Proyecto Liberia INACAP

INACAP
Preparación y Evaluación de Proyectos
INFORME 3: PROYECTO
Evaluación del proyecto
Grupo 10: Felipe Andrés Araya Araya
Docente: Liuditt Morales Ossandon
Asignatura: Preparación y Evaluación de Proyecto ZC0208 – 791

Índice
Introducción ............................................................................................................................ 3
Descripción del proyecto ........................................................................................................ 4
1. Requisitos del proyecto ............................................................................................... 4
1.1 Coherencia ................................................................................................................ 4
1.2 Viabilidad ................................................................................................................... 4
1.3 Factibilidad ................................................................................................................ 4
2. Tipo de proyecto.......................................................................................................... 5
3. Viabilidad del proyecto ................................................................................................ 6
3.1 Formulación del proyecto.......................................................................................... 6
3.2 Viabilidad del proyecto .............................................................................................. 7
4. Gestión del proyecto.................................................................................................... 8
4.1 Supuestos ................................................................................................................. 8
4.2 Carta Gantt................................................................................................................ 8
4.3 Criterios de falla del proyecto ................................................................................... 8
Estructura básica del proyecto ............................................................................................... 9
5. Análisis del mercado....................................................................................................... 9
5.1 Definición del proyecto.............................................................................................. 9
5.2 Mercado objetivo....................................................................................................... 9
5.3 Análisis PESTAL ..................................................................................................... 10
5.4 Mercados del proyecto............................................................................................ 11
5.5 Método de investigación de mercado..................................................................... 11
5.6 Mix comercial .......................................................................................................... 12
6. Análisis técnico ............................................................................................................. 14
6.1 Variables de diseño................................................................................................. 14
6.2 Localización............................................................................................................. 14
6.3 Proceso productivo ................................................................................................. 14
6.4 Requerimientos ....................................................................................................... 15
6.4 Distribución de planta ............................................................................................. 15
6.5 Plan de producción, consumo, compra, otros ........................................................ 16
6.6 Costos asociados del proyecto............................................................................... 16
7. Análisis de variables en gestión de personas .............................................................. 17
7.1 Outsourcing ............................................................................................................. 17
7.2 Estructura de personal............................................................................................ 17
Página 1 de 35
7.3 Política de remuneraciones .................................................................................... 19
7.4 Plan de administración............................................................................................ 20
8. Análisis legal ................................................................................................................. 21
9. Análisis económico ....................................................................................................... 22
10. Análisis financiero ....................................................................................................... 24
10.1 Flujo de Caja ......................................................................................................... 24
10.2 Flujo del Inversionista (Flujo Financiero).............................................................. 26
Evaluación del proyecto ....................................................................................................... 27
11. Criterios de Evaluación............................................................................................... 27
12. Tasa de descuento ..................................................................................................... 28
13. Plazos de evaluación y valor de desecho .................................................................. 29
14 Evaluar un proyecto de inversión: ............................................................................... 29
Conclusiones finales............................................................................................................. 30
Bibliografía ............................................................................................................................ 31
Anexo.................................................................................................................................... 32
Anexo uno: flujo de caja ................................................................................................... 32
Anexo dos: carta Gantt ..................................................................................................... 34
Anexo tres: evaluación del proyecto ................................................................................ 35
Introducción
En la actualidad es indispensable que los futuros profesionales sean capaces de
preparar y evaluar un proyecto, tanto en la creación o mejora de uno. Resulta más que
una competencia transversal, una necesidad del mercado el contar con personas
capaces de entender, analizar e interpretar los diferentes requerimientos para desarrollar
una idea.
Bajo este contexto, el poder identificar las oportunidades de inversión, las alternativas
viables de negocio y tomar decisiones adecuadas a través de las herramientas utilizadas
en el análisis de proyectos, se busca asignar los recursos de inversión de la manera más
eficiente.
En el presente informe se realiza el análisis final a la idea “Librería INACAPINA”, cuyo

objetivo general es proporcionar insumos a los estudiantes de INACAP en su mismo
lugar de estudio. Con esta idea se busca ahorrar tiempo y dinero a los clientes, aumentar
los servicios que entrega la casa de estudio y finalmente obtener un beneficio para todas
las partes.
Primero se realiza una descripción del proyecto, indicando su viabilidad y gestión del
mismo. Además se analizó el tipo mercado en el que está inserto el proyecto y las
variables técnico-económicas.
Luego, en la evaluación financiera se determinó el criterio de evaluación para el

proyecto, tasa de descuento y plazos de evaluación para el mismo. Con los resultados
obtenidos se indica si el proyecto es o no atractivo para posibles inversionistas.
Finalmente, se elabora conclusión final del proyecto, resumiendo los resultados

obtenidos de los factores técnicos, económicos, financieros y legales para confirmar o
desechar la idea.
Descripción del proyecto
1. Requisitos del proyecto
El propósito del proyecto es proveer artículos y materiales escolares a los alumnos en el

mismo lugar de estudio, para ahorrar tiempo, dinero y dar cobertura a contingencias.
El nombre del proyecto es “Librería y Arriendo de materiales e

