SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Integrantes:
VIVIAN NARANJO JIMENEZ cedula: 30.572.514
ISOLINA MERCEDES ALVAREZ ROMERO Cedula: 23.179.969
MARTHA LIGIA ALVAREZ TAMARA Cedula: 64.702.310
FRANCY COVALEDA CUERVO Cedula: 1.018.424.432
MARIA ALEJANDRA BENITEZ ALVIZ Cedula: 1.100.689.579
KATHERINE ISABEL ORTIZ ARROYO Cedula: 37.948.671

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y
CONTABLES
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JULIO DE 2018, SUCRE, SINCELEJO.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Integrantes:
VIVIAN NARANJO JIMENEZ cedula: 30.572.514
ISOLINA MERCEDES ALVAREZ ROMERO Cedula: 23.179.969
MARTHA LIGIA ALVAREZ TAMARA Cedula: 64.702.310
FRANCY COVALEDA CUERVO Cedula: 1.018.424.432
MARIA ALEJANDRA BENITEZ ALVIZ Cedula: 1.100.689.579
KATHERINE ISABEL ORTIZ ARROYO Cedula: 37.948.671

Instructor:
JHONNY MENDOZA DORIA

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y
CONTABLES
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JULIO DE 2018, SUCRE, SINCELEJO
 TALLER

1. Descripción de la empresa
2. Visión - Misión
3. Matriz DOFA – PEST
4. Matriz de partes interesadas
5. Alcance
6. Organigrama
7. Mapa de procesos
7.1 Caracterización de los procesos.
8. Análisis de riesgos y oportunidades
9. Política Integrada
10. Objetivos
1. Descripción de la empresa:

Freno costa empresa dedicada al Comercio de partes, piezas (autopartes) y

accesorios (lujos) para vehículos automotor. Mantenimiento y reparación de
vehículos automotores. Ubicada en la ciudad de Sincelejo sucre Cl. 38 #1744

2. Visión:

En Busca del mejoramiento continuo de la calidad en el servicio técnico y

administrativo que nos permitan la optimización y eficiencia en el uso de
nuestros recursos.
Consolidarnos en el 2025 como empresa líder en la regional caribe en
prestación de servicio técnico y suministros de partes para vehículos
automotores, laborando con el cumplimiento y la responsabilidad hacia
nuestros clientes, comerciales y empresariales.

Misión:

Brindar a nuestros clientes productos y servicio integrales para el

mantenimiento revisión y reparación de cualquier clase de vehículos
asegurando un alto grado de confiabilidad precisión ética y responsabilidad
apoyándonos en la experiencia y conocimiento acumulados por cada uno de
los miembros de nuestro equipo técnico y administrativo además de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.
 3. Matriz DOFA: Esta la hicimos entre todas en clase
FRENO COSTA
OPORTUNIDADES
1. APROVECHAMIENTO DEL RRHH
2. BUSCAR NUEVOS MERCADOS
3. REESTRUCTURACION EMPRESARIAL
3. CALIDAD DEL SERVICIO.
4. CONTAR CON UN SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN.
AMENAZAS
1. COMPETENCIA EN EL MERCADO
2. ALTOS PAGOS DE IMPUESTOS
3. BAJAS RELACIONES COMERCIALES
ESTATALES
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
1. RECURSO HUMANO Y TECNICO.
2. INFRAESTRUCTURA
3. MANO DE OBRA CALIFICADA
4. AMPLIA EXPERIENCIA EN EL MERCADO.
5 USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA
OFRETAR EL SERVICIO.
ESTRATEGIAS (FO)
1. CAPACITAR EN TODAS LAS AREAS DE LA
EMPRESA
2.EVALUAR EL PERSONAL CON EL FIN DE
IDENTIFICAR SI ES COMPETENTE EN EL CARGO
3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
ESTRATEGIAS (FA)
1. BUSCAR NUEVOS CLIENTES
2. EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
3. EVALUAR LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS - LOS
PROCESOS DE COMPRAS - LOS TIEMPOS DE
ENTREGA DE LOS PROYECTOS.
DEBILIDADES
1. FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS
2. FALTA DE COMPROMISO GERENCIAL
3. COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES
4. FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
LOS EQUIPOS.
5. FALTA DE COMUNICACIÓN
6. FALTA DE CAPACITACION.
7. FALTA SENTIDO DE PERTENENCIA.
8. FALTA DE PLANEACION Y CONTROL
9. FALTA DE FORMALIZACION DE LA
CONTRATACION DEL PERSONAL.
ESTRATEGIAS (DO)
1. APROVECHAR EL RECURSO HUMANO
BRINDANDO CAPACITACION
2. CREAR SENTIDO DE PERTENENCIA AL
PERSONAL
3. CREAR UN CRONOGRAMA DE MTTO
4. ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN
5. FORMALIZAR LA CONTRATACION DEL
PERSONAL.
6. ESTABLECER PLANES DE TRABAJO
ESTRATEGIAS (DA)
1. CONTAR CON MAYOR COMPROMISO DE LA
GERENCIA.
2. CONTROLAR COSTOS DE INVERSION
3. FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL
PERSONAL
4. VINCULAR A LOS TRABAJADORES EN LAS
ACTIVIADES PARA FORTALECER EL
COMPROMISO.
 Análisis PEST:

