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LINEAMIENTOS PARA EL AUTODIAGNÓSTICO NTC

5555:2011

El objetivo del autodiagníostico es identificar las brechas existentes entre la realidad de la Institución y lo
requerido en la norma NTC 5555; como resultado de este ejercicio se espera la estructuración de un Plan de
Implementación que le permita a la Institución dar cumplimiento a los requsitos establecidos en esta norma
yfortalecer su estrategia organizacional.

Cada hoja de este documento hace relación a cada uno de los capítulos establecidos en la norma, sin
embargo, con el fin de apoyar el procedo Directivo de la Institución, la hoja final cuenta con requisitos
relacionados con el análisis del contexto inteno y externo, la identificación de partes interesadas y, la
identificación de riesgos y oportunidades, elementos que fortalecerán la planificación estratégica de la
Institución.

Para cada uno de los requisitos, la Institución cuenta con cuatro opciones de calificación:
No Aplica: Para este caso la Institución no debe cumplir con el requisito debido a que éste no le afecta la
capacidad de cumplir con la formación de los estudiantes, es decir su misionalidad.
Completo: Para este caso la Institución cumple a cabalidad el requisito.
Parcial: Para este caso la Institución da respuesta al requisito de forma incompleta, requiere fortalecer el
tema.
Ninguno: Para este caso la Institución no ha iniciado a rabajar el requisito.

Para la calificación de cada uno de los requisitos, la Institución deben marcar con una "X" el estado en que el
item se encuentre.

Para fortalecer el autodiagnóstico, la Institución debe identificar las acciones desarrolladas y las que considera
necesarias a trabajar, que garanticen el cumplimiento del requisito.

Finalizado el autodiagnóstico la Institución debe estructurar un Plan de Implementación o de Acción que


incluya: Acciones a realizar, recursos requeridos, responsable de la acción, fecha de compromiso y
seguimiento a los resultados obtenidos
UTODIAGNÓSTICO NTC
011

existentes entre la realidad de la Institución y lo


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NO COMPLETO PARCIAL NINGUNO AVANCES PENDIENTE POR REALIZAR
NTC 5555:2011 / 4.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICA
4.1 REQUISITOS GENERALES
0%
La institución de formación para el trabajo a:
a) Identificado los procesos necesarios para la operación de la institución (procesos directivos,
académicos, administrativos y financieros, y gestión de la comunidad).
b) Determinar la secuencia y la interacción de los procesos (ej. Mapa de procesos)
c) Determinado los controles (criterios y métodos) en cada proceso.
d) Dispuesto los recursos para la operación y el seguimiento de los procesos.
e) Realizado seguimiento, medición y análisis de los procesos.
f) Implementado acciones de mejora (acciones correctivas, preventivas, proyectos de
fortalecimiento, entre otros).
La institución controla cualquier proceso contratado externamente que afecte la conformidad de
la operación.
0 0 0
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades 0%
La institución cuenta con:
a) Política de calidad
b) Objetivos de calidad.
c) Procedimientos documentados requeridos por esta norma (Procedimiento para el control de
documentos y registros, procedimiento para el control de las no conformidades, procedimiento,
procedimiento para la gestión de auditorías internas, procedimiento para el tratamiento de
acciones correctivas y preventivas, entre otros)
d) Documentos requeridos por la institución para su operación.
e) Registros requeridos por la institución que le permitan evidenciar el cumplimiento de los
requisitos.
0 0 0
4.2.2 Manual de Calidad
El manual de calidad debe ser coherente con los objetivos y los procesos definidos en el PEI. El 0%
manual de calidad cuenta con:
a) El alcance del sistema de gestión y las interacciones entre sus procesos.
b) Los procedimientos documentados establecidos en la norma y los demás requeridos por la
institución.
c) La descripción de la interacción entre los procesos.
d) La responsabilidad y la autoridad de cada uno de los procesos.
0 0 0
4.2.3 Control de los documentos 0%
La institución cuenta con un procedimiento documentado para el control de los documentos.
El procedimiento describe:
a) La aprobación de los documentos antes de su emisión.
b) La metodología para la revisión y actualización de los documentos.
c) Cómo se identifican los cambios.
d) Cómo se garantiza la disposición y el uso de las versiones vigentes.
e) Cómo se asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f) Cómo se identifican y controlan los documentos externos.
g) Cómo se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos.
0 0 0
4.2.4 Control de los registros 0%
La institución cuenta con procedimiento documentado para el control de los registros.
El procedimiento describe la forma de:
a) Identificar los registros..
b) Almacenar los registros.
c) Proteger los registros.
d) Recuperar los registros.
El procedimiento describe, según la legislación o reglamentación aplicable):
a) El tiempo de retención de los registros.
b) La disposición final de los registros.
0 0 0
NO PENDIENTE POR
NTC 5555:2011 / 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO AVANCES REALIZAR
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO 0%
La alta dirección de las instituciones de formación para el trabajo ha:
a) Establecido y definido la política de calidad.
b) Establecido objetivos medibles.
c) Dispuesto los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la institución.