implementos
Inacapinos”
1.1 Coherencia
Esta idea es acorde a la necesidad y realidad de los usuarios/clientes, ya que
básicamente lo que se busca es entregar un servicio ya existente (venta y arriendo de
artículos e implementos escolares) de forma más cómoda y económica.
1.2 Viabilidad
Para analizar la viabilidad del proyecto se responden las siguientes
preguntas:
¿Es valorado por el mercado final? Si pensamos que el mercado final son estudiantes
que necesitan constantemente útiles y materiales y que para conseguirlos deben ir a un
punto de venta alejado del establecimiento educacional, es una idea que resulta bastante
atractiva.
¿Existe alguna restricción legal? Como tal, existen muchos criterios legales que deben
cumplirse, tales como patente, permiso municipal, autorizaciones sanitarias, etc. Pero tal
vez, la restricción que puede limitar la viabilidad del proyecto sería la de establecer un
acuerdo con la universidad o instituto para ubicar la librería al interior del recinto.
1.3 Factibilidad
En relación a la factibilidad es conveniente analizar aquellas variables más relevantes
para la consecución del proyecto:
Localización
Tamaño
Tecnología a utilizar
Inversión inicial
Estructura
Materiales
Maquinarias
Requerimientos legales (patentes, arriendo, permisos, etc.)
Estos elementos serán analizados detalladamente en el punto 3.1, apartado 3, Inversión.

2. Tipo de proyecto
Inacap La Serena tiene aproximadamente 2.000 alumnos integrando todas sus áreas de
negocio, destacando en cada una de ellas el sello característico de la institución
“Aprender Haciendo”.
La estrategia de Inacap se basa en la experiencia que pueden adquirir los alumnos en

sus laboratorios y simulaciones prácticas, encabezadas por distinguidos académicos y
coordinados por una directiva altamente organizada y técnica.
El proceso educativo que se vive al interior de la institución considera la utilización de

distintas herramientas y tecnologías para hacer del aprendizaje algo dinámico y
enriquecedor y experiencias prácticas en laboratorios. Sin embargo, Inacap está
cometiendo un error grave, a saber, ¿Qué pasa cuando un estudiante se presenta a un
laboratorio sin los implementos necesarios? ¿Qué ocurre cuando el alumno olvida algún
material? Por normas internas, no puede participar de la experiencia y pierde el
aprendizaje esperado, y por otro lado, crea una laguna en ese futuro profesional.
Normalmente para remediar la situación anterior, los alumnos deben recorrer grandes
distancias para comprar los materiales o volver a sus casas a buscar lo que olvidaron, sin
embargo, la alta congestión que se vive en la ciudad hace que esta opción no sea
efectiva.
¿Qué hacer entonces?
Inacapinos: Librería y Arriendo de Materiales e Implementos, viene a solucionar esta

problemática, ofreciendo a los estudiantes todos los materiales necesarios para el aula
de clases y también los más diversos implementos de laboratorio para que nunca más un
alumno quede fuera de una experiencia y que todos los estudiantes puedan adquirir el
valioso aprendizaje que se pretende.
Inacapinos es un proyecto que consta de la creación de un nuevo negocio, con fines

privados pero altamente beneficiosos para la comunidad de Inacap. Es un nuevo negocio
ya que actualmente en ninguna sede de la institución se ofrece este tipo de servicios y
persigue fines privados puesto que la rentabilidad y la generación de utilidades
beneficiaran directamente a los socios fundadores.
3. Viabilidad del proyecto
3. 1 Formulación d el
proyecto.
1. Idea: Satisfacer la necesidad de entregar útiles y materiales escolares en el momento
de necesitarlos, es decir, in situ el lugar de estudio. De esta forma se satisface la
necesidad de trasladarse a otro punto para obtener el/los producto(s).
2. Pre inversión
Perfil: Se diseña una tabla para identificar características generales del

proyecto:
Nombre del proyecto “Librería y Arriendo de materiales e im

Inacapinos”
Necesidad que satisface Contar con materiales e implementos
(solicitados) para desarrollar clases.
Beneficiarios del proyecto Estudiantes enseñanza superior
Objetivo del proyecto Proveer productos e implementos escolares y de oficina
Localización del proyecto Av. Fco. de Aguirre 0389
Costo del proyecto $10.000.000
Beneficio del proyecto Al quinto año se obtiene un beneficio neto después de la
inversión de $13.578.262.-
Principales riesgos Fácil imitación, no hay experiencia, falta
financiera.
3. Inversión: se realiza flujo de caja estimativo para requerimientos monetarios

del proyecto.
Ver anexo uno: “flujo de caja”