POLITICO: Existen regulaciones políticas

nacionales que normalizan los ingresos de
repuestos de carros que entran a nuestro
país. En síntesis, la estabilidad política que
reina en nuestro país hace que el
empresario automotor tenga la motivación
por entrar al mercado nacional.
ECONOMICO: la economía de
LEGAL: En cuanto al sector
nuestro país se mantiene
automotriz existen leyes,
estable, debido a esto Freno
normativas internacionales que
costa ha tenido una baja
debemos de cumplir legalmente
ANALISIS DEL PESTEL ventas en repuesto para
y transparente.
DE LA EMPRESA carros y un bajo crecimiento a
FRENOCOSTA nivel nacional.
ECOLOGICO: A nivel nacional y
mundial las empresas y el medio
ambiente están obligadas a SOCIAL: los tipos de clientes que
entenderse para tener un desarrollo acuden a Freno costa son de
sostenible en materia de calidad TECNOLOGICO: Están favorecidos por las estrato 3, 4, 5,6 que acuden al
ambiental y los retos y oportunidades innovaciones tecnológica que crean mantenimiento de carros cuando
que este plantea. Con el fin de brindar consecuencias favorables para mejorar la lo necesite.
un buen servicio. capacidad competitiva realizando
marketing, publicidad en redes sociales y
pagina web y así dándonos a conocer en el
mercado.
 4. Matriz de partes interesadas

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Identificación de Acciones que se pueden concertar
Partes Priorización Expectativas Programas Compromisos Acciones a seguir
interesadas
Derechos de elección del trabajo y Programa de Fortalecer las competencias de los Cumplir la legislación
la realización en condiciones justas educación. trabajadores. referente a los
y dignas. Programa de Cumplir la legislación aplicable referente a: derechos
Recibir por derecho propio la motivación Trabajo infantil, igualdad en selección de universalmente
remuneración, seguridad social. géneros, contratación y desarrollo de los aceptados.
Programas de motivación. trabajos sin discriminación, salarios, Desarrollar programa
EMPLEADOS 1 Recibir los entrenamientos prestaciones legales, jornada máxima de motivación
necesarios para asegurar el trabajo. Programas de
desempeño de su cargo. formación

Rentabilidad, Sostenibilidad, N/A Cumpla con obligaciones legales Incluir las

Crecimiento. - Esté dispuesta a explicar las razones y responsabilidades de
motivos de su actuar a sus partes interesadas los miembros de este
- Sea transparente y suministre información grupo, Verificar el
clara, relevante y oportunamente disponible cumplimiento el
- Promueva la conducta ética a través de sus cumplimiento de dichas
SOCIOS 2 estructuras de gobierno, estándares de responsabilidades.
comportamiento y canales de comunicación
con sus partes interesadas
- Identifique los derechos y los intereses de
sus partes interesadas más relevantes y los
vincule al proceso de toma de decisiones.
- Respetar y promover los derechos humanos
Cumplimiento de requisitos legales N/A Cumplir la legislación y los requisitos Asegurar la prestación
y contractuales. contractuales. del servicio conforme lo
Garantías. contratado.
CLIENTES 3 Asegurar la adecuada
comunicación.
Cumplimiento de la legislación Programa de Disponer de un registro de legislación Cumplimiento de la
ambiental. gestión ambiental y garantizar su cumplimiento y legislación ambiental.
No contaminación ambiental. actualización. Desarrollo de
No generación de impactos Plan de manejo Identificar y evaluar los principales impactos programas ambientales
negativos. de residuos. ambientales de la actividad. para controlar los
Establecer objetivos de mejora para reducir impactos negativos.
MEDIO 4 los impactos ambientales de la actividad.
AMBIENTE Gestionar residuos adecuadamente
PROVEEDORES 5 Mantener buenas relaciones con N/A Pago oportuno de las facturas. Asegurar la adecuada
los proveedores. Compra a proveedores locales comunicación.
Hacer pagos oportunos Atención a quejas y
reclamos y tramitarlas
oportunamente.
 5. Alcance: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo automotriz, en
freno, suspensión, dirección, sincronización, motor, lubricación y engrase.