d) Comunicado la importancia de cumplir los requisitos de calidad, los legales y reglamentarios.

e) Realizado revisiones por la dirección periódicas para determinar el estado de la institución.

0 0 0
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
0%
La alta dirección ha:
a) Identificado los clientes (estudiantes y sector productivo)
b) Identificado las partes interesadas de su área de influencia.
c) Determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (incluyendo los
estudiantes y el sector productivo)
d) Asegurado el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.
0 0 0
5.3 LA POLÍTICA DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO 0%
La alta dirección, frente a la política de calidad, garantiza que:
a) Es adecuada al propósito de la institución.
b) Incluye el compromiso de cumplir los requisitos.
c) Incluye el compromiso de mejorar continuamente.
d) Le permite establecer y revisar los objetivos de calidad.
e) Es comunicada y entendida dentro de la institución.
f) Es revisada periódicamente para determinar si es adecuada para la institución.
0 0 0
5.4 PLANIFICACIÓN
0%
5.4.1 Objetivos de la calidad
La alta dirección de la institución ha establecido objetivos de calidad orientados a la mejora
continua.

Los objetivos de calidad incluyen objetivos relacionados con el proceso de formación de los
estudiantes, en términos de competencias laborales.
Los objetivos son medibles.

Cada objetivo tiene indicador, plazo y responsables que le permita garantizar su cumplimiento.

A los indicadores tienen acciones concretas definidas para alcanzarlos.


0 0 0
5.4.2 Planificación de los sistemas de gestión de la calidad en los
0%
establecimientos educativos
La alta dirección de la institución se asegura que:
a) El sistema de gestión se planifica con el fin de cumplir los requisitos aplicables a la
institución.
b) Se define y documenta cómo se cumplirán los requisitos.
c) Se mantiene la integridad del sistema (de la institución) cuando se presenten cambios en
éste.
0 0 0
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad en las instituciones de formación para 0%
el trabajo

La alta dirección de la institución ha definido y documentado la responsabilidad, la autoridad y


las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

La alta dirección de la institución ha definido y documentado la responsabilidad, la autoridad y


las relaciones con las instancias de gobierno con las que cuente (ej. Consejeros académicos y
directivos, juntas directivas o de socios, entre otros).
La responsabilidad, la autoridad y las interrelaciones se han documentada en:
a) El manual de calidad.
b) La documentación de los procesos y los procedimientos.
c) El manual de convivencia.
0 0 0
5.5.2 El representante de la dirección en las instituciones de formación
0%
para el trabajo

La alta dirección de la institución de formación para el trabajo ha asignado un representante de


la dirección (encargado) del sistema de gestión con responsabilidad.

