FACULTAD DE INGENIERÍA Y

CIENCIAS BÁSICAS

PROYECTOS DE BI Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

CASO DE ESTUDIO: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES EN

POWERBI

INTEGRANTES:

Juan Carlos Córdoba Torres código 1811982795

Oscar Arturo Aguilar Bermúdez código 1811982531
Arcadio Antonio Osorio Cuadrado código 1811982489
Cristian Camilo Vela Espinel código 1811982488
Luis Carlos de Hoyos Uran código 1811982300

PRESENTADO A:

Sandra Valencia

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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTA DE INGENERIA Y CIENCIAS BASICAS
2020

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OBJETIVO GENERAL

 Identificar los resultados de los indicadores estratégicos de la compañía teniendo

como base el cuadro de mando o Balance Score Card y analizar la base de datos
en Excel con el fin de ofrecer un informe para la gerencia que les permita conocer
información de manera fácil ofreciéndoles bases para la toma de decisiones e
identificación de puntos importantes.

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

 Identificar y analizar el margen de EBITDA mensual que genera la compañía.

 Analizar e identificar el costo de mano de obra mensual de la compañía.
 Identificar cual es la eficiencia mensual de la compañía
 Identificar cuales son los costos mensuales de las devoluciones o garantías.
 Analizar y generar planes de acción de los resultados de accidentabilidad
generados en el mes.

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DESARROLLO
1. ¿CÓMO VAN LAS VENTAS DE LA COMPAÑÍA EN LOS ULTIMOS AÑOS?

Las ventas en los últimos años se han venido comportando en alza pero con un
crecimiento porcentual en déficit.

AÑO VENTAS DIFERENCIA COMPORTAMIENTO

2013 $ 63.923.543
2014 $ 78.690.177 $ 14.766.634 23%
2015 $ 104.299.292 $ 25.609.115 33%
2016 $ 119.272.830 $ 14.973.538 14%
2017 $ 1.754.762 -$ 117.518.068
Media $ 91.546.460 $ 18.449.762 23%

Rta: Se observa un aumento promedio en las ventas del 23% entre los años 2013 y
2016, sin tener presenta el año 2017, ya que por el margen de ventas aún se encuentra
en proceso. Sin embargo el año 2016 el aumento es del 14% siendo por debajo al
crecimiento del año 2015.

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2. ¿QUÉ FAMILIAS DE PRODUCTOS VENDEN MÁS?

Productos Material de oficina Mobiliario Tecnología

Costo $ 95.854.540 $ 138.004.715 $ 134.081.349
Cantidad 22055 8857 7593

Rta: La familia que tiene mayor venta son los materiales de oficina sin embargo en costos no es el
que genere mayores ingresos, la familia mobiliaria es el que tiene mayores ingresos de las ventas
con un margen de ventas menor a los materiales de oficina.

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3. ¿CUÁLES SON LAS FAMILIAS CON MENOR UTILIDAD Y A QUÉ SE DEBE ESTO?

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Productos Material de oficina Mobiliario Tecnología

Utilidad $ 13.518.831 $ 7.092.428 $ 17.099.742
Costo de venta $ 95.854.540 $ 138.004.715 $ 134.081.349

Rta: La familia que deja menor utilidad es la mobiliaria con una utilidad de $ 7.092.428 y
8857 ventas esto se debe al porcentaje de descuentos que cuenta la compañía que va
desde 0% hasta el 80% por lo cual está generando desde $ 0.0 o ingresos negativos en
productos como sillas y mesas.

4. ¿QUÉ PAÍSES LOGRAN MEJORES VENTAS?

Rta: Si tomamos el top 3 los paises que generan las mayores ventas son: 1. Mexico con
un % de parcitipación del 29% ; 2. Brasil con una participación del 17% y en el 3. El
salvador con una participación del 8%.