6. Organigrama:

GERENTE

RR HH SUBCONTRATANTE
EXTERNO

Secretaria 1 PSICOLOGOS ADMINISTRACION DIRECCION

MARKETING
Y FISCALIDAD ESTRATEGICA
7. Mapa de proceso:

7.1 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS:

 Proceso gestión compras

 Proceso gestión del talento humano
 Proceso gestión calidad
 Proceso gestión SST – Ambiente
 Proceso gestión mecánica automotriz
 Proceso gestión infraestructura
 PROCESO DE GESTION COMPRAS (MARTHA ALVAREZ)
Garantizar el suministro oportuno de los materiales e insumos solicitados, cumpliendo con los requisitos y especificaciones de calidad
Objetivo de los mismos mediante la retroalimentación eficaz con nuestros proveedores.
 
Inicia con la solicitud y entrega de materiales basada en la planificación de recursos y finaliza con la evaluación y retroalimentación de
Alcance
proveedores.
 
Responsabl
Asistente de compras
e
 
Marco Norma ISO 9001-2015 Numeral 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4.3 Información para los proveedores externos -9.1
Normativo Seguimiento, Medición, análisis y Evaluación.
Proveedores Entradas Salidas Clientes
Externa Actividades
Internos Externos Internas Internas Externas Internos Externos
s
Solicitud de 1. Gestionar las
Todos los
  bienes y   solicitudes de        
procesos
servicios Compra
Listado de 2.. Seleccionar y
           
proveedores elegir proveedores
Listado de 3. Negociar y Selección de
  Proveedores        
proveedores Cotizar proveedores
4. Generar Órdenes Órdenes de
          Proveedor
de compra compra
5. Realizar
Registro de
        seguimiento a la      
seguimientos
Orden Compra
6.Recoger y
Orden de Orden de compra
      suministrar   Supervisores  
compra firmada
materiales
7. Verificar la
conformidad en los Orden de compra
          Supervisores  
bienes o servicios firmada
adquiridos.
8. Evaluar y revaluar
Evaluación Resultados
proveedores- Comunicación al
    de   Evaluación de   Proveedores
comunicar proveedor
proveedores proveedores
resultados
Indicadores Documentos y Registros
Nombre Formulación Meta Código Procedimientos
CC=Número de PRO-PC-01 Procedimiento de Gestión de Compras
compras entregadas a PRO-PC-02 Procedimiento Selección y evaluación de prov.
Eficiencia en las compras tiempo / total de 80%
solicitudes de compra Código Registros
en el periodo)*100%
FOR-PC-01 Listado Especializado de Proveedores.
PE=(Número de Selección
proveedores ,evaluación y
Índice de proveedores  
evaluados/Número de 80% reevaluación
evaluados
proveedores FOR-PC-02 proveedores
especializados)*100% Seguimiento a
 
FOR-PC-03 proveedores
Control de
Recursos   Procesos de Apoyo Responsables existencia de  
FOR-PC-04 Materiales
Proceso de Gestión Asistente de Registro de
Recurso Humano  
Gerencial Compras FOR-PC-05 proveedores
Queja
Equipo de oficina Procesos solicitantes Conductor  
FOR-PC-06 proveedores
Formato solicitud
Proceso de gestión
Documentación de soporte Gerencia de bienes y  
mecánica automotriz
FOR-PC-07 servicios
Recurso económico     Líderes de procesos  
Comunicaciones        
 PROCESO DE GESTION TALENTO HUMANO (VIVIAN NARANJO)
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la administración y el desarrollo del talento humano
Objetivo Al servicio de la unidad, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo empresarial, que permita contar con
servidores idóneos y competentes, en un ambiente cálido de trabajo para atender la misión y objetivos de la entidad.
 