La alta dirección ha asignado responsabilidad al representante de la dirección respecto a:


a) Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión.
b) Mantener informada a la alta dirección sobre el estado del sistema de gestión.
c) Mantener informada a la comunidad educativa.
d) Asegurar la toma de conciencia de la calidad.
0 0 0
5.5.3 La comunicación interna en las instituciones de formación para el
trabajo 0%
La alta dirección de la institución ha establecido canales de comunicación que asegure:

a) La claridad de la política, los objetivos, los requisitos y los resultados de la institución a la


comunidad educativa.

b) Una comunicación oportuna y precisa a los estudiantes y el sector productivo sobre el


servicio educativo.
c) La difusión de las disposiciones legales y reglamentarias a la estudiantes,
padres/acudientes, empresarios y otras partes interesadas.
d) Una comunicación oportuna y precisa a los estudiantes sobre su proceso de evaluación y
promoción.
0 0 0
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 0%
5.6.1 Generalidades
La alta dirección de la institución revisa, a intervalos planificados, el sistema de gestión para
asegurarse de su conveniencia. Adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
Cuenta con registros de las evaluaciones por la dirección.
0 0 0
5.6.2 Información para la revisión en las instituciones de formación para
0%
el trabajo
En la revisión por la dirección se considera la siguiente información de entrada:
a) La política y los objetivos
b) Los resultados (internos y externos) de aprendizaje de los estudiantes.
c) Resultados de los indicadores relevantes (ej. Matricula, retención, repetición, deserción,
promoción)
d) El direccionamiento y plan estratégico.
e) Las condiciones de contexto y las necesidades de formación del sector productivo.
f) Los resultados financieros incluyendo los relacionados con las actividades de la calidad.
g) Las acciones de seguimiento de las revisiones realizadas por la alta dirección.
h) Los resultados de las evaluaciones de las quejas, reclamos, solicitudes y manifestaciones
de todas las partes interesadas.
i) Los resultados obtenidos del plan de mejoramiento institucional y las acciones correctivas y
preventivas.
j) El grado de cumplimiento del perfil del egresado.
k) La información sobre el destino de los egresados de la institución.
l) Los resultados de la autoevaluación institucional.
m) Las recomendaciones de mejora.
n) Los cambios del marco legal vigente.
o) Los resultados de las auditorías internas.
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5.6.3 Resultados de la revisión en las instituciones de formación para el
trabajo 0%
Como resultado de la revisión la alta dirección ha incluido decisiones y acciones relacionadas
con:
a) La mejora de la eficacia de la institución y sus procesos.
b) El ajuste del direccionamiento y el plan estratégico.
c) La mejora de la oferta de servicios de formación teniendo en cuenta los requisitos de los
estudiantes y el sector productivo.
d) El mejoramiento de todos los procesos de la institución.
e) El establecimiento de oportunidades de mejoramiento a través de investigaciones y
estudios.
f) Las necesidades de recursos.
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NO COMPLETO PARCIAL NINGUNO AVANCES PENDIENTE POR
NTC 5555:2011 / 6.GESTIÓN DE LOS RECURSOS APLICA REALIZAR

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL 0%


TRABAJO
La institución ha definido mecanismos para identificar, adquirir y disponer los recursos necesarios para su
operación.
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6.2 TALENTO HUMANO EN LAS INSTITUCIONES DE FROMACIÓN PARA EL TRABAJO
0%
6.2.1 Generalidades
La institución ha verificado que:
a) El personal posea la educación, formación, competencia y experiencia (perfil), incluyendo los requisitos
definidos por el marco legal vigente.
b) Cuenta con el personal necesario y que tenga la capacidad para alcanzar los resultados esperados.
c) El personal sea capaz de trabajar en equipo de manera eficaz y eficiente.
0 0 0
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación del talento humano de las instituciones de
formación para el trabajo 0%
La institución, para el personal directivo, docente, administrativo y de servicios, ha:
a) Establecido metodologías e instrumentos para determinar su competencia.
b) Establecido las acciones para informar, capacitar y formar personal.
c) Mantenido los registros apropiados respecto a la educación, formación, habilidades y experiencia.
0 0 0

6.3 INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 0%

La institución ha identificado, suministrado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación.


