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ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PLAN DE NEGOCIO:
Ser una Asociación líder del Anexo de Pallcca con innovación, producción
y mercadeo de quesos para satisfacer plenamente las expectativas de
los consumidores, basándose en la excelencia, la calidad y el servicio
con responsabilidad frente a los socios , recursos humanos, la sociedad, los
clientes y
el medio ambiente.
Estructura Organizacional
La organización de la Asociación Agrogran Pallcca, se caracteriza por tener
personería jurídica el mismo que cuenta con la siguiente distribución:
Junta Directiva
a. Estructura Jurídica
La asociación Agrogran Pallcca actualmente se encuentra registrada en la SUNARP
(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) con N° Partida:
11088525. En el registro de Personas Jurídicas en el rubro Constitución de
Asociaciones, mediante escritura pública el 26 de Mayo del 2011.
Se constituye la asociación denominada Asociación Agrogran Pallcca, constituido
mediante acta con fecha 19 de Mayo del 2011.
Fines y Objetivos:
a) Mejoramiento genético y productivo de ganado vacuno, ovino y otras especies.
b) Instalación de forrajes mejorados, manejo de pastizales y recursos hídricos.
c) Desarrollar acciones de carácter social y económico en beneficio de
la asociación y la población, sean estas productivas agropecuarias y de servicios
en general.
d) Promover el desarrollo social y económico a través de la
producción, productividad de productos agropecuarios de la zona y
transformación de los mismos a nivel de distrito, provincia y proyectado a nivel
nacional.
e) Promoción y aplicación de técnicas de biotecnología: Inseminación artificial,
transferencia de embriones.
f) Desarrollar actividades de capacitación y eventos de trascendencia; congresos,
convenciones, seminarios, fórum, talleres, intercambio de experiencias con otras
instituciones similares, etc. En las aéreas de desarrollo económico
desarrollo social cultural y otros.
g) Brindar; consultoría, asesoría y asistencia técnica en las aéreas social
y económica a la población, salud, educación, desarrollo productivo,
cadenas productivas y otros, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
h) Incentivar la producción de cultivos nativos ecológicos y enlaces con el mercado.
i) Promover el desarrollo integral de la población incorporando en el desarrollo y
producción agropecuaria modelos de gestión empresarial y tecnológica.
j) Promover y participar con los productos agropecuarios y sus derivados en la
comercialización a nivel de mercados internos de la provincia, departamento y del
país, así como la exportación a nivel internacional.
k) Promover, desarrollar y apoyar a las acciones de reforestación a nivel del distrito
y la provincia (aplicación de riego tecnificado por aspersión y goteo).
l) Promover el cuidado y protección del medio ambiente, creando conciencia
ecológica en la población.
m) Promover el desarrollo agrario y del medio ambiente, mediante la explotación
racional sostenible de las riquezas y recursos naturales.
n) Promover la comercialización de insumos, maquinarias y equipos para el
desarrollo del distrito, la provincia y la región.
o) Mejorar la calidad de vida, el nivel económico de sus asociados, mediante la
investigación, tecnificación, transformación, comercialización de los productos a
la población y desarrollo de programas sociales, de modo que permita obtener
mayores ingresos y asegurar el bienestar.
p) Incrementa el ingreso económico de los productores agropecuarios en base a la
innovación y transferencia de tecnología, asegurando la continuidad de
la producción agropecuaria, calidad y costos bajos.
q) Promover la investigación y la industrialización de los productos agropecuarios de
la zona.
r) Promover y desarrollar el intercambio de experiencias, a través de pasantías
y otras modalidades, que permita mejorar la producción, elaboración
transformación de productos agropecuarios como lácteos, apícolas y otros.
s) Formular ejecutar, evaluar proyectos de inversión, para el cumplimiento de
los fines y objetivos de la asociación.
t) Aceptar donaciones sean de origen nacional o extranjero, para financiar
los proyectos de producción, productividad agraria y pecuaria así como
brindar servicios de toda índole en material de desarrollo social.
u) Desarrollar actividades de toda índole, con la finalidad de incrementar los
ingresos económicos en beneficios de la asociación.
v) Fomentar la producción en escala industrial y su respectiva articulación al
mercado con un producto de calidad y competitivo.
w) Generar fuente de trabajo productivo para los asociados y miembros de la
comunidad sede de la asociación.
x) Para alcanzar los fines y objetivos de la asociación, podrá suscribir
convenios, acuerdos, contratos y otros que fueran necesarios con cualquier
entidad, sea estas públicas o privadas del país o del extranjero.
