FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE

SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- SEDE CAÑETE

TÍTULO:
“ACTA DE CONSTITUCION DE UN PROYECTO”

PRESENTADO POR:

 Meneses Inca, Ali

 LUCIANI CANO Jayro
 MENEDOZA MENDOZA Anthony
 LEVANO SARAVIA Franco
 YAUYO LA MADRID Jose Luis

DOCENTE:

Ing. Osmart Chalco Morales

CURSO:

Gestion de Proyectos

CICLO: IX

2020
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 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)
A. Información General

Diseño de un proceso productivo para la elaboración de yogurt en base a leche de cabra.

Nombre del Proyecto: Diseño productivo Fecha de Preparación: 21/05/2020

de yogurt en base a
leche de cabra.
Elaborado por: Ing. Yauyo La Autorizado por: Ing. Meneses Inca Al
Madird Jose Luis

B. Justificación del Proyecto

Nuestro proyecto surge debido a que el peruano sigue en la búsqueda de una vida saludable. Estudios
han demostrado que el 49% de los peruanos siguen dietas “bajo en grasas”. Sin saber que hay
productos que los podemos encontrar de manera rápida y sencilla que tienen altos valores nutritivos.
Ejemplo de ello, es la leche de cabra, la cual contiene un alto grado nutricional, debido a la proteína
llamada Caseína A2 que es la más cercana a la leche materna humana. Además de los altos niveles de
ácidos grasos 30-35% los cuales no se almacenan como grasa corporal, y minerales 33%.

Como dato adicional se observó el decrecimiento del ganado caprino en la región Lima, debido a la
débil organización de los productores y al bajo conocimiento de los beneficios que esta leche ofrece.

En el Perú el consumo de leche por persona alcanza los 80 litros al año, este valor está por debajo de
los que recomienda el FAO, que es de 130 litros al año, debido a que el poblador peruano promedio
desarrolla a lo largo de su vida la intolerancia hacia la lactosa y esto dificulta su digestión. Para ser
exactos, el 70% de los peruanos desarrolla la intolerancia hacia la lactosa.

C. Objetivos del Proyecto

 Elaborar un producto con alto grado de valor nutricional.
 Darle un valor agregado a la leche de cabra.
 Elaborar un nuevo prototipo (Yogurt a base de leche de cabra), asegurando
parámetros de nutrición e inocuidad.
 Corroborar que el producto cumple con las normas técnicas del yogurt.
 Cumplir con el reglamento sanitario CODEX Alimentarius.
 Elaborar un Manual de Procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura para la
elaboración de Yogurt en base a leche de cabra.
 Gestionar el alcance, costo y tiempo del proyecto.

D. Alcance del Proyecto

 Se llevará a cabo una investigación que permita conocer el origen, valor nutricional y
evolución de oferta y demanda en el Perú de los distintos ingredientes a utilizar para
tener conocimiento de la composición del producto.
 Se utilizarán diversas herramientas para la recolección de datos como son el Focus
Groups y las encuestas. Ello Servirán para validar las mejores opciones para el
diseño del producto y los datos obtenidos con el análisis correspondiente se
propondrán los primeros prototipos.
 Se realizarán análisis nutricionales de la materia prima y del producto final para
asegurar los parámetros de nutrición e inocuidad.

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  Se desarrollará el manual de procesos para estandarizar los protocolos que involucra
la línea de producción.

E. Descripción del Producto

 Investigación de mercado
 Diseño de infraestructura
 Diseño de distribución
 Análisis financiero
 Estudio de Movilidad Urbana
 Estudio Topográfico.

