FORMATO
GESTIÓN DE LA CALIDAD
HALLAZGOS
Item Proceso Área Descripción del hallazgo
No existe copia de seguridad de la
Gestión de la
H1 Estratégico documentación electrónica de los
calidad
clientes y de los servicios prestados
Prestación de
Incumplimiento de los procedimientos
servicios de
H2 Misional estipulados en el manual del sistema
ensayos de
de gestión de la calidad item 6.2
laboratorio
Gestión del talento No se realiza capacitación del
H3
humano personal
Apoyo
No existe un control de inventario de
H4 Compras herramientas y equipos con el que
cuenta la empresa
Mantenimiento de No se realiza mantenimiento
H5
equipos preventivo a la máquina Petty
APROBÓ
Nombre Angi Katherine Perdomo Valderrama
Cargo Coordinadora de Calidad
Firma
MATO VERSIÓN
E LA CALIDAD VIGENCIA
AZGOS PÁGINA
Fecha en que se Requisito que
Responsable
genera incumple
Ítem 7.5.3.1. de la NTC Gerente y Jefe
2/4/2020
ISO 9001:2015 administrativa
Ítem 8.1. de la NTC
2/4/2020 Ing. Jefe de laboratorio
ISO 9001:2015
Ítem 7.2. de la NTC Gerente y Jefe
2/4/2020
ISO 9001:2015 administrativa
Ítem 8.5.2. de la NTC Ing. Jefe de laboratorio y
2/4/2020
ISO 9001:2015 Aistente de Gerencia
Ítem 7.1.3. de la NTC
2/4/2020 Ing. Jefe de laboratorio
ISO 9001:2015
REVISÓ
Nombre Diana Fernanda Aldanda Mendez
Cargo Jefe Administrativa
Firma
1
2/1/2020
1 de 3
Análisis de causas Análisis de efectos
1. Uso inadecuado de la
1. Falta de políticas para la información por parte
protección de datos personas internas y externas
2. Desinformación del uso de TIC a la empresa
como herramienta para la seguridad 2. Insatisfacción de los
de los datos clientes por la calidad de
respuesta
1. Desinformación de los operarios
respecto a los procesos 1. Insatisfacción del cliente
establecidos por la organización por el resultado en la
2. Ausencia de seguimiento de los prestación del servicio
procesos realizados de acuerdo a lo 2. Reprocesos
dispuesto en el manual de calidad
1. No se incluye dentro de la
planeación presupuestal y de
actividades la capacitación de
personal 1. Desmotivación del
2. Conocimiento de las actividades personal
por parte de los empleados por su 2. Rotación del personal
antigüedad en la labor
3. Falta de interés por parte del
área administrativa
1. Inexistencia de registros de
1. Descontrol en el
trazabilidad de las herramientas y
presupuesto general
equipos
1. Incumplimiento en la
1. No se dispone dentro de la
prestación del servicio de
programación de la máquina tiempo
estudios de suelos.
para el mantenimiento.
2. Reasignación
presupuestal
APROBÓ
Nombre Mario Aldana Mendoza
Cargo Gerente
Firma
GE
AC
ACCIÓN CORRECTIVA
Item Descripción Objetivo
Alojar copias de seguridad
físicas y en la nube y disponer Establecer políticas para la protección
H1
el disco duro portátil en un de los datos.
lugar seguro.
Realizar actividades
programadas de divulgación Asegurar el cumplimiento de los
de los procedimientos procesos establecidos y
H2
documentados en el manual documentados en el manual del
del Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de Calidad.
Calidad.
Programar capacitaciones con
personas especializadas en Afianzar los conocimientos de los
H3 las funciones del personal y empleados en cada una de sus
técnicas de la prestación de áreas.
los servicios.
Crear un formato de registro Establecer un sistema de registro y
H4 de préstamo y utilización de control de inventarios de
herramientas y equipos. herramientas y equipos.
Elaborar un cronograma de Implementar tiempo de
H5 mantenimiento preventivo de mantenimiento preventivo de la
la máquina Petty. máquina Petty.
APROBÓ
Nombre Angi Katherine Perdomo Valderrama
Cargo Coordinadora de Calidad
Firma
FORMATO
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ACCIONES CORRECTIVAS
A M
Fecha de Oportunidad en
Descripción
respuesta la respuesta
1. Adquirir espacio suficiente en la nube
2. Subir periódicamente los documentos
electrónicos a la nube
3/30/2020 56 3. Tener una copia de respaldo en disco duro
portátil
4. Disponer de una caja fuerte para guardar el
disco duro portátil
1. Realizar un cronograma de actividades
3/30/2020 56
2. Disponer espacios de socialización
1. Contratar personas capacitadas en las funciones
especificas que se desea capacitar
3/30/2020 56
2. Hacer una disposición presupuestal para costear
las capacitaciones
1. Identificar las variables que intervienen en el
proceso de préstamo de herramientas y equipos
3/30/2020 56
2. Capacitar al personal en el diligenciamiento del
formato
1. Determinar los tiempos de uso y funcionamiento
3/30/2020 56
de la maquinaria sin incidentes
REVISÓ
ma Nombre Diana Fernanda Aldanda Mendez
Cargo Jefe Administrativa
Firma
VERSIÓN 1
VIGENCIA 2/1/2020
PÁGINA 2 de 3
METAS
Unidad de medida Dimensión Fecha de inicio Fecha de fin
Reporte de copia
de respaldo digital Semanalmente 2/15/2020 3/30/2020
y física
Actas de reunión 4 2/15/2020 3/30/2020
Formato de control
4 2/15/2020 3/30/2020
de asistencia
Registro de
préstamo y
utilización de Diariamente 2/15/2020 3/30/2020
herramientas y
equipos
Registro de control
de uso de la Diariamente 2/15/2020 3/30/2020
máquina Petty
APROBÓ
da Mendez Nombre Mario Aldana Mendoza
iva Cargo Gerente
Firma
FORMATO
GESTIÓN DE LA CALIDAD
VALORACIÓN DEL RESULTADO DE LAS ACC
RESULTADOS
Resultado de las acciones
Porcentaje de
Item Puntaje logrado
avance
Copias de seguridad físicas y
H1
virtuales seguras.
Cumplimiento de los
procedimientos documentados en
H2 el manual del Sistema de Gestión
de Calidad por parte de los
operarios.
Personal productivo y competente
H3 en las funciones y técnicas de la
prestación de los servicios.
Conocimiento en tiempo real de
H4
las herramientas y equipos.
Disminución de los
mantenimientos preventivos y de
H5
los retrasos en la prestación del
servicio.
ELABORÓ REVISÓ
Nombre Angi Katherine Perdomo Valderrama Nombre
Cargo Coordinadora de Calidad Cargo
Firma
Firma
MATO VERSIÓN 1
LA CALIDAD VIGENCIA 2/1/2020
TADO DE LAS ACCIONES PÁGINA 3 de 3
VALORACION DEL RESULTADO DE LAS ACCIONES
Eficaz Eficiente Efectiva Adecuada Conveniente
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
REVISÓ APROBÓ
Diana Fernanda Aldanda Mendez Nombre Mario Aldana Mendoza
Jefe Administrativa Cargo Gerente
Firma