Inicia con el análisis y la evaluación de las necesidades de provisión del talento humano y finaliza con la formulación e implementación
Alcance
de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
 
Responsabl
Coordinador Grupo Talento Humano
e
 
Marco Norma ISO 9001-2015, ISO 10018 Directrices para la participación activa y la competencia de las personas.
Normativo
Proveedores Entradas Salidas Clientes
Actividades Externo
Internos Externos Internas Externas Internas Externas Internos
s
Solicitudes de 1. Gestionar Solicitudes de Personal Todos los
Todos los Clientes    
personal personal contratado Procesos
procesos
Manual de funciones
Hojas de vida
    responsabilidades y Hojas de vida 2. Analizar hojas de vida    
que aplican
competencias

Personal a
seleccionar-
    Hojas de vida   3. Entrevistar al personal      
Confirmación
de referencias

Aptitud
Exámenes Proceso
  IPS   3. Selección de personal   ocupacional  
ocupacionales SSTA
médica

        4. Contratar personal Contrato      

Memorias de Evaluación
Procesos Cronograma de capacitación- de Todos los
Clientes   5. Capacitar al personal Cliente
misionales formación registros capacitacione Procesos
asistencia s

Evaluación de Personal Todos los

    6. Evaluar el desempeño    
desempeño   evaluado Procesos

Proceso
Todos los Solicitud de retiro de Exámenes de solicitant
Clientes   7. Retiro de personal    
procesos personal egreso e de
personal

Indicadores Documentos y Registros

Nombre Formulación Meta Código Procedimientos
Procedimiento de selección y
PR-PTH-07
contratación de personal
ITDS= (Trabajadores que logran el
Índice de trabajadores
nivel satisfactorio (>3,7)/Total de 90% Código Registros
con desempeño
trabajadores evaluados)*100% Programa de
satisfactorio
FOR- PTH-17 formación

FOR-PTH-18 Retiro de
Recursos   Procesos de Apoyo Responsables
personal
Recursos de oficina Proceso Gerencial Gerente
Solicitud de
personal
FOR-PTH-19
Recurso Humano - Proceso SSTA – Proceso gestión Coordinador de talento Entrega
Económico mecánica automotriz humano FOR-PTH-20 dotación

       

PROCESO DE GESTION CALIDAD (KATHERINE ORTIZ)

Implementar y asegurar el sistema de gestión de calidad en los procesos de la organización, para lograr la mejora continua del
Objetivo sistema.
 
Alcance Aplica a todos los procesos del SGC
 
Responsable Coordinador de calidad
 
Norma ISO 9001-2015 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de
Marco
Normativo las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus
procesos.
Proveedores Entradas Salidas Clientes
Extern Actividades
Internos Externos Internas Internas Externas Internos Externos
as
Apoyar la definición Mapa de proceso, Todos los
Todos los Análisis
de planeación Misión, Visión, integrantes
procesos de la estratégico de la  
estratégica de la Política y objetivos de la
organización organización
organización de la calidad organización
Procesos de: Requerimientos
Administración de la norma ISO
Planificar la Estructura jerárquica
de recursos 9001:2015 -
estructura de los documentos Gestión de
informáticos - Necesidades de  
documental del del sistema de la calidad
Gestión de la documentación
S.G.C. gestión
calidad - de la
Directivo organización.
Proceso
Definir y programar directivo
La necesidad y - Cronograma de
las auditorías - Gestión de
Gestión de la disponibilidad de auditoria
internas del sistema la calidad  
calidad recursos para la - Plan de auditoria de
de gestión de la - Auditores
auditoria. calidad
calidad Internos
- Auditados
Gestión de la Las actividades y Apoyar la aplicación -Implementación Todos los
calidad documentos a eficaz del S.G.C. eficaz del S.G.C. integrantes
implementar - Solicitud de de la
acciones correctivas organización
 y preventivas
encaminadas a
mejorar el S.G.C.
Determinar las
Solicitud de
causas de acciones
Gestión de la acciones Determinación y Gestión de
correctivas y
calidad correctivas y análisis de causas Calidad
establecer acciones
preventivas
preventivas
- Información del - Proceso
Evidenciar el análisis Informe de los
Coordinador de proceso directivo
de indicadores de indicadores de
calidad - Indicadores de - Comité de
gestión. gestión
gestión calidad
Apoyar la definición Mapa de proceso, Todos los
Todos los Análisis
de planeación Misión, Visión, integrantes
procesos de la estratégico de la
estratégica de la Política y objetivos de la
organización organización
organización de la calidad organización

Procesos de: Requerimientos

Administración de la norma ISO Estructura jerárquica
Planificar la
de recursos 9001:2015 - de los documentos
estructura Gestión de
informáticos - Necesidades de del sistema de
documental del la calidad
Gestión de la documentación gestión
S.G.C.
calidad - de la
Directivo organización.