3.2 Viabilidad del proyecto
 Viabilidad comercial: El proyecto está orientando a satisfacer la necesidad de un
grupo específico: estudiantes de educación superior. Este grupo, en su mayoría,
posee recursos limitados para acceder a servicios o productos necesarios en su
formación. Ahora bien, debido a la constante necesidad de adquirir estos productos,
es importante que puedan contar con estos a precios convenientes y en un corto
tiempo. Cuando nos preguntamos, ¿el mercado solicita este tipo de servicios? La
respuesta es sí, ya que satisface una necesidad importante del mercado.
 Viabilidad técnica: Los elementos, insumos y materiales necesarios para desarrollar

el proyecto son fáciles de obtener, relativamente económicos y no hay necesidad de
crear nuevos o diseñar algo específico para su consecución.
 Viabilidad legal: Una de las principales limitaciones para este proyecto es lograr
un acuerdo con INACAP para concesión/arriendo de espacio. La viabilidad de este
proyecto dependerá en gran medida de que se logre un acuerdo con la institución.
 Viabilidad ambiental: El proyecto produce impactos ambientales menores,

genera residuos sólidos domiciliarios como cartón, papel, entre otros. El uso de
suelos se limita al terreno donde se ubicará el punto de venta.
 Viabilidad financiera: Para ejecutar el proyecto será necesario solicitar préstamos

a entidades bancarias, postulaciones a fondos concursables, aporte de capital propio
en menor medida y otras alternativas como crowdfunding.
 Viabilidad emocional: Es un proyecto que nace a partir de una problemática propia,

ya que al tener escaso tiempo para las actividades como proyectos,
maquetas, laboratorios, entre otros, no siempre hay tiempo para conseguir
materiales y/o implementos. Entonces surgió la idea de poder encontrar todos estos
productos en la misma universidad, es decir, un lugar al interior de INACAP donde
poder adquirirlos. Por lo tanto es un proyecto que genera entereza y compromiso
para su consecución.
4. Gestión del proyecto
4.1 Supuestos
 La población de alumnos es constante en el tiempo, lo que supone una
demanda también constante
 El avance tecnológico tiene como consecuencia la desvalorización de los
medios físicos como el papel, dando prioridad a softwares y computadores que lo
reemplazan.
 Nuevas reformas educacionales generan cambios bruscos en la gestión de la
educación y sus requerimientos.
4.2 Carta Gantt
Ver anexo dos: “Carta Gantt”
4.3 Criterios de falla d el

proyecto
Debemos considerar aquellos factores que impidan el desarrollo o consecución del
proyecto para generar acciones preventivas si estos ocurriesen, por ejemplo:
También podemos proponer criterios que puedan impedir el éxito del

proyecto
 La organización: La deficiente gestión de los recursos, materiales, financieros

y humanos puede llevar al fracaso del proyecto. Se debe considerar la falta de
experiencia del equipo de trabajo.
 Economía: Si los supuestos están mal considerados conllevará a una
mala elaboración del flujo de caja. Esto también puede generar errores en el
presupuesto.
 Naturaleza: factores climáticos son importantes a considerar, la lluvia es un
factor importante en la ubicación del proyecto y las condiciones de la estructura
que se utilizará.
Legislación: uno de los factores más importantes a considerar en el proyecto es el

acuerdo que se pueda lograr con INACAP, ya que la base del proyecto es la ubicación
(interior del recinto) y los potenciales clientes (alumnos).
Estructura básica del proyecto
5. Análisis del mercado
5. 1 Definición d el
proyecto
El propósito del proyecto es proveer artículos y materiales escolares a los alumnos en el
mismo lugar de estudio, posicionado una librería al interior de INACAP para ahorrar
tiempo, dinero y dar cobertura a contingencias.
El nombre del proyecto es “Librería y Arriendo de materiales e

implementos
Inacapinos”
5. 2 Me r c a d o
objetivo
En primera instancia el mercado objetivo del proyecto son los estudiantes de INACAP
La
Serena, si el proyecto se consolida y es viable, se extenderá a todas las sedes
posibles.
Dentro del mercado se encuentran estudiantes de entre 18 y hasta 45 años (promedio),

de ambos sexos y en donde hay una gran cantidad de personas que además de estudiar
también son trabajadores. En general la mayoría de los alumnos son de clase media, con
la capacidad y recursos suficientes para satisfacer sus necesidades.
5.3 Análisis PESTAL
Políticos Uno de los principales Un ámbito importante que Factores

obstáculos del proyecto es el puede afectar al proyecto son las importante
acuerdo nuevas reformas: con otros
que se pueda lograr con la tributaria y educacional, se países, qu
institución para situarse al requerirá de un análisis de las afectar ind
interior del mismas costo del p
recinto educacional. para evaluar su impacto. producto
que se des
entregar.
Económicos Es posible deducir que nuestro En general el mercado está Tasa de int
proyecto al no compuesto por personas “En su reun
ser un servicio de primera que pueden acceder a los productos mensual de
necesidad, podría será ofrecidos en el proyecto monetaria,
abandonado Banco Cen
por los usuarios. acordó man
interés de p
monetaria e
Sociales En Chile se aprecia una cultura en la que se La demografía de INACAP La Serena es

tiende a cumplir por aproximadamente
compromisos en el plazo límite, 2000 alumnos, de los cuales por lo meno
en términos coloquiales “para el último requiere alguna vez
minuto”. Así se puede durante su formación útiles, materiales, e
inferir que el proyecto tendrá una implementos.
gran demanda.
Tecnológico Es importante considerar que a medida que avanza la tecnología los
s materiales, útiles e implementos de oficina y escolares – como el papel – son reemplazad
proyectores, entre otros, dejando obsoleto algunos
productos del proyecto.
Ambientales Impactos negativos Impactos positivos
 Generación de residuos inertes  Aprovechamiento de espacios v
(cartones, papel, residuos domiciliarios)  Ahorro de combustibles fósiles
 Modificación del suelo donde se situara la grandes traslados
estructura del proyecto
Legales Legislación laboral Salud y Seguridad