La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) Aulas, aulas especializadas, laboratorios, biblioteca, espacios de bienestar, oficinas, entre otros.
b) Equipos, recursos didácticos y tecnológicos.
c) Servicios públicos asociados al funcionamiento.
d) Gases, combustibles y demás insumos para el uso de instrumentación.

e) Equipos e instalaciones de seguridad y comunicaciones internas y externas, y sistemas de información.

0 0 0

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 0%

La institución ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario ara lograr sus objetivos
respecto al servicio educativo.
NOTA. Dentro del ambiente de trabajo se puede considerar aspectos tales como: seguridad y protección de
la comunidad educativa, seguridad y salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, clima
organizacional, relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad.
0 0 0
NTC 5555:2011 / 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FORMACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO AVANCES PENDIENTE POR REALIZAR
PARA EL TRABAJO
La realización del servicio se refiere a la oferta de formación para el trabajo, el cual se especifica
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o su equivalente.
7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
0%
La planificación del servicio de formación debe ser coherente entre los objetivos establecidos en
el PEI, el direccionamiento estratégico y los requisitos relacionados con la prestación del servicio
de formación para el trabajo.
La institución ha documentado la planificación de los procesos e incluye:
a) Los elementos del direccionamiento estratégico relacionados con las condiciones y
especificidades de la oferta de servicios de formación.
b) Los objetivos de calidad.
c) Los procedimientos requeridos para la prestación del servicio.
d) Los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de los requisitos.
0 0 0
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Total del Numeral

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio de formación para el


trabajo 0%
0%

La institución ha determinado:
a) Los requisitos relacionados con la prestación del servicio (incluyen las necesidades y
expectativas de estudiantes y el entorno productivo, económico y social)
b) Los requisitos de los estudiantes, el sector productivo y demás partes interesadas no
establecidos pero necesarios para la prestación del servicio.
c) Los requisitos relacionados con la oferta de formación para el trabajo según los perfiles
demandados y los escenarios futuros.
d) Los requisitos legales y reglamentarios.
e) Requisitos adicionales determinados por la institución en el proyecto PEI o equivalente.
0 0 0

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio de formación para el trabajo.
0%
La institución revisa los requisitos antes de iniciar la prestación del servicio.
La institución en esta revisión se asegura de:
a) Que están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato y, los necesarios y
acordados mutuamente para el cumplimiento de los objetivos.
b) Que la institución tiene la capacidad de cumplir los requisitos.
La institución mantiene registros de los resultados de la revisión y las acciones tomadas.
0 0 0

7.2.3 Comunicación con el cliente en los establecimientos educativos 0%

La institución ha determinado e implementado mecanismos de comunicación eficaces con los


estudiantes, el sector productivo y las partes interesadas.

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a un cliente, para incluir:

La información a comunicar está relacionada con:


a) El servicio educativo ofrecido, la forma de evaluarlo, los resultados obtenidos y los mecanismos
de promoción.

b) Los requisitos establecidos en los convenios o contratos que se suscriban.

c) La orientación al estudiante y la promoción de servicios a la comunidad educativa.

d) La realimentación del cliente incluyendo sus consultas, quejas y solicitudes.

0 0 0
Total del Numeral

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO


0% 0%
7.3.1 Planificación
La institución ha planificado y controlado el diseño y desarrollo de sus programas de formación y
los servicios complementarios y de apoyo.
La institución ha:
a) Determinado las etapas del diseño y desarrollo de los programas de formación, con sus
currículos y planes de estudio, y demás elementos indispensables para la estructuración de los
mismos.
b) Establecido las actividades de revisión de los programas de formación y los servicios
complementarios y de apoyo.
c) Establecido las actividades de verificación del diseño de los programas de formación con el fin
de comprobar si los resultados están cumpliendo con los requisitos.
d) Validado el diseño de los programas de formación mediante la evaluación en condiciones
reales de prestación de servicio.
e) Asignado las responsabilidades para el diseño y desarrollo.