Indicadores Documentos y Registros

Nombre Formulación Meta Código Procedimientos
PR-PGC-08 Control de los documentos
PR-PGC-09 Control de los registros
[Número de No
Que menos del 15% Auditorías Internas
Conformidades mayores al PR-PGC-10
de las No Acciones preventivas y correctivas
proceso de calidad en PR-PGC-11
Efectividad de la mejora conformidades
auditorías internas) /
continua del proceso de detectadas
Número de No
gestión de la calidad correspondan al
Conformidades en
SGC Diciembre
Auditorías internas del Código Registros
2019
S.G.C.]*100

Recursos   Procesos de Apoyo Responsables Reporte de No conformidades y/o eventos no

FOR-PGC-21 deseados
-Coordinador de
-Humanos
-Proceso de Gestión Calidad.
-Físicos FOR-PGC-22 Control de distribución de documentos
Gerencial. -Representante de
-Ambiente de trabajo
la Gerencia.
-Procesos de Gestión de Control de cambios formatos
FOR-PGC-23
calidad
Solicitud de creación, modificación anulación
-Proceso de gestión
FOR-PGC-24 documentos
mecánica automotriz
-
Coordina
dor de
Calidad.
-Humanos -Proceso de -Humanos
-Físicos Gestión -Físicos
-Ambiente de trabajo Gerencial. -Represe -Ambiente de trabajo
ntante de
la
Gerencia
.
       
 PROCESO DE GESTION SST – AMBIENTE (MARIA ALEJANDRA BENITEZ)
Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de SST para proteger la seguridad y salud y medio ambiente
Objetivo de los trabajadores de freno costa
 
Verificar y planificar haciendo un seguimiento del proceso y la toma de decisiones para la mejora continua del sistema de gestión de
Alcance
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.
 
Responsabl
Profesional o especialista encargado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente
e
 
Marco
Norma ISO 140001 2015 – ISO 45001 - 2018
Normativo
Proveedores Entradas Salidas Clientes
Actividades
Internos Externos Internas Externas Internas Externas Internos Externos
1.Planificar el  Proceso de
Políticas, proceso d administración y
Todos los Proceso de gestión y
  Objetivos e   gestión de la   del sistema  
procesos SST
indicadores. SST y medio integrado de
ambiente gestión
2.Actualizar el
proceso de Todos los
Mapa de Directrices de gestión
      gestión de la   proceso del  
proceso de SST
SST y medio SIG. 
ambiente
Plan 3.Plan
Proveedores      
estratégico estratégico
4.elaborar la
  matriz de
peligro
5.elaborar plan
    de sistemas de
gestión
6.impementar
    programas de
riesgo
7.Programación
y ejecución de
Información inducciones,
    Evaluaciones      
Proceso GTH del personal capacitaciones
y
entrenamientos

8. Llevar
Permisos
Todos los EPS Incapacidades estadísticas de        
empleados
Procesos salud

Indicadores Documentos y Registros

Nombre Formulación Meta Código Procedimientos
(N. de accidentes laborales Sistema de gestión de seguridad y salud en
PR-SSTA-12
Valoración de accidentes ocurridos en el periodo anterior el trabajo.
laborales – N. de accidentes laborales PR-SSTA-13 Programa de gestión ambiental
100%
ocurridos en el periodo actual) *
100 / (N. de accidentes laborales Código Registros
ocurridos en el periodo anterior)
(N. de casos nuevos por
enfermedad laboral que FOR-SSTA- 25 Matriz de competencias
sucedieron dentro del periodo
anterior – N. de casos nuevos
Variación en la incidencia de por enfermedad laboral que
100%
enfermedades laborales sucedieron en el periodo actual)
* 100 / N. de casos nuevos por FOR-SSTA-26 Informe investigación de accidentes
enfermedad laboral que
sucedieron dentro del periodo
anterior
 Recursos   Procesos de Apoyo Responsables
Registro de ausentismo, primeros auxilios y
Recurso Humano – Técnico Profesional o
Procesos de gestión gerencial FOR-SSTA-27 mortalidad
- Económico especialista
Encargado en el
sistema de
seguridad y FOR-SSTA-28
Proceso de talento humano Matriz de identificación de peligros
salud en el
trabajo y medio
ambiente.
Gerente FOR-SSTA-29 Conformación del Copasst

 Registro entrega de residuos (Orgánicos –

    FOR-SSTA-30 
reciclables – peligrosos)

PROCESO DE GESTION MECANICA AUTOMOTRIZ (ISOLINA ALVAREZ)

Realizar trabajos de calidad en Mantenimiento preventivo y correctivo, Utilizando nuestros recursos, Optimizando los tiempos de
Objetivo esperas de nuestra clientela superando sus expectativas en el servicio
 
Inicia con la solicitud de trabajo entrega de repuesto basada en la planificación de recursos y finaliza con la evaluación y
Alcance
retroalimentación a cliente a través de encuestas.
 