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FRACTURACIÓN DE VENTAS % DE
PAIS TOTAL
2013 2014 2015 2016 2017 PARTICIPACIÓN
México $ 18.512.247 $ 26.433.453 $ 27.474.606 $ 33.203.231 $ 216.867 $ 105.840.405 29%
Brasil $ 9.384.593 $ 15.429.131 $ 16.163.087 $ 19.654.087 $ 714.919 $ 61.345.817 17%
El Salvador $ 6.231.962 $ 5.588.237 $ 8.973.707 $ 9.359.746 $ 30.682 $ 30.184.334 8%
Cuba $ 3.946.126 $ 5.150.345 $ 8.942.271 $ 8.825.221 $ 141.375 $ 27.005.339 7%
Nicaragua $ 6.136.640 $ 4.345.770 $ 6.797.030 $ 7.876.645 $ 290.716 $ 25.446.801 7%
Guatemala $ 3.831.067 $ 3.574.619 $ 7.222.623 $ 7.744.110 $ - $ 22.372.419 6%
República Dominicana $ 4.921.296 $ 4.025.964 $ 5.773.686 $ 6.625.741 $ 97.211 $ 21.443.899 6%
Honduras $ 2.478.037 $ 3.215.112 $ 5.325.889 $ 4.302.322 $ - $ 15.321.360 4%
Colombia $ 1.779.820 $ 2.154.910 $ 5.149.973 $ 4.770.727 $ - $ 13.855.430 4%
Argentina $ 1.482.291 $ 1.184.247 $ 3.067.942 $ 4.042.523 $ - $ 9.777.003 3%
Panamá $ 1.475.104 $ 1.665.995 $ 1.709.258 $ 3.911.432 $ - $ 8.761.788 2%
Chile $ 401.751 $ 1.679.775 $ 2.581.165 $ 1.343.296 $ 20.016 $ 6.026.002 2%
Venezuela $ 1.199.621 $ 539.026 $ 1.061.573 $ 1.719.710 $ - $ 4.519.931 1%
Perú $ 688.532 $ 836.180 $ 685.297 $ 821.633 $ - $ 3.031.641 1%
Ecuador $ 204.493 $ 615.551 $ 535.956 $ 912.307 $ - $ 2.268.307 1%
Bolivia $ 471.842 $ 438.350 $ 703.222 $ 356.711 $ - $ 1.970.125 1%
Haití $ 294.879 $ 139.334 $ 807.785 $ 414.574 $ 219.945 $ 1.876.516 1%
Uruguay $ 10.418 $ 194.735 $ 48.334 $ 1.397.645 $ - $ 1.651.132 0%
Barbados $ 158.423 $ 328.366 $ 95.067 $ 637.771 $ - $ 1.219.627 0%
Trinidad y Tobago $ - $ 597.355 $ 211.371 $ 338.041 $ 23.032 $ 1.169.798 0%
Jamaica $ 273.370 $ 263.685 $ 456.300 $ 156.148 $ - $ 1.149.504 0%
Martinica $ 30.736 $ 223.275 $ 257.545 $ 503.030 $ - $ 1.014.586 0%
Paraguay $ 10.295 $ 3.271 $ 70.618 $ 356.178 $ - $ 440.362 0%
Guadalupe $ - $ 63.492 $ 184.987 $ - $ - $ 248.479 0%
Total $ 367.940.604 100%

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5. ¿CUÁLES SON LOS GERENTES QUE LOGRAN MAYOR RENTABILIDAD?

Rta: el gerente que genera mayor ventas y rentabilidad es Jorge Jaimes de la zona norte,sin
embargo el gerente Ricardo Bustamante es el segundo que genera mayor ventas pero con la de
menor rentabilidad esto debido a los porcentajes de descuento que tiene hasta el 80%.

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Región Gerente regional Facturación Utilidad

Norte Jorge Jaimes $ 105.840.405 $ 17.479.077

Sur Ricardo Bustamante $ 104.885.751 $ 4.806.996
Centro Silvia Machado $ 102.086.702 $ 9.547.804
Caribe Camilo Diaz $ 55.127.746 $ 5.877.125

6. ¿Qué familia de productos genera mas devoluciones?

Rta: La familia que genera mayor devolución es el mobiliario teniendo en cuenta
los costos de ventas sin embargo, por utilidades de ventas es la familia de tecnología.

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Productos CANTIDAD DE VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD DE VENTAS

Mobiliario 272 $ 4.508.014 $ 136.859
Tecnología 191 $ 3.353.351 $ 755.547
Material de oficina 631 $ 2.808.212 $ 472.443

Estrategia: Mirar el porqué de las devoluciones ya sea en sus fabricantes o en la

manipulación de ellos o en el transporte.

BIBLIOGRAFIA

https://www.youtube.com/watch?v=Cu3mYWTh8YM
https://www.youtube.com/watch?v=uHsPj1FxcV0

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