El responsable del diseño y desarrollo ha definido un plan de actividades de revisión, verificación


y validación de los programas de formación, y los servicios complementarios y de apoyo.

La institución ha planificado la revisión periódica del proyecto PEI o su equivalente, así como los
currículos y planes de estudio, en especial, luego de procesos de integración o alianza, o cambios
considerables que afecten la operación.
0 0 0
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
0%
El responsable del diseño y desarrollo ha tomado información de las siguientes fuentes:
a) Los actores de la comunidad educativa.

b) Las autoridades gubernamentales relacionadas con la formación para el trabajo.

c) Los gremios y asociaciones profesionales.

d) Las asociaciones educativas.


e) La comunidad aledaña.
f) El sector productivo.
Adicionalmente la institución ha considerado la siguiente información:
a) El proyecto educativo institucional (PEI) o su equivalente.
b) Las demandas del sector productivo.
c) Las características de los estudiantes.
d) El marco normativo vigente.
e) Los planes futuros de crecimiento económico para el país.
f) Las especificaciones del cliente.
g) Los requisitos tecnológicos.
h) Las características socioculturales.
La institución ha registrado, mantenido y revisado la información de entrada, y se ha asegurado
que es clara y completa.
0 0 0
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 0%
Las instituciones realizan verificación del diseño y desarrollo respecto a los elementos de entrada
y los aprueba antes de ponerlos en marcha.
Los resultados consideran los siguientes aspectos:
a) Los requisitos establecidos en la entrada del diseño y desarrollo.
b) La información apropiada para la prestación del servicio de formación para el trabajo
(información para los diferentes procesos y la asignación de recursos).
c) Hacer referencia a los criterios de la calidad del servicio de formación para el trabajo.
0 0 0
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
La institución ha realizado revisiones sistemáticas de la oferta de formación que le permite 0%
asegurar que:
a) Cada etapa del diseño y desarrollo satisfaga cada uno de los requisitos inicialmente
establecidos.
b) El diseño y la planificación del desarrollo permiten alcanzar los resultados esperados, y
detectar problemas para tratarlos oportunamente.
c) Que participen en las revisiones estén involucrados en las actividades del diseño y desarrollo.

La institución mantiene registros de las revisiones del diseño y desarrollo.


0 0 0
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 0%

La institución ha verificado el diseño y desarrollo, asegurando que los resultados son conformes
según lo planificado.
La institución mantiene registros de las verificaciones del diseño y desarrollo.
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 0%

La institución ha validado el diseño y desarrollo, asegurando que la oferta de formación para el


trabajo satisface los requisitos para su aplicación especificada.
La institución mantiene registros de la validación y cualquier acción que sea necesaria.
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 0%

La institución ha incluido en los registros los cambios en diseños de los planes de estudio,
programas de formación, los servicios complementarios y de apoyo ya validados.
La institución ha establecido quién esta autorizado para revisar y aprobar los cambios.
La institución mantiene registros de los resultados de la revisión de los cambios y cualquier acción
que sea necesaria.
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Total del Numeral

7.4 COMPRAS
0% 0%
7.4.1 Proceso de compras

La institución se asegura que las compras cumplen los requisitos especificados por la misma.

La institución ha planificado, controlado y verificado el proceso de compras.