6.5.3 Mercado
b) Mercado potencial
Actualmente se tiene como potenciales consumidores de Queso Andino tipo
Carrete a la ciudad de Huamanga y sus distritos Ayacucho, San Juan
Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno para los cuales se estaría
abasteciendo la producción con proyecto.
Asimismo se hace de conocimiento que el proyecto constituye la primera iniciativa
empresarial organizada para la transformación de leche y obtención de
subproductos como el queso con elevados estándares de calidad, aspecto que lo
diferencia de la oferta actual de la zona los cuales se caracterizan por que
producen con baja tecnología de producción y con deficiente calidad.
c) Estimación de Mercado
Con la puesta en marcha del proyecto, se estima que se estará coberturando parte
del requerimiento de queso andino tipo carrete de los pobladores del anexo
de Pallcca.
Secuencialmente se sabe que la ciudad de Huamanga tiene un total de 185.785
habitantes y el consumo per cápita de queso por persona anualmente es de 0.8%
de estos 148.631 personas consumen quesos de diferentes variedades y 148.631
personas consumen el queso andino tipo carrete de 01 kg teniendo
una aceptabilidad de un 48%.
Finalmente con el proyecto la asociación Agrogran Pallcca estará produciendo
8,550 quesos anualmente a comparación de su producción en su situación actual
de 6,840 quesos.
e) Ventaja Competitiva
Condiciones geoecológicas favorable para la crianza de vacunos.
Disposición de los canales de vías de acceso para comercializar y distribuir el
producto.
Productores organizados para la oferta productiva.
f) Competencia
La Asociación Agrogran Pallcca, se caracteriza por tener como competencia
inmediata a los siguientes productores:
PRODUCTORES LOCALES
Nº
NOMBRE Y APELLIDOS VOLUMEN DE DISTANCIA DESTINO DE
PRODUCCION/DIA APROX. COMERCIO
01 Washinton Pumallihua Cayampi 20 LT 5KM AYACUCHO
02 Sergio Pumallihua Huamani 18 LT 5 KM AYACUCHO
03 Mario Gonzales Auccasi 18 LT 6 KM LIMA
04 Valerio Janampa García 18 LT 10 KM LIMA
05 Teófilo Palomino Yanqui 20 LT 10 KM HUANCAPI - LIMA
otros que no comercializan su
06
producción
g) Estrategias
Para poder definir las estrategias de las Asociación Agrogran Pallcca, se ha
realizado el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas),
los mismos que se ha realizado de manera participativa, teniendo las
siguientes estrategias comparativas:
DEBILIDADES
INTERNO FORTALEZAS 1. Baja cantidad y calidad de
1. Condiciones agroecológicas Queso.
favorables para la crianza de 2. Organizaciones de productores
Ganado vacuno poco articulados al mercado y
2. Presencia de productores con con un nivel inicial de desarrollo
voluntad e interés para producir el organizativo.
Queso como opción productiva 3. Escasa disponibilidad de equipos
generadora de ingresos. para transformación.
3. Experiencias valiosas en las 4. Limitado acceso a recursos
EXTERNO zonas productivas. financieros por parte de
productores.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Crecimiento significativo de la
Desarrollo de capacidades
demanda en el ámbito Instalar áreas de producción de productivas del ganado vacuno
nacional y en el mercado
Ganado vacuno e incrementar el Desarrollo de capacidades en
externo.
valor agregado gestión comercial
2. Hay disponibilidad de zonas
Fortalecer la asociatividad para Implementación con equipamiento
apropiadas con potencial
manejar volúmenes y calidad de para otorgar mayor valor
para el desarrollo del ganado
Queso. agregado.
vacuno.
Intercambio de experiencias en Instalación de pastos naturales,
3. Existencia de un mercado
centros de producción. con asistencia técnica.
con demanda insatisfecha.
