Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la comunidad Ganadera de san Damián distrital de Huarochirí

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO EN
LA COMUNIDAD GANADERADE SAN
DAMIÁN DISTRITAL DE HUAROCHIRI”

Consultor:
 DE LA CRUZ QUISPE TERESA

Noviembre del 2019

Chosica -Perú
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A.-NOMBRE DEL PROYECTO:

“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la comunidad Ganadera de san Damián distrital

de Huarochirí

B.- NUMERO DE SOCIOS:

Son 4, las personas asociadas a la organización, entre ellos 4 mujeres y 2 varones. Sus edades oscilan entre
20-30años

C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

“Mejorar de la Producción y Comercialización de queso en la comunidad Ganadera de san Damián distrital de

Huarochirí

D.-BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA

0 169560 108360 61200

1 178038 119196 58842
2 186940 131116 55824
3 196287 144227 52060
4 206101 158650 47451
5 216406 174515 41891

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

E.1. Por componentes: (Implementación de Activos, Asistencia técnica, Articulación comercial)
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COMPONENTE 1: Implementación de Activos

Acciones: Se realizará la compra de equipos y herramientas adecuadas para la elaboración de queso, que les permitirá
transformar volúmenes mayores del que actualmente vienen procesando, además de obtener productos
estandarizados de buena calidad. También estos equipos servirán para poder realizar las capacidades y transferencia
tecnológica efectiva con los beneficiarios.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.

Acciones: Capacitación de los integrantes de la asociación en el manejo de las cuentas por un asistente contable, quien les
enseñará a los asociados a llevar libros contables para sus rendiciones de cuentas dentro de la asociación, también los socios
deben tener conocimientos de como se obtiene los costos de producción de l
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productos que van ha desarrollar ; la asistencia técnica en producción cuya función será el acompañamiento de la asociación para
desarrollar la ejecución del proyecto, también será un especialista en el tema de transformación de derivados lácteos para poder
desarrollar capacitaciones con los asociados en los temas de buenas prácticas de manufactura y de la higiene y saneamiento,
procesamiento de derivados lácteos los capacitará hasta obtener un buen producto. El asistente técnico en obtención de registro
sanitario realizará los trámites en el Ministerio de Salud (Digesa) dando como resultado el registro sanitario del queso.

COMPONENTE 3: Articulación comercial.

Acciones: Se contratará un profesional para promotor de negocios quien apoyara en buscar contratos de venta de
queso, se alquilará un ambiente adecuado para poder promocionar los derivados lácteos por tres meses que serán
solventados por el proyecto y luego de ello los beneficiarios con los propios ingresos pagarán un ambiente para seguir
realizando las ventas el lugar tiene que ser apropiado y bajo condiciones higiénicas cerca al paradero de los buses en
el distrito de Junín , también se participará en ferias agroindustriales de la provincia y de la región para de esa manera
hacerse más conocidos con la marca del producto donde se repartirán afiches de la marca del producto y de la
asociación que viene desarrollando este producto con apoyo del programa Aliados, también dentro de este
componente se incluirá la elaboración de gigantografías con el nombre de la asociación para promocionar los
productos para la participación en algunas ferias del distrito y el cartel de obra que se pintará en un lugar visible donde
se están procesando los productos para la identificación del lugar donde se viene interviniendo con el programa
Aliados.

E.2. Explicación del ciclo del negocio.

El negocio tiene 3 eslabones principales, como actividad de la asociación: la producción de la leche, la transformación,
y la comercialización de los quesos. El presente proyecto trabaja en los dos eslabones finales. La producción de la
leche es realizada por cada uno de los socios, quienes deben entregar a la planta de proceso, donde se desarrolla la
transformación de la leche en queso fresco en forma diaria. Al día siguiente de la producción los quesos son
distribuidos hasta los puntos de venta.
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F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

APORTE (EN SOLES)
UNIDAD
CANTIDAD
COMPONENTES /DESCRIPCION DE PRECIO TOTAL, ALIADO GOP (S/)
DE ACTIVIDADES MEDIDA S/1. EN S/ S
(S/.)70
%
Efectivo Valorizado
(15%) (15%)

COMPONENTES I : ACTIVOS 23760.00 13860.0 4950.00 4950

0
Tina quesera de 300L en acero
inoxidable Unidad 1 6500.00 6500.00 5550.00 950.00
Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H=
0.85 m en acero inox. Unidad 1 2800.00 2800.00 2800.00
Prensa horizontal de queso en
acero inox. de 30 moldes Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00
Moldes de queso de 1 Kg en acero
inox. Unidad 15 45.00 675.00 675.00
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Empacadora al vacio de queso Unidad 1 4600.00 4600.00 4600.00

Termómetro con canastilla Unidad 1 85.00 85.00 85.00

Indumentarias para capacitación
(botas, guardapolvo, cofias,
mascarilla) global 1 150.00 150.00 150.00
VALORIZADO
Infraestructura de proceso de
proceso de derivados lácteos Unidad 1 4950.00 4950.00 4950.00
COMPONENTES II : ASISTENCIA
TECNICA 7400.00 7400.00
Asistencia técnica contable mes 2 200.00 400.00 400.00