Se debe considerar que el proyecto Se deben proporcionar todas las
busca básicamente cubrir contingencias, por lo condiciones necesarias para
que debe haber personal disponible en todos los garantizar la seguridad y bien estar d
horarios de funcionamiento del recinto educacional trabajadores. (Ley 16.744, Cód.
Trab)
5. 4 Mercados d el
proyecto
Su propio mercado: el mercado con el que interactúa el proyecto es del comercio de
implementos, útiles e insumos para oficina y escolares.
Consumidor: los consumidores del proyecto son los alumnos de INACAP.
Proveedor: existen una gran variedad de proveedores de insumos para oficina, artículos
escolares, dentro de los cuales destacan por su calidad y servicio:
1.1 PRISA DEPOT.
1.2 BAILEY LTDA
1.3 DIMERC OFFICE
1.4 OFFICE PRO
Distribuidor: en este caso la idea del proyecto es distribuir los productos, es decir, ser el
intermediario, entregando un servicio que ahorre tiempo y dinero a los consumidores.
Competidor: librerías cercanas a INACAP, supermercados.
Mercado externo: Para adquirir productos a precios más convenientes es viable

comprar en el mercado extranjero, en donde se puede encontrar más variedad. La
desventaja es que requiere de más tiempo para recepcionar el producto.1
5.5 Método de investigación de

mercado
Se utilizaran encuestas para investigar la respuesta del mercado sobre el proyecto. Este
método resulta bastante útil y una herramienta bastante poderosa es surveymonkey, líder
mundial en soluciones de encuestas basadas en la web. 2
Investigación Descriptiva: estos estudios responden a preguntas como: quién, qué, por
qué, cómo. Para esto se diseñan encuestas que se aplican en el mercado preguntándole
a las personas sus gustos, edad, sexo, lugar donde vive, esto lo definirá el objetivo de
estudio en cuestión.
Objetivo de la encuesta: Conocer la opinión del mercado respecto al proyecto y ver el

nivel de aceptación del mismo.
1
EBay es una buena fuente para importar artículos desde el extranjero: www.ebay.cl
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2
Sitio web oficial de surveymonkey, líder en desarrollo de encuestas:
https://es.surveymonkey.com/mp/marketing-survey-templates/
Página 12 de 35
5.6 Mix comercial
Segmentación de mercado:
Estudiantes de entre 18 y 45 años (promedio), de ambos sexos y en donde hay una gran
cantidad de personas que además de estudiar también son trabajadores. En general la
mayoría de los alumnos son de clase media, con la capacidad y recursos suficientes para
satisfacer sus necesidades.
Mix Comercial:
1. Estrategia de Producto:
Inacapinos es un servicio que integra la compra y venta de artículos y materiales

escolares con el arriendo de insumos e indumentaria de laboratorio para los alumnos de
Inacap.
La idea de negocios pretende eliminar la pérdida de tiempo y clases que los potenciales
clientes sufren producto de las grandes distancias que deben recorrer para adquirir
artículos escolares e indumentaria de laboratorio.
La estrategia de producto es el desarrollo de un nuevo servicio para un producto-

mercado potencial. Lo anterior será acompañado con una adecuada política de atención
al cliente, enfocándose en primera instancia en la experiencia de compra y luego en la
rapidez de la atención.
2. Estrategia de Precio:
La estrategia de precios a utilizar se basa en el modelo de maximización de utilidades

(Stanton) 3 , mediante el cual se busca obtener el mayor beneficio posible en
cada transacción. Por ello es que se pretende utilizar el método de asignar los precios de
acuerdo a los costos sumados a un porcentaje de utilidad deseado, todo esto de forma
preliminar para la puesta en marcha del proyecto. Por otro lado, dicho modelo se
enmarca en la estrategia precio/calidad propuesta por Kotler 4, en donde se establece un
precio alto que se enfoca en los segmentos de mayor poder adquisitivo como lo son los
segmentos C2 y C3, para obtener mayores utilidades. Por medio de esto se busca
proyectar en el cliente la confiabilidad y gran calidad del servicio (respaldado por la gran
variedad de beneficios percibidos), mostrando seriedad y compromiso en la atención y
prestación del servicio para poder cumplir con sus expectativas, y por supuesto, a un
precio acorde al nivel de dicha atención.
3. Estrategia de Plaza
Los puntos de captación de clientes o bien de prestación del servicio se encuentran en el