F. Participantes del Proyecto

Coordinador del Proyecto: Franco Levano Saravia
Miembros del Equipo: Mendoza Mendoza Anthony
Levano Saravia Franco
Luciani Cano Jayro
Otros involucrados:
G. Fecha del Proyecto
Fecha de Inicio: 21/05/2020
Fecha de Fin:
H. Restricciones del Proyecto
 Alta inversión en ganado (cabras) para abastecernos de leche para la elaboración de
yogurt.
 Alta inversión en análisis nutricional para la materia prima y producto final del
proyecto
 El producto final debe cumplir con los estándares de calidad, los cuales serán
evaluados a través de un análisis nutricional

I. Suposiciones del Proyecto

 Se considerará que la variación de los precios de la materia prima e insumos será
mínima.
 Suponemos que se tendrá la cantidad de materia prima e insumos necesarios en
cada momento de la elaboración del yogurt.
 Para la elaboración del producto, suponemos que no existirán problemas ambientales
o epidémicos.
J. Criterios de aceptación del proyecto
 La materia prima debe pasar por un análisis microbiológico para su respectiva
aprobación.
 El manual de procedimientos debe estar estructurado y redactado de forma clara y
precisa para que sea comprensible en su totalidad por los operarios de planta que
ejecutarán dichos procesos.
 El yogurt a base de leche de cabra debe pasar por un análisis nutricional para su
respectiva aprobación.
 Los clientes deben dar conformidad de aceptación del prototipo (Yogurt de leche de
cabra) teniendo en cuenta los siguientes factores: presentación, sabor, consistencia,
precio, empaquetado, motivo y frecuencia de compra.

______________ ___________________
Patrocinador Project Manager
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres

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DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

1)ANALISIS FINANCIERO
MAQUINARIAS Y EQUIPO
MAQUINA ENVASADORA UN 1 509.15 509.15
Tanques de fermentación UN 2 550.00 1,100.00
refrigerador UN 2 600.00 1,200.00
selladora manual UN 2 120.00 240.00
cocina industrial UN 2 150.00 300.00
recipiente de mezcla UN 2 75.00 150.00
ollas UN 3 120.00 360.00
Camioneta Hyundai UN 1 5,100.00 5,100.00
Computadora UN 1 1,500.00 1,500.00
Sub total en 10,459.15

Total
MUEBLES Y ENSERES
Mesa UN 1 599.00 599.00
Escritorio UN 2 120.00 240.00
Vitrina UN 5 90.00 450.00
Impresora UN 1 120.00 120.00
Mostrador UN 2 680.00 1,360.00
Sillas UN 3 180.00 540.00
Sub total en 3,309.00
CAPITAL DE TRABAJO
Costos variables 11,840.00 11,840.00
Costos y Gastos fijos 8,826.00 8,826.00
Sub total en 20,666.00
GASTOS PREOPERATIVOS
BUSQUEDA DEL NOMBRE 9.00
RESERVA DE NOMBRE 19.00
ELABORACION DE LA MINUTAS+ ESCRITURA PUBLICA 250.00
INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 212.00
INSCRIPCION EN EL RUC -
LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES UN 3 12.00 36.00
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO UN 3 30.00 90.00
ACOGIMIENTO DE LEY DE LA MYPE -
CONTRATO DE TRABAJADORES 60.00
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 150.00
LIBRO DE ACTAS UN 1 15.00 15.00

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LEGALIZAR LIBRO DE ACTAS UN 1 12.00 12.00
LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES 15.00
LEGALIZAR EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES 12.00
AUTORIZACION Y PERMISOS ESPECIALES(DIGESA) 100.00
Sub total en 980.00
TOTAL INVERSIONES 35423.15

DEPRECIACION EQUIPOS Y MUEBLES

% Depreciación Total valor
costos
Depreciación Vida útil (años) n anual depreciad residual
S/.
o

MAQUINA ENVASADORA 10 10 509 50.90 203.60 305.40

Tanques de 20 5 1,100 55.00 220.00 880.00

fermentación
refrigerador 20 5 1,200 60.00 240.00 960.00

selladora manual 20 5 240 12.00 48.00 192.00

Camioneta Hyundai 25 4 5,100 1,275.00 5,100.00 -

Computadora 20 5 1,500 300.00 1,200.00 300.00

cocina industrial 20 5 300 60.00 300.00 -

recipiente de mezcla 20 5 140 28.00 140.00 -

ollas 20 5 360 72.00 360.00 -

Mesa 10 10 599 59.9 239.60 359.40

Escritorio 10 10 240 24 96.00 144.00

Impresora 10 10 120 12 48.00 72.00

Vitrina 10 10 450 45 180.00 270.00

Mostrador 10 10 1360 136 544.00 816.00

Sillas 10 10 540 54 216.00 324.00

total depreciación 2,243.80 4,622.80

CUADRO DE AMORTIZACIÓN

GASTOS PREOPERATIVOS
BUSQUEDA DEL NOMBRE 9

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RESERVA DE NOMBRE 19
ELABORACION DE LA MINUTAS+ ESCRITURA PUBLICA 250
INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 212