La institución ha establecido criterios de evaluación para los proveedores y los ha aplicado para
las compras de productos o servicios requeridos por ella.
La institución conserva registros de las evaluaciones de los proveedores.
La institución ha establecido criterios de re-evaluación y los ha aplicado periódicamente.
La institución conserva registros de las re-evaluaciones de sus proveedores.
0 0 0

7.4.2 Información de las compras 0%


La institución se asegura de la adecuación de los requisitos para la compra antes de
comunicárselos al proveedor.
Para ello, la institución ha tenido en cuenta:
a) Que el insumo o servicio cumpla con las necesidades y expectativas de la institución.
b) Los requisitos de calificación del personal del proveedor, cuando aplique.
c) Los requisitos establecidos por la institución que considere pertinentes.
0 0 0

7.4.3 Verificación de los productos comprados 0%

La institución ha establecido e implementado actividades de inspección y otras necesarias para


asegurarse del cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor.
La institución ha establecido disposiciones de verificación en las instalaciones del proveedor y las
ha comunicado al proveedor.
0 0 0
Total del Numeral

7.5 PROCESO EDUCATIVO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO


0% 0%
7.5.1 Control del proceso educativo y de la prestación del servicio
La institución ha implementado controles a los procesos relacionados con la prestación del
servicio de formación.
Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a) La información que describa las características del servicio educativo.
b) Las instrucciones específicas de los procesos directivos, académicos, administrativos y
financieros, y de gestión de la comunidad.
c) El uso de recursos didácticos y equipos apropiados.
d) La disponibilidad y uso de instrumentos de seguimiento y evaluación de los estudiantes.
e) La implementación de un sistema de seguimiento a egresados.
f) La evaluación de los estudiantes.
g) Las actividades de promoción, graduación, certificación de la formación recibida y la
articulación en cadenas formativas.
0 0 0
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio en las 0%
instituciones de formación para el trabajo
La institución valida los procesos de prestación del servicio de formación en frecuencias
especificadas.
La institución valida los procesos de prestación del servicio de formación cuando cambian
factores tales como: Requerimientos del sector productivo, competencia del personal, materiales,
métodos o procedimientos, marco legal vigente.
La institución valida mediante la revisión de los procesos y la actualización de la planificación, o la
revisión de los indicadores, o la consideración de las apreciaciones de los estudiantes, el sector
productivo y partes interesadas.
0 0 0

7.5.3 Identificación y trazabilidad de las instituciones de formación para el trabajo 0%


La institución identifica los resultados en cada una de las etapas de prestación del servicio
(Denominación y codificación del plan de estudios o programa).
La institución identifica el estado del servicio educativo respecto a los requisitos de seguimiento y
medición.
0 0 0

7.5.4 Propiedad del cliente 0%

La institución maneja, almacena y mantiene los materiales y los registros suministrados por los
estudiantes y partes interesadas con el fin de evitar daños o pérdidas, y salvaguardarlos.
La institución registra e informa inmediatamente al cliente o cualquier parte interesada si se
presenta daño, pérdida o destrucción de su propiedad.
0 0 0

7.5.5 Preservación del producto en las instituciones de formación para el trabajo 0%


La institución preserva los documentos académicos (ej. Planes de estudio, programas, libros,
reportes de rendimiento, programas de computadora, archivos).
La institución preserva los suministros para los procesos de formación en laboratorios o talleres
(ej. Químicos, materiales crudos o procesados, productos de vida limitada).
0 0 0
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN LAS
0%
INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
La institución ha determinado el seguimiento y la medición a realizar.

La institución se asegura que los equipos de seguimiento y medición del servicio de formación
para el trabajo proporcionan evidencia de la conformidad de los productos y/o servicios.