interior de las sedes de Inacap a lo largo del país, sin embargo, la presentación piloto
o
3
Fundamentos del Marketing – William J. Stanton | Michael J. Etzel |Bruce J. Walker –
Decimocuarta edición – Editorial McGraw Hill, año 2007; Capítulo 12, página 343.
4
Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales – Philip Kotler – Primera Edición – Editorial Pearson
Educación; México, año 2002; Capítulo 12, página 216.
preliminar será en la sede de La Serena, testeando el servicio ofrecido y validando
las hipótesis de investigación.
Otro punto importante de captación de clientes se encuentra en la página web y en

las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, mediante los que se puede
establecer una relación más cercana con los clientes y la comunidad en general, se
aprovecha la alta masificación que tienen este tipo de medios y por supuesto sus
bajos costos.
Estos puntos estratégicos conforman la base para dar a conocer el servicio a la

comunidad y fortalecer el posicionamiento de la marca Inacapinos, con lo cual es
posible concentrar la atención de la comunidad universitaria en los puntos de venta
específicos y también en redes sociales agilizado la atención al cliente.
4. Estrategia de Promoción.
La idea de negocio se basará en un marketing de tipo concentrado (Arellano) 5,

enfocado en los segmentos C1 y C2, con el propósito de generar un arrastre de
clientes motivados por las conductas de los demás segmentos, es decir, se quiere
desarrollar una cuota de mercado con potencial de crecimiento.
Para esto se publicitará el servicio por medio de los informativos mencionados

anteriormente, por redes sociales, y además se establecerá una política de
promoción que incluya la transmisión de videos comerciales en las sedes.
Dicha publicidad apuntará a resaltar las oportunidades que ofrece Inacapinos a sus
clientes y los beneficios que traerá para la Institución al momento de estar operativa.
2.1.7 Estimación de la demanda.
Durante los primeros 5 años, se considera un total de 1500 alumnos cautivos o

clientes potenciales y un gasto total de $12.000 por cada uno.
5
Rolando Arellano Cueva. Marketing: Enfoque América Latina. Editorial McGraw-Hill. México. 2006
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6. Análisis técnico
6.1 Variables de diseño

En este proyecto no se consideran estas variables propiamente tal, ya que no se realiza
el diseño o manufactura de ningún producto. Es un servicio en el que se proveen bienes a
los consumidores en su propio entorno.
6.2 Localización
La localización del proyecto es acorde a un factor clave, la salida del producto, es decir,
al interior de INACAP, tomando como ejemplo la imagen uno 1 podemos ver una posible
ubicación dentro del establecimiento.
6.3 Proceso productivo
Adquisión de
productos con Trasaldo de bienes a
proveedores punto de venta
Venta de Almacentamiento
productos de proudctos
6.4 Requerimientos
Infraestructura Equipos Maquinarias Insumos Materia p
Edificio para  Caja registradora  Vehículo para transporte 1. Boleta Artículos
establecer punto de  Computador de s y/o oficina co
venta, almacenamiento  Impresoras materia facturas  Resmas
de materia y  Modem prima como 2. Talon  Clips
desarrollo de actividades conexión camión 3/4 arios  Archivad
propias del proyecto. internet  Transpaleta para 3. Papel  Otros
 Teléfono movilizar 4. Otros
 Otros cargas
Puede considerarse Artículos
también como escolares
alternativa un stand  Lapicera
de venta simple para  Papel m
la venta de  Croquis
productos, pero de ser así  Reglas
debe considerarse otra  Correcto
estructura para almacenar  Otros
los mismos y desarrollar
las actividades Implemen
propias del
 Delanta
negocio.
 Overol
 Cascos
 Guantes
 Otros
6.4 Distribución de planta

6.5 Plan de producción, consumo, compra, otros
Capacidad
Instalacione Requerimientos Factores de Demanda Cantidad
s Productos de M.O producción proyectada oferta exi
(anual) en el merc
 Sala de  Útiles  Para el  Excelente $18.750.000 Existe
venta: 4 escolares montaje de la calidad en amplia va
mt, de  Artículos de estructura se atención al de oferta
ancho x 6 oficina requerirá cliente mercado,
mt. de  Implementos mano de obra  Amplio stock como libre
largo. de trabajo especializada de productos supermerc
 Bodega: como: en  Personal La ventaj
3,5 mt. de delantal, construcción comprometido proyecto
ancho x 4,5 overol, caco,  Para la con la ubicación
mt. de largo otros. administración organización variedad
 Solo un del negocio se ofertas.
nivel requerirá
 Incluye personal
rampla de profesional
acceso y con grado
escalera. académico
 Para la venta
se necesitara
personal
calificada sin
especialidad
6.6 Costos asociados del proyecto
Costo total
Costo fijo Costo variable
Electricidad Materia prima (artículos de oficina,