INSCRIPCION EN EL RUC -
LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES UN 3 12.00 36.00
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO UN 3 30.00 90.00
ACOGIMIENTO DE LEY DE LA MYPE -
CONTRATO DE TRABAJADORES 60
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 150
LIBRO DE ACTAS UN 1 15 15
LEGALIZAR LIBRO DE ACTAS UN 1 12 12
LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES 15
LEGALIZAR EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES 12
AUTORIZACION Y PERMISOS ESPECIALES(DIGESA) 100
OTROS (COPIAS) 10
total en S/. 990
tasa de Amortización 10%
Amortización 99

PLAN DE NEGOCIO YOGURT DE LECHE DE CABRA

(Presupuesto de Costos y Gastos)

COSTOS VARIABLES valor unitario cantidad total
Materia Prima

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Leche de cabra litros 1.5 750 1,125.00
Leche HT litros 3 300 900.00
Cultivo Lácteo (Vivo Lácteo) kg 15 20 300.00
Azúcar Blanca kg 2.5 120 300.00
fresa kg 3.5 100 350.00
Durazno kg 3.8 100 380.00
Lúcuma kg 4 100 400.00
Mano de Obra
Pago al Ingeniero de Industrias Alimentarias 739.84 1 739.84
Insumos
envases de litro 0.7 1000 700.00
Etiquetas 0.8 1000 800.00
Empaques 0.5 1000 500.00
otros
Pago de Luz y Agua (60%) 60 1 60.00
MENSUAL total 6,554.84
anual total 176,416.96

COSTOS FIJOS VALOR UNIT CANTIDAD TOTAL ANUAL TOTAL

Alquiler del Local (Calle Real N°180) 800.00 1 800.00 12 9,600.00
Arbitrios Municipales 80.00 1 80.00 12 960.00
Mantenimiento de la oficina Administrativa 150.00 1 150.00 12 1,800.00
Internet 35.00 1 35.00 12 420.00
Publicidad 650.00 1 650.00 12 7,800.00
Teléfono 30.00 1 30.00 12 360.00
agua y luz(40%) 40.00 1 40.00 12 480.00
Pago de Transporte 1,000.00 1 1,000.00 12 12,000.00
Pago al trabajador de ventas 652.00 1 652.00 12 7,824.00
total 3,437.00 41,244.00
MENSUAL 3,437.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1 2 3 4 5
INGRESOS
Ingreso por ventas 322,963.20 345,503.34 368,156.18 390,922.29 350,000.00
COSTOS
Costos fijos y variables 217,660.96 217,660.96 217,660.96 217,660.96 217,660.96
UTILIDAD ANTES DE INTERS DEL 105,302.24 127,842.38 150,495.22 173,261.32 132,339.04
PRESTAMO
Gastos financieros 4,872.01 4,111.04 3,211.35 2,147.64 890.02
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 100,430.23 123,731.34 147,283.87 171,113.68 131,449.02

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Impuesto a la renta(30%) 30,129.07 37,119.40 44,185.16 51,334.10 39,434.70
UTILIDAD NETA (ganancia ) 70,301.16 86,611.94 103,098.71 119,779.58 92,014.31

2) ANALISIS DEL MERCADO

PODER DE NEGOCIACIÓNDE PROVEEDORES

 Alto poder de negociación:

 El yogurt de leche de cabra no tiene como competir con productos sustitutos mas
que la leche de vaca.
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES

 No existe una fuerte rivalidad, en el mercado nacional porque hay una gran
concentración en el mercado internacional.
PODER DE NEGOCIACION DE COMPRADORES

 Nuestro cliente se encuentra segmentado entre 25 y 65 años de

edad: Por ser un producto nuevo y con alto poder nutritivo, nos
basamos en el precio de nuestra

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Producto

tiene gusto, delicioso, ingredientes selectos higiene, garantía, etc.
que por lo que los clientes lo prefieren.