0 0 0

NUMERAL
7.1 Planificación del servicio educativo de la formación para el trabajo 0%
7.2 Procesos relacionados con el cliente 0%
7.3 Diseño y desarrollo 0%
7.4 Compras 0%
7.5 Proceso educativo y prestación del servicio 0%
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición en las instituciones de 0%
formación para el trabajo
PROMEDIO 0%
PENDIENTE POR
NTC 5555:2011 / 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO AVANCES
REALIZAR

8.1 GENERALIDADES
0%
La institución ha diseñado, planificado e implementado procesos y métodos de
seguimiento, análisis y mejora para:
a) Asegurar el desempeño de la institución.
b) Asegurar la satisfacciones de los estudiantes y el sector productivo.
c) Mejorar continuamente la eficacia de la institución.
La institución ha definido frente a estos procesos y métodos:
a) Qué medir.
b) Cómo efectuar la medición.
c) Cuándo se hará la medición.
d) Quiénes intervienen en la medición.
e) Unidad de la medición.
Para los procesos de medición, análisis y mejora se ha tenido en cuenta los
requisitos legales vigentes.
0 0 0

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


0%
8.2.1 Satisfacción del cliente
La institución realiza seguimiento de la percepción de la satisfacción de los
estudiantes y partes interesadas, cuando aplique, del cumplimiento de sus
requisitos, necesidades y expectativas.

La institución ha determinado los métodos para obtener y analizar esta información.

0 0 0
8.2.2 Auditoría interna 0%
La institución ha establecido un procedimiento documentado, las responsabilidades
y los requisitos para la planificación y realización de las auditorías internas, para
informa los resultados y mantener registros.
La institución lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
La institución ha establecido un programa de auditoría que considere:
a) El estado y la importancia de los procesos.
b) Los resultados de auditorías anteriores.
c) Los criterios de auditoría.
d) El alcance de la auditoría.
e) La frecuencia de la auditoría.
f) La metodología para la realización de la auditoría.
La institución tiene en cuenta los siguientes aspectos para la selección de los
auditores internos:
a) La objetividad e imparcialidad de los auditores.

b) La competencia de los auditores teniendo en cuenta, entre otros: La educación,


la experiencia laboral en el sector educativo, habilidades de auditoría.

El proceso auditado toma acciones sin demora injustificada de las no


conformidades detectadas en la auditoría.
Se realizan actividades de seguimiento que permiten verificar el estado de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
0 0 0
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 0%
La institución aplica métodos para el seguimiento y medición (si aplica) de los
procesos para demostrar la capacidad de alcanzar los resultados.
La institución implementa correcciones y acciones correctivas cuando no se
alcanzan los resultados esperados.
0 0 0
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio de formación para el trabajo 0%

La institución aplica métodos para el seguimiento y medición de las características


de calidad especificadas en la planificación de la prestación del servicio.

El seguimiento y medición incluye la evaluación de:


a) Los logros de aprendizaje de los estudiantes.
b) El cumplimiento del currículo.
c) La conformidad y pertinencia de las ayudas educativas.
d) El cumplimiento de las disposiciones del marco legal vigente.
e) La idoneidad y el desempeño de los docentes, instructores y facilitadores.
0 0 0
8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES EN LOS PROCESOS DE LA 0%
INSTITUCIÓN
La institución cuenta con un procedimiento documentado para el control de las no
conformidades que contiene, como mínimo:
a) Los controles.
b) Las responsabilidades frente al tratamiento y manejo de la no conformidad.
c) Las autoridades frente al tratamiento y manejo de la no conformidad.
d) El tratamiento a los productos no conformes.

Si la no conformidad se identifica durante el proceso de formación, la institución


toma acciones para eliminar la no conformidad y prevenir su ocurrencia.

La institución mantiene registros de las no conformidades detectadas y las acciones


tomadas.
0 0 0
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 0%
La institución determina, recopila y analiza los datos para demostrar la adecuación
y la eficacia del sistema.
Con el análisis de datos la institución determina dónde se puede realizar mejora
continua.
El análisis de datos proporciona información sobre:
a) La satisfacción de los estudiantes y el sector productivo.
b) La conformidad de los requisitos del servicio de formación.
c) Las características y tendencias de los procesos y del servicio de formación.
d) Los proveedores.
0 0 0
8.5 MEJORA
0%
8.5.1 Mejora continua
La institución demuestra la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión a
través de, entre otros: La política de calidad, los objetivos, evaluaciones internas y
externas, el plan de mejoramiento de la calidad, la consulta de las condiciones de
contexto.
0 0 0
8.5.2 Acción correctiva en las instituciones de formación para el trabajo 0%
La institución ha establecido un procedimiento documentado para la gestión de las
acciones correctivas.
El procedimiento define requisitos para:
a) Revisar las no conformidades.
b) Determinar las causas de la no conformidad.