escolares e implementos)
Remuneración Transporte de materia prima (combustible o

flete)
Pago de teléfono Insumos varios como papel, talonarios,

otros.
Gastos de administración y venta Uniformes de trabajo
Pago de seguros
7 . An á l i s i s d e v a r i a b l e s e n g e s t i ó n d e p e r s o n a s
7.1 Outsourcing
No se utilizara outsourcing ya que para el desarrollo del proyecto no es viable. Si el
proyecto tiene éxito se evaluaría la posibilidad de externalizar algunas labores como el
transporte de productos hacia el punto de venta.
7. 2 Estructura de
personal
2.3.2.1
Organigrama
2.3.2.2 Necesidades del personal y descripción de cargos
Gerente general
Tarea Firmar cheques, contratos de trabajo, finiquitos y otros acuerdos. Revisar
cumplimiento de programas y objetivos.
Atribución Exigir cumplimiento de la política de organización, cumplimiento de metas impuestas.
Elegir proveedores, determinar roles importantes en la organización, tales como supervisores y
encargados. Elegir planes de acción.
Función Proporcionar recursos fundamentales para el desarrollo de las tareas, establecer y definir política
de la organización, definir funciones y asignar responsabilidades.
Asesor Comercial
Tarea Elaborar informes, programas y procedimientos para cumplir objetivos financieros y requerimientos legal
comerciales. Revisar cumplimiento de los mismos.
Atribución Ejecutar planes de acción, sugerir proveedores y mejoras en la organización.
Función Asesorar a la organización en cuanto a las decisiones comerciales, financieras, legales. Definir en conju
al gerente las decisiones que debe adoptar las organizaciones
Supervisor de operaciones
Tarea Elaborar turnos de vendedores, realizar control de caja, distribuir tareas, supervisar cumplimiento
de las mismas.
Atribución Dar órdenes para ejecutar tareas a vendedores, definir turnos de vendedores, solicitar
abastecimiento de productos.
Función Optimizar tareas claves de la organización, tales como la venta y atención al cliente.
Encargado de adquisiciones
Tarea Realizar pedidos de productos, documentar, archivar y mantener sistema de cuentas. Entregar
productos a departamento de operaciones, registrar entradas y salidas de materiales.
Atribución Autorizar compras y abastecimientos solicitadas por supervisor de operación, distribuir recursos
asignados por la alta dirección.
Función Gestionar los recursos asignados por la alta dirección, asegurando la eficiencia de las operaciones de la
organización.
Encargado de RR.HH.
Tarea Elaborar contratos, desvinculaciones, licencias médicas, compensaciones y remuneraciones.
Coordinar capacitaciones y entrenamiento del personal.
Atribución Contratar y desvincular personal de acuerdo a los requerimientos legales. Generar compensaciones y
descuentos en las remuneraciones. Seleccionar personal que será capacitado o entrenado.
Función Generar un ambiente de trabajo que garantice la satisfacción de clientes internos y gestionar
departamento de RR.HH. con todas sus implicancias
Vendedor
Tarea Ofrecer, vender, ordenar, reponer, informar estado de los productos, como stock, calidad, merma.
Atribución Sugerir mejoras en procedimientos de trabajo, dar a conocer su opinión en relación a cambios de los
mismos.
Función Entregar un servicio de calidad al cliente, demostrar compromiso con la organización.
Secretaría
Tarea Registrar, documentar, almacenar, archivar documentación legal, comercial y contractual de la
organización. Cumplir tareas encomendadas.
Atribución Sugerir mejoras en procedimientos de trabajo, dar a conocer su opinión en relación a cambios de los
mismos.
Función Ser un apoyo para el encargado de adquisiciones y de RR.HH. y en la consecución de las tareas que e
debe realizar.
7.3 Política de remuneraciones
A partir de investigaciones realizadas en diferentes organizaciones se elabora una
política de remuneraciones, haciendo benchmarking de Endesa, quien publica
abiertamente su política6
Las remuneraciones de Librería INACAPINOS, está orientada a generar valor para la

organización, los clientes y empleados. Para ello, la política retributiva debe estar
estrechamente alineada a la estrategia, cultura y valores de la alta dirección, de lo
contrario, podría suponer un obstáculo a la creación de valor. La compensación total o
retribución total constituye uno de los instrumentos de comunicación y motivación más
fuerte entre la persona y la empresa, por lo que debe ser la respuesta a unos
valores y filosofía organizativos adecuados a las necesidades y contexto de cada
empresa y debe reflejar las intenciones de la misma.
Mantener y retener a los más capaces y susceptibles de ser atraídos por el mercado.
Lo que conlleva que los sueldos sean competitivos con los practicados por las
empresas que constituyen el mercado de referencia. Ser acorde con el esfuerzo y
desempeño, para lo que debe personalizarse a través de la individualización de la
retribución. Estimular la consecución de mejores resultados, a través de establecer
elementos de
retribución variable ligados a los resultados de la organización y la desarrollo
personal.
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6
Política de Endesa sobre compensaciones y procedimientos de beneficios:
http://www.endesa.cl/ES/CONOCENOS/GOBIERNO/Documents/Reglamentos/Pol
%C3%ADtica_y_ Procedimientos_de_Compensaciones.pdf
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7.4 Plan de administración
Para incentivar a los miembros de la organización se diseña un plan de administración,

cuyo objetivo principal es generar un compromiso por parte de los mismos para que sus
metas se alineen con la visión y misión de la organización.
 Se establecen incentivos para motivar a los trabajadores tales como:

 Distribuir las utilidades obtenidas entre los trabajadores de la empresa.
 Aumentos de acuerdo a variaciones legales, tales como sueldo mínimo e IPC.
 Reconocimientos al desempeño a través de bonos.
También se considera el desarrollo de los trabajadores en la organización a través

de:
 Ampliar responsabilidades.
 Generar participación a través reuniones, encuestas y herramientas que insten
al trabajador de opinar.
 Mantener un ambiente de seguridad laboral e higiene adecuados.
Beneficios sociales
Legales Reconocimiento al Otros

desempeño
Vacaciones Bono de asistencia y Caja de compensación

puntualidad
Seguro de vida Bono mejor colaborador Cobertura con organis

administradores ley 16
Movilización Promoción de cargo Convenios co

organizaciones
Colación
8. An á l i s i s l e g a l
Para un óptimo aprovechamiento de los beneficios tributarios, es necesario que la

empresa se constituya como una Sociedad por Acciones, adquiriendo una personería
jurídica.
Para la constitución de la empresa, es necesario llevar a cabo una serie de acciones, las
cuales constan entre otras de lo siguiente:
 Inicio de actividades: Consiste en primera instancia declarar el inicio

de actividades mediantes un rol único tributario que otorgue una personalidad
jurídica a la empresa y firmas de la escritura pública.
 Timbraje de documentos: Para legalizar sus operaciones comerciales,
es necesario que la empresa imprima boletas, facturas, guías de despacho, notas
de crédito, notas de débito, boletas de honorarios, libro de FUT, entre otros y lleve
los documentos al SII para que los timbre.
 Autorización municipal, patente comercial, patente de propiedad intelectual:
La autorización Municipal es un permiso definitivo de funcionamiento y adopta el
nombre según el giro gravado, en este caso, las patentes para el ejercicio
comercial de una Librería. Los documentos necesarios son: La fotocopia de la
cedula de identidad (RUT), documentos que acrediten el título del local, informe de
factibilidad, permiso de edificación y rectificación final del inmueble comercial. El
pago de las patentes es esencial, ya que conforman un permiso que el estado le
otorga a la empresa para llevar a cabo el óptimo desarrollo de actividades
comerciales.
Una vez constituida la empresa, cuando comience sus operaciones normales, es

necesario considerar el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, los pagos
provisionales mensuales. Los documentos necesarios para los trámites anteriores son, el
formulario 22, el formulario 29 y el formulario 50 principalmente.
Página 21 de 35
9. An á l i s i s e c o n ó m i c o
RESUMEN DE INGRESOS
Periodo Ítem Total Recibido
0 Ingreso por Venta $ -
1 Ingreso por Venta $ 18.000.000
RESUMEN DE INGRESOS
Periodo
Ítem Total Recibido
0 Ingreso por Arriendo $ -
1 Ingreso por Arriendo $ 3.500.000
5 Costo total anual $ 8.100.000
RESUMEN DE GASTOS DE ADM Y VENTAS
Periodo Ítem Total de Egresos
0 Gastos de Adm y Ventas
1 Gastos de Adm y Ventas $ 7.200.000
RESUMEN DE COSTOS
Periodo Ítem Total de Egresos
0 Costo total anual $ -
Activo Fijo / Año 0 Año 2 Año 4 Año 6 Año 8 Año 10
Año Año 1 Año 3 Año 5 Año 7 Año 9
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Valor Libro 3.500.000 $80.000 $160.000 240.000 320.000 400.000 480.000 560.000 640.000 720.000 800.000
$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Depreciación - $80.000 -$80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Depreciación $ - - - - - -$ -$ -$ -$ -$
Acum - $80.000 $160.000 $240.000 $320.000 $400.000 480.000 560.000 640.000 720.000 800.000
Resumen
Durante los primeros 5 años, se considera un total de 1500 alumnos cautivos o clientes
potenciales y un gasto total de $12.000 por cada
uno. Se obtendrán ingresos adicionales por concepto de arriendo de materiales de
laboratorios y/o clases especiales en que se requiera de algún implemento
especial, tales como delantales, overol, cascos, etc. Se proyectan ingresos
cercanos a los $3.500.000
Se considera que los costos operacionales totales equivalen a un 45% de los ingresos
por
venta.
Los gastos de administración y ventas son fijos durante los 5 años y equivalen a
$7.200.000
Inversión Inicial
$
Modulo 3.500.000
Capital de Trabajo $
Neto 5.000.000
$
Materiales 1.500.000
$
Total 10.000.000
INACAP
Preparación y Evaluación de Proyectos
1 0 . An á l i s i s f i n a n c i e r o
10.1 Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
PARTIDA / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO
INGRESOS
SALDO INICIAL $ -$ -$ $ $ $ $ $ $ $ $
- 10.000.000 2.986.000 2.625.200 7.114.160 10.705.328 13.578.262 15.876.610 17.715.288 19.186.230 20.362.98
INGRESOS POR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTA - 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.00
OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - 11.500.000 18.514.000 24.125.200 28.614.160 32.205.328 35.078.262 37.376.610 39.215.288 40.686.230 41.862.98
EGRESOS
COSTOS DE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
FABRICACIÓN - 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000
GASTOS DE ADM $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Y VENTAS - 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
DEPRECIACIÓN $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
- 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
TOTAL EGRESOS $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
- 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.00
RESULTADOS
UTILIDAD ANTES $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DE IMPUESTOS - 4.070.000 2.944.000 8.555.200 13.044.160 16.635.328 19.508.262 21.806.610 23.645.288 25.116.230 26.292.98
IMPUESTOS A $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
LAS UTILIDADES - 814.000 588.800 1.711.040 2.608.832 3.327.066 3.901.652 4.361.322 4.729.058 5.023.246 5.258.597
Página 24 de 35
UTILIDAD ANTES $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DE REEMBOLSO - 3.256.000 2.355.200 6.844.160 10.435.328 13.308.262 15.606.610 17.445.288 18.916.230 20.092.984 21.034.387
(+) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DEPRECIACIÓN - 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
UTILIDAD NETA $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
- 2.986.000 2.625.200 7.114.160 10.705.328 13.578.262 15.876.610 17.715.288 19.186.230 20.362.984 21.304.387
INVERSIÓN
MÓDULOS -$
3.500.000
MATERIALES -$
1.500.000
CAPITAL DE -$
TRABAJO 5.000.000
INICIAL 10.000.000
SALDO FINAL -$ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DEL AÑO 10.000.000 2.986.000 2.625.200 7.114.160 10.705.328 13.578.262 15.876.610 17.715.288 19.186.230 20.362.984 21.304.387
PAY-BACK -$ -$ -$ $ $ $ $ $ $ $
12.986.000 10.360.800 3.246.640 7.458.688 21.036.950 36.913.560 54.628.848 73.815.079 94.178.063 115.482.450
INACAP
Preparación y Evaluación de Proyecto
10.2 Flujo del Inversionista (Flujo Financiero )