 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: Producto son preferidos

por los proveedores porque tienen un mercado amplio y seguro.

 Amenaza de nuevos entrantes: Cuando entra un producto nuevo siempre estudia a los
ya existentes con el objetivo de ser iguales o mejores que los ya existentes en vista de
ello Producto …………debe tener tendencia a la innovación constante.

 Amenaza de productos sustitutivos: Los productos que lo sustituyen pueden ser otras
marcas con otros ingredientes, por Ejemplo. El yogurt gloria.

 Rivalidad entre los competidores: La rivalidad está dada por querer sobresalir con su
producto y ser líderes en el mercado esto los lleva a mejorar a los competidores cada
vez más el producto

NUESTRA EMPRESA

A través de nuestra Empresa ofrecemos a toda la población un yogurt FRUTADO , con pulpa
de frutas de nuestra región ya que el resto de nuestros competidores solo ofrecen un yogurt
líquido y con menos nutrientes para toda la familia, es por ello que nosotros viendo la necesidad
de nuestros cliente nos concentramos en un producto que no solo es refrescante si no también
saludable para todas las personas en general , el cual nos diferencia de nuestros competidores

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extranjeros ya que en nuestro territorio nacional no existe alguna empresa que produzca este
tipo de yogurt.

Percatándonos en el análisis de la demanda podemos observar que es considerable ya que

tenemos un 50% de aceptación en el mercado por el simple hecho de lanzar un producto
nuevo, el cual al realizar nuestras encuestas muchas de las personas encuestadas desconocían
este producto y no nos daban pruebas de que si se comercializaba en nuestra región.

Finalmente basándonos en los resultados y que llegan a ser positivos podemos concluir que
nuestro producto tendrá buen rendimiento económico para nuestra empresa y sobre todo tendrá
un reconocimiento y una mayor aceptación en el mercado nacional.

FORMATO DE ENCUESTA

ENCUESTA

SEXO: F M

EDAD:_____

1.-¿Usted consume yogurt?

SI NO

2.-¿Que sabor consume con frecuencia?

a) Durazno
b) Fresa
c) Lúcuma
d) Otros

3.-¿Con qué frecuencia consumes yogurt?

a) Diariamente
b) Una vez por semana
c) Tres veces por semana
d) Una vez por mes

4.-¿Qué esperas de un yogurt?

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 a) Bebida refrescante
b) Un producto que mejore su salud
c) Un alimento nutritivo
d) Otros

5.-¿Qué le cambiarias al yogurt que existe en la actualidad

a) El tamaño
b) Los precios
c) La variedad
d) La presentación

6.-¿Quiénes consumen con mayor frecuencia yogurt ?

a) Adultos
b) Jóvenes
c) Niños
d) Toda la familia

7.- ¿Usted conoce alguna empresa que produce leche de cabra?

Si NO:

¿Cuál? :
a) Mantaro
b) Serranita
c) Monte flor
d) Otros

8.- ¿Cuánto estas dispuestos a pagar por un litro de yogurt?

a. S/ 3.50
b. S/ 4.50
c. S/ 5.00
d. S/ 6.00

9.- ¿Dónde Compra habitualmente su Yogurt?

e) Bodega.
f) Mercado.
g) Supermercados.
h) Otros

10
10.-Consume Ud. yogurt Artesanal

Si NO:

11.-Si les ofrecemos un producto de un nuevo sabor a base de leche de

cabra usted lo consumiría y/o lo probaría

Si NO:

¿Por qué? ..............................................................................................................................................

12.-Si lo convencemos que este producto tiene buenos parámetros

nutricionales. Usted lo consumiría con frecuencia,
Si NO:

ANEXO
EDT:

11
12