Asistencia técnica en producción mes 12 500 6000.00 6000.00

Asistencia en obtención de registro
sanitario mes 1 1000.00 1000.00 1000.00
Componente III: Articulación de
mercado 1840.00 1840.00
Articulador comercial mes 2 300.00 600.00 600.00
Módulo de ventas para derivados
lácteos mes 3 200 600.00 600.00
Módulo de promoción y publicidad global 1 640.00 640.00 640.00
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SUB TOTAL 23100.00 4950.00 4950.00
TOTAL 33000.00
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G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

El indicador nos demuestra que la Alternativa única propuesta para el Proyecto: “Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de
la Producción y Comercialización de queso en la comunidad Ganadera de san Damián distrital de Huarochirí.

Es rentablemente socialmente.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
Monto de la A precio de
inversión Total. mercado 33000 36300
(En Nuevos
Soles) A precio Social 28768 31606
Costo Benéfico VAN
(En Nuevos
(A precio Social) Soles) 61911.05 59095.29
TIR (%) 13.91% 12.45%
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I. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecología
de la provincia de san damian.
Los trabajos son ejecutados con cuidado, manteniendo el equilibrio ecológico y cultural asentado en la zona, de
ello depende el de rescatar la armonía, por lo que de ninguna manera se descuidará el medio ambiente ya que al
finalizar con los trabajos se mantendrá con las características iníciales.
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio
ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones.
La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida.
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

K.-PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

Metas físicas:
PERIODOS
COMPONENTES
UNIDAD DE MEDIDA 1ER 2DO TOTAL POR
SEMESTRE SEMESTRE COMPONENTE
2012 2012
ACTIVOS GLOBAL 22 0 22
ASISTENCIA TÉCNICA GLOBAL 8 7 15
ARTICULACIÓN DE MERCADO GLOBAL 2 4 6
TOTAL POR PERIODO 32 11 43

Metas financieras:
COMPONENTES PERIODOS (NUEVOS SOLES)
1ER 2DO TOTAL POR
SEMESTRE SEMESTRE COMPONENTE
2012 2012
ACTIVOS 23760 0 23760
ASISTENCIA TÉCNICA 4200 3200 7400
ARTICULACIÓN DE MERCADO 500 1340 1840
TOTAL POR PERIODO 28460 4540 33000.00
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L.- MARCO LOGICO
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OBJETIVOS INDICADORES
FIN: Mayores ingresos económicos de la comunidad de san damian
ganadera Distrital de huarochiri Incremento del ingreso por socio es de 23%, de
S/.241.00 nuevos soles sin proyecto a S/.1,044.00
nuevos soles con proyecto.
Propósito
La producción se incrementa en un 32.5% de 14
Incremento de la producción y comercialización de quesos en la
a 43 Kg de queso/día con proyecto.
comunidad de san damian ganadera Distrital de huarochiri Los volúmenes de venta se incrementa de 14 Kg
queso / día a 43Kg queso /día que esto significa
en nuevos soles de S/. 126.00 a
S/. 559.00. en un 23%.
Componentes:
(01)tina quesera cap. 300L.
COMPONENTE 01: ACTIVOS (01) mesa de trabajo en acero inox.
(01) prensa horizontal de queso acero inox. 30
moldes..
(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox.
(01)Empacadora al vacio de queso
(01) Termómetro con canastilla
(02) guardapolvos blancos
(02) pares de botas blancas
(02) cofías de tela blanco
(02) protectores naso b ucal de tela
(01) infraestructura de proceso de derivados
lácteos (valorizado)
La implementación de todos los activos
mencionados será en el primer semestre de
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA ejecución del proyecto.
(02) meses de asistencia técnica contable.
(12) meses de asistencia técnica en producción.
(01) mes de asistencia para obtención de
registro sanitario.
Las asistencias se realizarán en el primer
semestre y en el segundo semestre de ejecución
del proyecto.
COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
(02) meses de articulador comercial. Se
realizará el contrato por un mes en el primer
semestre y el otro en el segundo semestre.
(03) meses de servicio de alquiler para la venta
de derivados lácteos.
(01) millar de etiquetas de queso.
(01) cartel de obra
(01) gigantografía para publicidad
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Informe de evaluación del programa Políticas económicas del país se
Aliados. mantienen estables.
Registros de producción. Demanda creciente del producto a
los mercados del segmento C y D.
Libros contables (ingresos, egresos) No se producen cambios climáticos
cuaderno de ventas. drásticos.
Políticas de estado estables.
Comprobantes de pago actas de
entrega y recepción de activos y/o
bienes, fotos. Se cumplen los compromisos de
Documento legalizado en el notario o cofinanciamiento para la ejecución
en el juez de paz del aporte en del proyecto, por parte del
valorizado y aprobación de la Programa ALIADOS, y los
asociación mediante un acta. beneficiarios.
Existe voluntad de cambio y
participación de las familias
beneficiarias para acceder al
proyecto.
Capacitación, Comprobante de pago
(recibo de honorarios), informe de Disponibilidad de los asistentes
asistencia técnica y registro de técnicos.
participación de beneficiarios, fotos
materiales de trabajo (folletos,
trípticos).
Acta de permanencia realizado por la
Asociación para las asistencias
técnicas que realizarán los
profesionales.
Contratos de compra y venta de queso.
Comprobante de pago de alquiler por
servicio.
Comprobantes de pago de impresión
de etiquetas, banner.
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Se realizará en el segundo semestre de la

ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES:

COMPONENTE I: ACTIVOS s/. 23,760.00 Comprobantes de pago, actas de

Act. 01: (01)tina quesera cap. 300L. s/. 6,500.00 buena pro, conformidad y recepción de Los miembros de la Asociación son
Act. 02::01) mesa de trabajo en acero inox. s/. 2,800.00 activos y/o bienes, fotografías. motivados con la implementación y
Act. 03: (01)prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes. s/. 4,.000.00 equipamiento de su planta
Act. 04:(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. s/. 675.00 productiva de lácteos y tienen
Act. 05: (01)Empacadora al vacio de queso s/. 4,600.00 mayor interés en el proyecto.
Act. 06: (01) Termómetro con canastilla s/. 85.00
Act. 07:
(02) guardapolvos blancos s/.80.00
(02) pares de botas blancas s/.50.00
(02) cofias de tela blanco s/.10.00
(02) protectores naso bucal de tela. s/.10.00
(VALORIZADO) s/.4,950.00
(01) infraestructura de proceso de derivados lácteos

Se adquirira los activos ene l primer semestre.

Comprobantes de pago, informe
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA s/.7400,00 dirigido al presidente de la asociación,
Act. 01: (02) meses de asistencia técnica contable. s/. 400.00 capacitación lista de participantes,
Act. 02: (12) meses de asistencia técnica en producción. s/. 6.000,00 materiales, fotografía, registro sanitario.
Act. 03: (01) mes de asistencia para obtención de registro sanitario. s/.1000.00
Los miembros de la Asociación,
aplican eficientemente las técnicas
que les permita la articulación al
mercado de sus productos.

Se ejecutará en el primer y segundo semestre.

COMPONENTE III: ARTICULACIÓN AL MERCADO s/. 1840,00

Act. 01: Articulador comercial. s/. 600.00 Contrato de alquiler para venta de Los miembros de la Asociación
Act. 02: Módulo de ventas para derivados lácteos. s/. 600.00 queso, registro de ventas, cartel de participarán en el punto de venta
Act. 03:Módulo de promoción y publicidad: obra, gigantografía. de derivados lácteos para
(01) millar de etiquetas de queso. s/. 320.00 promocionar y expender sus
(01) cartel de obra s/.200.00 productos.
(01) gigantografía s/.120.00

S/. 33,000.00

Se ejecutara en el primer y segundo semestre.

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M.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES

 Este negocio de la Asociación san damianas , con el programa se pretende producir 1286 quesos pasteurizados y
prensados mensuales con una utilidad mensual de S/. 1044.64 nuevos soles.
 Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 57712.22 54438.08 61911.05 59095.29
TIR 11.81% 10.47% 13.91% 12.45%
B/C 1.26 1.24 1.29 1.27

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen la asociación SOGADIJ, se puede
observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de
S/. 36,300.00, ambos calculados a precios de mercado y a precios sociales.

 El monto necesario para lograr dicho objetivo y superar el problema principal de la Asociación asciende a S/. 33 000
nuevos soles, de los cuales el 70 % (S/. 23,100) financia el programa ALIADOS y el 15 % la Asociación en efectivo y el
otro 15% en valorizado (S/. 9900 nuevos soles).

 El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de La Asociación SOGADIJ y su sostenibilidad se
basa en la experiencia en transformación del queso en forma artesanal, siendo un aspecto que favorece esta situación
es la alta demanda de sus productos a mercados objetivos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene
experiencia de ventas en forma asociada ya que vienen vendiendo los quesos a los mercados locales e intermediarios.

Finalmente se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones:

 Socialmente, el proyecto se enfoca a desarrollar un negocio productivo y sostenible en el sector rural, donde se
concentra la parte crítica de la pobreza en el distrito y provincia de Junín.
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 Técnicamente, la participación activa de los asociados y los contratos de comercialización, aseguran la rentabilidad y
sostenibilidad del proyecto.
 Económicamente, el costo de ejecución del proyecto justifica los beneficios monetarios a obtenerse ya que contribuirá
directamente a la mejora de ingresos económicos de la asociación, así como a la mejora de la calidad de vida de sus
miembros.
 Ambientalmente, el proyecto no genera impactos negativos al medio ambiente, por el contrario contribuye a la mejora
del agro-ecosistema y sostenibilidad de los recursos naturales de la zona.
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RECOMENDACIÓN:

 Con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía del GOP contribuyendo así a incrementar sus
ingresos y mejorar sus activos.

El proyecto titulado “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la comunidad Ganadera de san Damián distrital de Huarochirí”

Por los resultados de los indicadores económicos, se concluye que es un proyecto viable, por lo tanto se recomienda
su viabilidad y posterior ejecución.