AMENAZAS
1. Vías de trocha que con ESTRATEGIAS FA
condiciones climáticas ESTRATEGIAS DA
adversas se pueden cerrar. Producción de leche en
2. Factores climáticos adversos estaciones de baja oferta. Desarrollo de herramientas de
que afectan la productividad marketing.
de Queso Convenio con instituciones Crear incidencia en gobiernos
3. Limitado involucramiento de publico privadas. locales
actores que promueven el
desarrollo productivo.
h) Mercado Proveedor
Los únicos insumos que demandan los productores para la producción de queso
andino tipo carrete, es la leche fresca, cuajo, sal, gas propano, empaques, lejías,
que hacen pedido a transportistas de Pallcca, o los mismos beneficiarios viajan por
los insumos requeridos asistiendo al mercado de productos
agropecuarios,
encontrándose la leche en el mismo centro de producción ya que ellos son
los mismos productores de su materia prima.
i) Mercado Distribuidor
La Asociación Agrogran Pallcca, serán proveedores directos de los productos
finales, secuencialmente desde el centro de producción anexo de Pallcca hacia el
distrito de Saccsamarca se encuentra a una hora y media, del distrito
de Saccsamarca a la ciudad de Huamanga dirigido esencialmente a los
distritos potenciales en la compra de queso andino tipo carrete.
b) Proceso Productivo
Producción
Desde la recepción de la leche después del ordeño de los vacunos, existen
14 pasos identificados en el flujograma de producción, siendo los puntos críticos
del proceso: Recepción (el mismo que consiste en la recepción de la leche, el
cual se tienen que controlar que no contenga otro tipo de elemento en la leche
que podría contaminar el proceso como agua, entre otros.), Pasteurizado (La
pasteurización
se tienen que realizar de manera adecuada a 63°C para poder desactivar
los microorganismos existente en la leche, si no se realizara se pondría en
riesgo la producción.), Batido y Calentamiento (en el batido y en calentamiento se
tiene que realizar a la temperatura de 75°C no puede ser menor ni mayor para
asegurar la eliminación de micro organismos que contaminen la producción de
queso).
SS.HH: DAMAS
DESECHOS: SS.HH: VARONES I
ORGANICOS N
G
R
E
S
ALMACEN DE O
DESECHOS:
PRODUCTOS
INORGANICOS
ALMACEN
DE
MATERIAL
ES O
INSUMOS
PRODUCTO R
FINAL E
C
E
P
C
I
O
N
ENVASADO PASTEURIZACION
PRE
ESENCIAS CALENTAMIENTO
d) Calculo de Materiales
Los Materiales necesarios para la producción de queso andino tipo carrete son los
que se muestran a continuación, asimismo se hace de conocimiento que
esta elaboración fue realizada de manera participativa con los beneficiarios, y el
cálculo
de materiales se encuentra de manera diaria para la producción de queso (el
mismo que se realizara con la implementación del proyecto):
CUADRO N°01
Unidad de
De s cripción Cantidad Pre cio (S/.)
M e dida
CUADRO Nº 03
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN PARA VENTAS
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN PARA VENTAS: AÑO
1
PRODUCTOS UNIDAD DE PRODUCCIÓN PRECIO DE INGRESO POR PRODUCCIÓN PARA VENTAS (Cantidad disponible)
/Subproductos MEDIDA (Cantidad) VENTA (S/.) VENTAS (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
PRODUCTO 1
QUESOS kg 8,550.00 12.00 102,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 8,550.00
PRODUCTO 1
QUESOS kg 7,695.00 12.00 92,340.00 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 7,695.00
PRODUCTOS UNIDAD DE PRODUCCIÓN PRECIO DE INGRESO POR PRODUCCIÓN PARA VENTAS (Cantidad disponible)
/Subproductos MEDIDA (Cantidad) VENTA (S/.) VENTAS (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
PRODUCTO 1
QUESOS kg 855.00 12.00 10,260.00 427.50 427.50 855.00
CUADRO N° 04
Unidad de Costo Costo Total
CLASIFIC
Componente/ Actividad/Rubro Cantidad
Medida Unitario (S/.) ( S/.)
CUADRO N° 05
Capital de Trabajo
QUESOS
Vol. Produccion 570.00 Unidad de kg
Precio Unitario 9.46 S/.
Total 5,391.37
CUADRO N° 06
Cos to a Cos to a Cos to a
Unidad de Pr e cios Pr e cios Pr e cios
De s cripción Cantidad Pr e cio (S/.)