Responsabl
Ingeniero de taller
e
 
Marco
Norma ISO 9001-2015
Normativo
Proveedores Entradas Salidas Clientes
Externa Actividades
Internos Externos Internas Internas Externas Internos Externos
s
Todos los
    1Recibir el carro      
procesos
2Revisar estado del
           
carro
  3Verificar falla      
 proveedore 4 Cotización de
 
s arreglo
5 Se espera
Orden
  aprobación de
compra
reparación
6 Recibe suministro
   
de repuesto
7 Se realiza
Registro de Quejas y
    respectivo
sugerencias
mantenimiento.
8Se verifica trabajo,
    Supervisor
entrega exitosa.
Indicadores Documentos y Registros
Nombre Formulación Meta Código Procedimientos
Mantenimientos PR-PMA-03 Mantenimiento Preventivo y correctivo
Cumplimiento mttos preventivos ejecutados/
100%
Preventivos mantenimientos
preventivos solicitados Código Registros
Cumplimiento Mtto Mantenimientos 100% FOR-PMA-08 Ingreso de vehículos
 correctivos ejecutados/
Mantenimiento
Correctivos mantenimientos
preventivo -
correctivos solicitados
FOR-PMA-09 correctivo
Recursos   Procesos de Apoyo Responsables Orden de compra
FOR-PMA-10
Proceso gestión
compras Quejas y
Recursos Humanos Gerencia
Proceso Gestión Reclamo
gerencial FOR-PMA-11

Proceso gestión
Compras Secretaria Servicio
Recursos Humanos FOR-PMA-12

Mensajería    Mensajero    

PROCESO DE GESTION INFRAESTRUCTURA (FRANCIS COVALEDA)

Administrar la infraestructura del negocio con base a los muebles y enseres obtenidos en FRENOCOSTA
Objetivo
 
Alcance Inicia con la adquisición de nuevos muebles y enseres y finaliza con el retiro en inventarios.
 
Responsable Gerente general, área administrativa y coordinación de logística y adquisiciones FRENOCOSTA
 
Marco
Norma ISO 9001-2015
Normativo
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes
Internos Externos Internas Externas Internas Externas Internos Externos
área
Personal de Realización de administrativa
Material Histórico de Plan de
venta de análisis de Realizar un Ejecutar el  Todos los y
intelectual contratación y acción a
repuestos a competidores inventario inventario departamentos coordinación
comercial ventas operar
mediana escala potenciales de logística y
adquisiciones 
  área
Análisis de las Realización de Proponer las administrativa
  Material Plan de Presentar la
necesidades del encuestas para empresas que   Todos los y
intelectual mantenimiento Encuestas  propuesta el grupo
mueble o optimizar la cubrirán la departamentos coordinación
comercial anual objetivo
inmueble  necesidad necesidad de logística y
adquisiciones
Administrar el plan área
Recopilación de Registro de de control de Programar administrativa
  Material Declarar dichas
información en las Bienestar garantías en cuanto capacitaciones con   Todos los y
intelectual actividades como
temas operaciones Laboral la subyacentica de relación al uso del departamentos coordinación
comercial obligatorias
ergonómicos ejecutadas que se va a programa de logística y
programar adquisiciones 
área
 Economía Registrar
Optimizar la mano Realizar revisiones administrativa
  Material sostenible en Revisión y Inventario mediante
de obra para continuas con el uso Todos los y
intelectual reducción de actualización con mayor fotografía y
proyección del de los muebles y departamentos coordinación
comercial reprocesos por de los planes revisión evidencia física
objetivo enseres de logística y
falta del recurso
adquisiciones
Proyectar al área
personal a Sensibilización y administrativa
  Material  Mejoría de la Optimización Programar
Sistemas de sobrellevar un capacitación en Todos los y
intelectual ejecución de las de los evaluaciones
información proceso para cuanto la misión y departamentos coordinación
comercial labores recursos periódicas
adquirir comisiones visión de logística y
o metas adquisiciones
  Material  Mayor Equipos de Ejecución de Contratación con Uso correcto de la Obtención de Todos los área
intelectual obtención de procesos las labores mejoras de infraestructura información de los departamentos administrativa
comercial proveedores programadas herramientas manuales y
laborales coordinación
de logística y
 adquisiciones
área
Revisión de los
Elaboración administrativa
  Material Uso objetivo del puestos de trabajo en Inducción y
 Sistematización Espacios de de nuevas Todos los y
intelectual tiempo en labores cuanto a las revisión de los
de procesos trabajo técnicas de departamentos coordinación
comercial programadas funciones contratos
trabajo de logística y
programadas
adquisiciones
área
administrativa
  Material Revisión y
 Enfoque Mayor Revisión de Reglamento interno Visualización del Todos los y
intelectual actualización
transnacional equipamiento garantías de trabajo personal departamentos coordinación
comercial de los planes
de logística y
adquisiciones
Indicadores Documentos y Registros
Nombre Formulación Meta Código Procedimientos
Ejecución de mejora en las PR-PI-04 PROCEDIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Automatización de recursos
herramientas para mejorar las Optimización del
enfocados en incremento de
condiciones del personal en recurso humano
garantías Código Registros
FRENOCOSTA

