FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 046 DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
RECREATIVA

PORCENTAJE DE INSTALACIONES
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN
CONDICIONES INADECUADAS

INSTALACIONES Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de medida: DEPORTIVAS Y/O geográfico de la CONDORAY Año: 2020 Valor: 1
RECREATIVAS UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Responsable de la OPMI: NILTON GAMBOA VILA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Responsable de la UF: FREDY ROJAS TELLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Responsable de la UEI: DANY W GARCIA RAMIREZ

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AYACUCHO
Provincia HUAMAMGA
Distrito TAMBILLO
Localidad CONDORAY
Coordenada geográfica UTM E: 594075.03m N: 8541780.60 m

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERU

Otros ámbitos:
Departamento AYACUCHO
Provincia HUAMANGA
Distrito TAMBILLO
Localidad CONDORAY

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

Adecuada prestación de servicios integrales para las prácticas de disciplinas deportivas en el centro poblado de tambillo, distrito de Tambillo

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: PORCENTAJE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN
CONDICIONES INADECUADAS
Unidad de medida del indicador: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS
Meta: 1
Fuente de información: PRIMARIA

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION DE CONDORAY

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: USUARIOS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 504 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 4719 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Alternativa 1 (Recomendada) LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ESTA DADO POR: CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA DE 32X20M, CON TRIBUNA DE 20.40M X 2.80M Y CERCO PERIMÉTRICO CON
MALLA OLÍMPICO. CONSTRUCCIÓN DE 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS (DAMAS Y VARONES) 01 ADMINISTRACIÓN Y 02 VESTUARIOS. • MITIGACIÓN AMBIENTAL

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con proyecto

optimizada

Servicio de práctica deportiva y/o INSTALACIONES

recreativa DEPORTIVAS Y/O 0 1 1
RECREATIVAS

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio de práctica deportiva y/o M2 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640
recreativa

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Productivo Costo a precio de
mercado
Acción Unidad de medida Cantidad Unidad de Cantidad Fecha inicio Fecha Fecha inicio Fecha término
Activo que define medida término
capacidad

CONSTRUCCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10/1/2020 10/15/2020 12/8/2020 09/13/2021
ADECUADA
INFRAESTRUCTU CONSTRUCCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10/1/2020 10/15/2020 12/8/2020 09/13/2021
RA DEPORTIVA Y
RECREATIVA
CONSTRUCCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10/1/2020 10/15/2020 12/8/2020 09/13/2021

CONSTRUCCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10/1/2020 10/15/2020 12/8/2020 09/13/2021
IMPACTO OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10/1/2020 10/15/2020 12/8/2020 09/13/2021
AMBIENTAL
SUBTOTAL #REF!
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
 5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto -
Expedientes técnicos 10,000
Supervisión 17,668
Liquidación -
TOTAL 27,668

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN #REF!

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Oct-20 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 4 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de inversión a precios de

Tipo de Factor Productivo mercado (Soles)
1 2 3 4 5
Infraestructura #REF! #REF! #REF! #REF!
Equipo - - - - - -
Mobiliario - - - - - -
Vehiculos - - - - - -
Terrenos - - - - - -
Intangibles - - - #REF! #REF!
Infraestructura natural - - - - - -
Sub total : #REF!
Otros costos 1 2 3 4 5
Gestión del proyecto - - - - - -
Expediente técnico 10,000.00 - - - - 10,000
Supervisión - - 5,889.36 5,889.36 5,889.36 17,668
Liquidación - - - - - -
Sub total : 27,668
Costo total de la Inversión : #REF!
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/): 0

NO X #REF!
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Total meta física
Unidad de medida
Tipo de Factor Productivo representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura GLB 0.5 0.15 0.35 0 0 1
Equipo GLB 0 0 0 0 0 0
Mobiliario GLB 0 0 0 0 0 0
Vehiculos GLB 0 0 0 0 0 0
Terrenos GLB 0 0 0 0 0 0
Intangibles GLB 0 0 1 0 0 1
Infraestructura natural GLB 0 0 0 0 0 0

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado #REF! 0 0
Costo de inversión a precios sociales S/ 440,257.00 0 0

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Nov-20

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Costos (S/) Periodo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Con Proyecto
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno

(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los #REF!
Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente #REF!
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de #REF!
producción
Costo por beneficiario #REF!
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

EL PRESENTO PROYECTO GENERARA BENEFICIOS SOCIALES A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL QUE ES DE 10 AÑOS, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO
LA EVALUACIÓN ECONÓMICA RESULTANDO LOS INDICADORES POSITIVOS.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

• Lavar las herramientas y equipos en el área de lavado, las cuales tendrán cunetas que guíen las aguas
Contaminación del agua con efluentes líquidos tóxicos y baja hacia un pozo excavado y no al riachuelo.
material particulado • Recoger, almacenar y reutilizar el agua utilizada para la mezcla de cemento en el “curado” del
cemento

Alteración de la calidad baja

del aire por emisión de material particulado • En caso de que el suelo presente sequedad y se genere polvo, se deberá regar las superficies donde
se realizarán las excavaciones o en su defecto cubrir con plásticos o telas.

Erosión pluvial del Suelo. • Proteger la materia orgánica para su reutilización durante la revegetación.
Contaminación del Suelo con baja • Durante la desmovilización retirar todos los contaminantes del suelo
residuos de construcción • Depositar los materiales excedentes en el lugar asignado.

• Capacitar al personal en el manejo de residuos peligrosos tales como aceites quemados, lubricantes,
Baja combustibles, etc. para evitar derrames.
• Inspección regular de los equipos para evitar derrames de aceites o combustibles.
• Disponer de paños absorbentes y equipos de limpieza para los derrames de aceites y combustibles.
Contaminación del Suelo por Durante la desmovilización retirar todos los contaminantes del suelo
lubricantes y combustibles
baja
Compactación del Suelo. • Transitar solo por los senderos ya utilizados

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático #REF!

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

CONDORAY

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
-

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del
artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que elaboró el DNI/RUC* Nro Contrato*
documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X HEBER JORGE VALENZUELA 41211607

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:
a) El proyecto es viable desde el punto de vista social, económico, ambiental y técnico, por cuanto va a generar impactos
positivos a favor de la población beneficiaria, no va a generar impactos negativos al entorno ambiental, desde el punto de
vista económico generará beneficios a favor de la comunidad y socialmente va a producir el efectos multiplicador de mas
jovenes dedicados al deporte y menos dedicados al vicio del alcohol y a la inseguridad social.
b) La losa deportiva se va a construir en área de terreno eriazo de roquería superficial sin valor económico ni social ni ambiental
y mas al contrario va a mejorar el ornato público de la comunidad así como la infraestructura deportiva comunal.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

 Costos AGUA
AÑO Inversión O&M Total AGUA POBLACION
1 762149.35 0 762149.35 246.00 Cálculo de Indicador Costo efe
2 3,000 3000.00 253.00 componente
3 3,000 3000.00 259.00
4 3,000 3000.00 266.00
5 3,000 3000.00 273.00
6 3,000 3000.00 279.00
7 3,000 3000.00 286.00
8 3,000 3000.00 293.00
9 3,000 3000.00 299.00
10 3,000 3000.00 306.00
VAC S/.780,890.01 SUMATORIA POB 2760.00
Población Promedio 480
Indicador Costo Efectividad (ICE) S/.1,626.85
Costos Percápita a precio de mercado S/.1,587.81
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE
Cálculo de Indicador Costo efectividad por
8%
componente

PRECIO DE MERCADO FACTOR PRECIO SOCIAL

S/ 896,646.29 0.85 762149.34752