M e dida de M e de M e de M e
rcado diar rcado M e rcado
Pr oducción de Que s os Tipo Andino io 227.50 nsual
6,825.00 Anual
64,837.50
Leche f resca Litros 195.00 1.10 214.50 6,435.00 61,132.50
Cuajo Sobre 2.50 1.00 2.50 75.00 712.50
Sal Kg 6.00 1.00 6.00 180.00 1,710.00
Gas Propano Balón 1.00 3.00 3.00 90.00 855.00
Empaque Unidad 15.00 0.10 1.50 45.00 427.50
Higie nización 1.19 35.70 339.15
A gua Cubos 2.30 0.30 0.69 20.70 196.65
Lejía Unidad 1.00 0.50 0.50 15.00 142.50
Cos tos de Ope ración 22.00 660.00 6,270.00
Mano de obra Jornal 1.00 15.00 15.00 450.00 4,275.00
Transporte Flete 1.00 7.00 7.00 210.00 1,995.00
Cos tos de M ante nim ie nto 20.00 600.00 5,700.00
Materiales de limpieza mes 1.00 10.00 10.00 300.00 2,850.00
Mantenimiento de equipos mes 1.00 10.00 10.00 300.00 2,850.00
Cos tos de Pr oducción de Que sos Tipo Andino (S/.) 270.69 8,120.70 77,146.65
e) Costo Unitario
Considerando los costos de producción (costos fijos y variables), se tiene que el
costo unitario de producción de queso andino es de S/. 9.02.
CUADRO N° 07
Cos to a
Unidad de Pr e cios
De s cr ipción Cantidad Pre cio (S/.)
M e dida de M e r
cado
Producción de Que s os Tipo Andino diario227.50
Higie nización 1.19
Cos tos de Ope ración 22.00
Cos tos de Mante nim ie nto 20.00
Cos tos de Producción de Que s os Tipo Andino (S/.) 270.69
Cos to Unitario de Producción de Que s os Tipo Andino (S/.) 9.02
f) Precio de Venta
Considerando el costo de la producción total de queso andino tipo carrete,
así como el precio referencial de la competencia de productores de Compañía, se
está considerando un incremento del 20.00% para el precio de venta del queso
andino. Por lo antes descrito se puede deducir que se obtendrá una
ganancia de S/.
102.600 anualmente.
g) Punto de Equilibrio
Como la producción de la Asociación Agrogran Pallcca, es el queso andino de tipo
carrete, en este ítem se calculará la cantidad mínima a ser vendido por
mes, a partir del cual se podrá obtener beneficios.
Por lo antes descrito se puede concluir que la cantidad mínima a ser vendida es de
4.2 millares de tejas de arcilla y 5.3 millares de ladrillos de arcilla.
CUADRO N° 08
PUNTO DE
EQUILIBRIO
CONCEPTO MONTO (S/.)
COSTO FIJO 11,970
Mano de obra 4,275
Transporte 1,995
Mantenimiento 5,700.00
COSTO VARIABLE 65,177
Leche fresca 61132.50
Cuajo 712.50
Sal 1710.00
Gas Propano 855.00
Empaque 427.50
Agua 196.65
Lejía 142.50
COSTO TOTAL 77,146.65
PRODUCCIÓN DE QUESOS
CONCEPTO TOTAL
TIPO ANDINO EN CARRETE
GRAFICO N° 01
120,000
100,000
80,000
Co
st
60,000
o
(S
/.) 40,000
20,000
0
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Cantidad (kg)
INGRESO COSTO TOTAL
COSTO FIJO COSTO VARIABLE
CUADRO N° 09
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 4,060.35 4,060.35 4,060.35 4,060.35 4,060.35
UTILIDAD BRUTA 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65 1,339.65 1,339.65
GASTO OPERATIVOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
UTILIDAD OPERATIVA 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 1,239.65 1,239.65 1,239.65 1,239.65 1,239.65
IMPUESTO
UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 2,579.30 1,239.65 1,239.65 1,239.65 1,239.65 1,239.65
CUADRO N°10
0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
ACTIVO
Caja ( ffn acumulado) 2,876.68 5,753.35 8,630.02 11,506.70 14,383.38 17,260.05 20,136.73 21,673.75 23,210.78 24,747.80 26,284.83 27,821.85
Cap. de Trab. 5,391.37
Equipo + materiales 23,685.00
- Depreciacion 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38
TOTAL ACTIVO 29,076.37 3,074.05 5,950.73 8,827.40 11,704.08 14,580.75 17,457.43 20,334.10 21,871.13 23,408.15 24,945.18 26,482.20 28,019.23
PATRIMONIO
Aporte de capital 15,291.37
Donacion 13,785.00
Utilidades Retenidas 2,679.30 5,358.60 8,037.90 10,717.20 13,396.50 16,075.80 18,755.10 20,094.75 21,434.40 22,774.05 24,113.70 25,453.35
TOTAL PATRIMONIO 29,076.37 2,679.30 5,358.60 8,037.90 10,717.20 13,396.50 16,075.80 18,755.10 20,094.75 21,434.40 22,774.05 24,113.70 25,453.35
CUADRO N° 11
AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