FOR-PI-13 -Entrega cuatrimestral de plan de acción. Proyectos de

Recursos  
Jefe de Servicios
Administrativos y Logísticos,
Jefe de Servicios Generales,
Ingenieros, equipo técnico para
el mantenimiento preventivo y
correctivo, Arquitectos,
abogados, profesionales y
técnicos en área administrativa
y financiera.
inversión
Procesos de Apoyo Responsables
FOR-PI-14 -Inventarios de Bienes, muebles y enseres
 Gestión de recursos
humanos o contabilidad y FOR-PI-15 -Solicitudes y atención de Soporte Técnico (en la herramienta
control de gestión de sistema).
Gerente General y FOR-PI-16 -Cronograma de mantenimiento de infraestructura.
quienes participaron
en el proceso

       
 8. Análisis de riesgos y oportunidades

Ver Anexo 1 (Documento Excel)

9. Política Integrada

Nuestro ALMACEN FRENOCOSTA Y LUBRICOSTA en su actividad económica Comercio de

partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotor. Mantenimiento
y reparación de vehículos automotores. En la implementación y ejecución de los Sistemas
Integrados de Gestión se compromete a:

 Promover las medidas de prevención y control de los riesgos propios de las

actividades y- procesos de acuerdo con la identificación, análisis y valoración que
se haga de los mismos.

 Asignar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean

necesarios para el correcto funcionamiento de los Sistemas de Gestión.
 Mantener y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, mediante la prevención
de accidentes de trabajo, lesiones personales, enfermedades laborales y los
posibles daños a la propiedad y al ambiente.

 Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de SST y de

otra índole aplicable a la empresa.

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizando la calidad del servicio.

 Mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficacia de los sistemas de

gestión, proporcionando a sus trabajadores un ambiente laboral y estilos de vida
saludables, minimizando el impacto socio ambiental generado por su actividad.

 Se asume el compromiso de revisar esta política como mínimo una vez al año y
comunicada a todos sus trabajadores.

Jorge López Mendoza

Gerente
23/02/2018
Rev.01
 10. Objetivos:

UNIDAD
OBJETIVOS PROCESOS OBJETIVO PROCESOS INDICADOR FORMULA DE MEDICIÓN PERIODICIDAD DE META
MEDIDA

Asegurar la conveniencia, adecuación y

eficacia continua del Sistema de Gestión
SISTEMA DE GESTION CALIDAD

de Calidad evaluando las oportunidades

RG= (Revisiones gerenciales
de mejora, analizando los impactos que Revisiones Sistema de Gestión
Gestión Gerencial realizadas /Revisiones Anual % 100%
Mejorar puedan afectarlo y efectuando los de Calidad
gerenciales programadas)*100%
continuamente los cambios pertinentes teniendo en cuenta la
procesos para interrelación de las políticas, objetivos
garantizar la corporativos y procesos.
eficacia del sistema
de gestión de IDC= (Número de no
calidad Planificar e implementar los procesos de
conformidades cerradas en el
seguimiento, medición, análisis y mejora
tiempo (30 días a partir de la
Gestión de sistemas para demostrar la conformidad de los Índice de No conformidades Trimestral % 70%
fecha de detección) /Total no
requisitos del Producto y la eficacia del
conformidades a cerrar en el
Sistema de Gestión.
periodo)*100%