c) Analizar fortalezas y debilidades de cada uno de los componentes de gestión


(directiva, académica, administrativa-financiera y de gestión de la comunidad.

d) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que la no


conformidad vuelva a ocurrir.
e) Determinar e implementar las acciones necesarias e incluir en el plan de
mejoramiento.
f) Registrar los resultados de las acciones.
g) Revisar las acciones correctivas tomadas.
0 0 0
8.5.3 Acción correctiva en las instituciones de formación para el trabajo 0%
La institución implementa acciones preventivas resultantes del análisis de causas
de no conformidades potenciales y oportunidades de mejora.
La institución mantiene registros sobre las acciones implementadas de las no
conformidades potenciales y oportunidades de mejora.
0 0 0
PENDIENTE
NTC 5555:2011 / ÉXITO SOSTENIDO NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO AVANCES
POR REALIZAR

ANÁLISIS DE CONTEXTO
0%

La alta dirección de la institución debe identificar los factores internos y externos que puedan
afectar (positiva y negativamente) el cumplimiento de la estrategia de la misma.
NOTA. Los factores internos hace referencia a los valores, la cultura, el conocimiento, el
desempeño de la institución, entre otros.
NOTA 2. Los factores externos hacen referencia a los entornos legal, tecnológico, político, social,
competitivo, económico, entre otros.

La alta dirección de la institución debe identificar sus partes interesadas pertinentes que tienen un
efecto o un efecto potencial en la capacidad de la institución para lograr los resultados esperados.
Adicionalmente, la institución debe identificar sus requisitos y expectativas.

La alta dirección debe realizar seguimiento y medición de los factores internos y externos, y las
partes interesadas.
NOTA. Esta información debe ser tenida en cuenta en la revisión por la dirección.
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LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN 0%
La alta dirección de la institución debe considerar la información del análisis del contexto
(incluyendo la proveniente de las partes interesadas) para establecer su política de calidad y sus
objetivos de calidad.
La alta dirección de la institución debe identificar los riesgos y oportunidades que pueden afectar
el logro de los resultados previstos teniendo en cuenta la información obtenida del análisis del
contexto y las partes interesadas.
La alta dirección de la institución debe establecer las acciones necesarias para abordar los
riesgos y oportunidades.
La alta dirección de la institución debe involucrar a los procesos requeridos para abordar los
riesgos y oportunidades.
La alta dirección de la institución debe evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
NOTA. Esta información debe ser tenida en cuenta en la revisión por la dirección.
La alta dirección de la institución debe planificar los cambios a los que pueda verse sometida la
institución que le permita mantener su integridad, disponer recursos, asignar o reasignar
responsabilidades, entre otros.
NOTA. Como cambios que pueden considerarse en la planificación se encuentran: Ingreso de
nuevo personal, cambio en la normatividad o el marco legal, actualización de la política, los
objetivos y la estrategia de la institución, modificación del PEI, los programas de formación, entre
otros.
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CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 0%
La institución debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos de
formación y para lograr la conformidad de los servicios.
Los conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar


sus conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.
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RESUMEN ISO 9001:2015

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

100%
ÉXITO SOSTENIDO 5. RESPONSABILIDAD DE A DIRECCIÓN
50%
0%

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO


4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0%
5. RESPONSABILIDAD DE A DIRECCIÓN 0%

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS


0%
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA #REF!
DE A DIRECCIÓN
ÉXITO SOSTENIDO 0%

ECURSOS

ABAJO