F-06 Programa Auditorias Internas Pagina 3