ISC=(Número de encuesta sobre

Índice de Satisfacción del Cuando culmine
nivel superior (>4)/ Total de % 80%
cliente el trabajo
encuestas en el Semestre)*100%
Garantizar la satisfacción del cliente
SISTEMA DE GESTION CALIDAD

mediante el cumplimiento de las

Satisfacer los Gestión con el cliente
especificaciones y requisitos pactados en
requerimientos EPC= (Número de evaluaciones
el contrato de prestación de servicio.
establecidos por el Evaluación por parte del sobre nivel superior (>4)/ Total
Semestral % 80%
cliente, mediante el cliente de evaluaciones en el
cumplimiento de las Semestre)*100%
necesidades, los
tiempos de entrega y Prestar los servicios de mantenimiento
calidad del servicio. dentro de parámetros de calidad,
seguridad y rentabilidad, teniendo como CTE= (Número de trabajos
base la eficacia y productividad en todas Cumplimiento de los tiempos entregados a tiempo/Número
Mecánica Automotriz Trimestral Días 80%
las actividades contractualmente de entrega total de trabajos a entregar en el
establecidas. periodo)*100%
 Satisfacer las necesidades de los clientes
mediante la entrega oportuna de los EC= (Número de compras
materiales e insumos solicitados, entregadas a tiempo)/(Número
Eficiencia de la compra Trimestral % 75%
cumpliendo con los requisitos y de compras solicitadas en el
especificaciones de la compra, período)*100%
Gestión de compras garantizando la calidad de los mismos
mediante la retroalimentación eficaz con PE=(Número de proveedores
nuestros proveedores. Índice de proveedores evaluados/Número de
Anual % 60%
Garantizar el evaluados proveedores
suministro oportuno especializados)*100%
de los recursos
SISTEMA DE GESTION CALIDAD

utilizados para la
ejecución de los
mantenimientos a Controlar y mantener los equipos, CCM=(Mantenimientos
vehículos herramientas, e instalaciones, hardware y Cumplimiento del Cronograma realizados en el
Gestión de infraestructura
cumpliendo con los software en óptimas condiciones para de Mantenimiento para tiempo/Mantenimientos Trimestral % 75%
-Equipos y herramientas
requisitos asegurar la conformidad del servicio equipos- e instalaciones programados en el
establecidos por la prestado o producto entregado. periodo)*100%
empresa, con los
exigidos por el
cliente y con los
ITDS= (Trabajadores que logran
requisitos legales
Índice de trabajadores con el nivel satisfactorio (>3,7)/Total
aplicables. Anual % 78%
Garantizar la selección y contratación de desempeño satisfactorio de trabajadores
personal competente y calificado para el evaluados)*100%
Gestión de Talento desarrollo de los diferentes procesos,
Humano cumpliendo con los requisitos y
estándares de calidad establecidos. Cumplimiento del Cronograma CCF= (Número de capacitaciones
programadas/Número de Semestral % 70%
de formación
capacitaciones a realizar en el
semestre)*100%
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Disponer adecuadamente el 100% los

residuos generados Kilos de residuos generados / Trimestral % 90%
Kilos de residuos dispuestos
Disminuir el impacto adecuadamente * 100
ambiental que Sensibilizar al 100% del personal en Cumplimiento del Plan de
Gestión Ambiental
genera la actividad ahorro de energía y agua y reciclaje, Manejo Ambiental
de la Empresa. disposion adecuada de residuos (Temas # de personas asistentes / #
ambientales) personas invitadas * 100 Trimestral % 100%
 Realizar exámenes médicos ocupacionales
a todo el personal que labora en la
empresa. # de exámenes médicos
ocupacionales realizados / # de Anual % 100%
Prevenir la aparición trabajadores en la empresa X
de Enfermedades Gestión SST 100
Laborales Realizar el 100% de las actividades de
promoción y prevención # de actividades realizadas / #
Trimestral % 100%
de actividades programadas X
SISTEMA DE GESTION SSTA

100
Identificar todos los peligros en el área de
trabajo Cumplimiento del Sistema de
Controlar y prevenir gestión de Seguridad y salud # actividades con identificación Trimestral % 100%
los riesgos que en el trabajo de peligros / # de actividades
puedan ocasionar Gestión SST ejecutadas * 100
incidentes, y Reportar e Investigar todos los accidentes
accidentes de trabajo de trabajo que se presenten.
Trimestral % 100%
# de accidentes investigados / #
de accidentes reportados * 100
Garantizar el Cumplir con el 100% de la normatividad
cumplimiento de los legal aplicable a la empresa
Nº de normas aplicables/Nº de
requisitos legales y Gestión SST Normas identificadas en el Trimestral % 100%
otros aplicables a la periodo * 100
empresa.