INGRESOS 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
QUESOS 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
INVERSION (38,391)
DONACION 23,100.00
COSTOS OPERATIVOS 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 4,060.35 4,060.35 4,060.35
Fijos 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 630.00 630.00 630.00
Variable 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 3,430.35 3,430.35 3,430.35
Depreciación 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38
UTILIDAD OPERATIVA 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65
INTERESES - - - - - - - - - -
UTILIDAD IMPONIBLE 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65
IMP. T 30%
UTILIDAD DISPON. 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65
+ Depreciación 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38
+ Amortización
FFNN -15,291.37 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 1,537.03 1,537.03 1,537.03
PERIODO REC. CAPITAL 2,876.68 5,753.35 8,630.02 11,506.70 14,383.38 17,260.05 20,136.73 21,673.75 23,210.78 24,747.80
CUADRO N°12
AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
INGRESOS 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
QUESOS 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
INVERSION (38,391)
DONACION 23,100.00
COSTOS OPERATIVOS 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 8,120.70 4,060.35 4,060.35 4,060.35
Fijos 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 630.00 630.00 630.00
Variable 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 6,860.70 3,430.35 3,430.35 3,430.35
Depreciación 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38
UTILIDAD OPERATIVA 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65
INTERESES - - - - - - - - - -
UTILIDAD IMPONIBLE 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65
IMP. T 30%
UTILIDAD DISPON. 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 2,679.30 1,339.65 1,339.65 1,339.65
+ Depreciación 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38 197.38
+ Amortización
FFNN -15,291.37 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 2,876.68 1,537.03 1,537.03 1,537.03
PERIODO REC. CAPITAL 2,876.68 5,753.35 8,630.02 11,506.70 14,383.38 17,260.05 20,136.73 21,673.75 23,210.78 24,747.80
c) Indicadores de Rentabilidad
La evaluación económica del proyecto, se realizo a través de la
metodología costo beneficio, toda vez que es posible de cuantificar
en términos monetarios los ingresos (beneficios) del proyecto, razón por el
cual
la alternativa es la seleccionada, por presentar un VAN a precio de mercado
de S/. 24,142.00 en comparación con la segunda alternativa que presenta
un VAN a precio de mercado de S/. 19,582.00.
d) Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad, se ha realizado tomando en cuenta la
variable del monto de inversión a precios de mercado, toda vez que esta
variable se torna en incertidumbre durante la ejecución del proyecto.
CUADRO N°13
VARIABLE A SENSIBILIZAR : INVERSION
Cam bio M onto de Inve r s ion Re ntabilidad
Item
Δ% Pr ivados Sociale s VAN TIR Viable
1 0.00% 33,000.00 28,410.00 24,141.71 25% SI
2 5.00% 34,650.00 29,830.50 22,491.70 24% SI
3 10.00% 36,300.00 31,251.00 20,841.70 22% SI
4 15.00% 37,950.00 32,671.50 15,396.70 18% SI
5 20.00% 39,600.00 34,092.00 7,047.70 13% SI
6 25.00% 41,250.01 35,512.50 -5,475.80 8% NO
7 30.00% 42,900.01 36,933.00 -24,261.05 2% NO
8 35.00% 44,550.01 38,353.50 -52,752.02 -3% NO
9 40.00% 46,200.01 39,774.00 -96,709.51 -8% NO
10 45.00% 47,850.01 41,194.50 -165,942.55 -8% NO
GRAFICO N°02
ANAL ISIS DE SENSIBIL IDAD RELACION VAN - TI R
30%
25 %
25%
2 4%
2 2%
20%
18 %
15%
1 3%
108%%
2% 5%
0%
-3 %
-2 0 0 , 0 0 0.00 -1 5 0 , 0 0 0. 00 -1 0 0 , 0 0 0. 00 -5 0 , 0 0 0 .0 0 0.00 5 0 , 0 0 0 .0 0
-5%
-8% -8%
-10%
-15%
a) Producto
De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente la
comercialización eminentemente de Queso Tipo Andino procesado por
considerarse que tiene mayor demanda por los consumidores del mercado
Huamanguino, el mismo tiene las
siguientes características:
Queso Andino en bolsa parafin con etiqueta
Peso de 1000 gr.
Presentaciones: Queso Andino en bolsa parafin con etiqueta (mostrando
registro sanitario y nombre de la Asociación).
El queso será producido con adecuados estándares de calidad, cuidando
detalladamente cada paso del proceso que se realizará mediante las Buenas
Prácticas Pecuarias cuidando la salud de los productores y los consumidores
por ser productos inocuos y saludables.
Además se seleccionarán otro tipo de presentación de acuerdo a la demanda
del mercado y al benchmarking de comercialización que se obtenga en las
ferias realizadas. Los quesos contarán con etiquetas de información del producto así
como
el nombre de la Asociación para una adecuada presentación y propaganda.
b) Precio
Los precios serán fijados en función a los costos, competencia y la demanda de los
productos pues estos factores varían constantemente.
Considerando que el Queso Tipo Andino representa el producto de mayor venta, se
ha tratado de establecer su estructura de costos sobre la base de las
investigaciones a las Asociaciones que expenden el producto, en la forma siguiente:
El precio del producto esta valorizado en 12.00 soles el Kilo de Queso de muy
buena calidad.
Estos precios pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado que como se
saben varían constantemente.
c) Promoción
Con la finalidad de promocionar el Queso Andino Tipo Carrete se contempla dentro
del proyecto la contratación de un articulador de mercado el mismo que tendrá como
función primordial, ampliar la cartera de clientes de la de Asociación Agrogran
Pallcca.
La estrategia de promoción se enfocará a actividades cuya finalidad será dar
a conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propósito
de comunicar - informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociación y
orientar
la opinión pública a favor de ella.
Nuestros productos serán promocionados por medios visuales, escritos y orales
para los cuales:
Se realizará la participación de la Asociación en las ferias locales que se realizan en
la localidad de Pallcca cada fin de mes, feria organizada por los comerciantes de la
localidad. Además con la adquisición del registro sanitario, se podrán
distribuir afiches, logotipos que promocionen y hagan conocido los
productos de la asociación.
d) Distribución (Plaza)
La distribución de los productos estratégicamente serán canalizados hacia los
consumidores finales del mercado Huamanguino, realizándose una venta
directa haciéndoles llegar el producto hacia sus propios lugares de venta. Dicha
estrategia está dada debido a que los consumidores prefieren que el producto sea
llevado a las zonas de comercialización. Se dará esta estrategia puesto que la
Asociación tiene
un potencial de articular más fácilmente los productos al mercado.
Además se expenderá el producto en cantidades medianas en los mercados locales
y ferias distritales, resaltando las características de su fabricación hechas por la
Asociación.
La distribución será de manera continua y en bolsas parafin de 500.0 y 1000
gr. Resaltados con el logo y detalles de la Asociación.
Estrategia de Comercialización
ESQUEMA Nº 6.1
FLUJO DE ELABORACIÓN DE QUESO ANDINO TIPO CARRETE
6.8 Plan de Articulación al Mercado (Contactos actuales y posibles)
Mercado Actual
La Asociación Agrogran Pallcca, comercializan los productos en tres diferentes
lugares:
Comunidad de Pallcca (Trabajadores del colegio y escuela)
Ferias semanales en la capital del distrito de Sacsamarca.
Ciudad de Huamanga (personas naturales)
Mercado Potencial
Actualmente se tiene como potenciales consumidores de Queso Andino tipo Carrete
a la ciudad de Huamanga y sus distritos Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto
y Jesús Nazareno para los cuales se estaría abasteciendo la producción con
proyecto.
Asimismo se hace de conocimiento que el proyecto constituye la primera iniciativa
empresarial organizada para la transformación de leche y obtención de
subproductos como el queso con elevados estándares de calidad, aspecto que
lo diferencia de la oferta actual de la zona los cuales se caracterizan por
que actualmente producen con baja tecnología de producción y con deficiente
calidad.