Tabla de amortización para 12 periodos, con tasa de interés 1.95% mensual para
un préstamo de $ 10.000.000 de pesos, con cuota fija a través del tiempo.
periodos inicial interés amort cuota

0 $10
1 $10.000.000,00 $195.000,00 $747.694,72 $942.694,72 $9
2 $9.252.305,28 $180.419,95 $762.274,76 $942.694,72 $8
3 $8.490.030,52 $165.555,60 $777.139,12 $942.694,72 $7
4 $7.712.891,40 $150.401,38 $792.293,33 $942.694,72 $6
5 $6.920.598,07 $134.951,66 $807.743,05 $942.694,72 $6
6 $6.112.855,02 $119.200,67 $823.494,04 $942.694,72 $5
7 $5.289.360,97 $103.142,54 $839.552,18 $942.694,72 $4
8 $4.449.808,80 $86.771,27 $855.923,44 $942.694,72 $3
9 $3.593.885,35 $70.080,76 $872.613,95 $942.694,72 $2
10 $2.721.271,40 $53.064,79 $889.629,92 $942.694,72 $1
11 $1.831.641,48 $35.717,01 $906.977,71 $942.694,72
12 $924.663,77 $18.030,94 $924.663,77 $942.694,72
Página 26 de 35
Evaluación del proyecto
11. Criterios de Evaluación
VAN: $47.007.157.-
VAC: $97.973.973.-
TIR: 48%
PAYBACK: 4 años, 3 meses y 19 días
RENTABILIDAD DEL PROYECTO:

66,07%
De los resultados anteriores podemos concluir que el proyecto es viable y rentable ya

que el valor actual neto es positivo, el valor actual de costos per se es bajo y la tasa
interna de retorno es superior a la tasa libre de riesgo. Además, el periodo de
recuperación de la inversión está dentro de los rangos aceptables de un proyecto de esta
envergadura.
Los resultados de la evaluación económica se encuentran en el anexo tres,

desarrollados a través de planilla Excel.
INACAP
12. Tasa de descuento

La idea de negocios contempla inversión particular con capital propio, esto significa que
en el inicio, cada uno de los socios dará un aporte pecuniario, repartido de igual forma
con el fin de enterar la inversión requerida.
Al comienzo, la firma asume que la empresa tenga menor valor por estar financiada en
un
100% por capital propio y no aprovechar los beneficios tributarios de imputar a gastos los
intereses de un crédito cualquiera. Sin embargo, para apalear lo anterior señalado, entra
en operación la estrategia legal de la empresa, esto es, la repartición de la carga
tributaria entre los socios para rebajar los impuestos a la renta y el global
complementario.
Es por lo anterior que la forma de valorar la deuda, más apropiada para este tipo de
proyecto es el método CAPM ya que no hay endeudamiento. En otras palabras, el costo
de la inversión en este proyecto, solo es el costo de oportunidad para los socios más una
prima por riesgo y se calcula de la siguiente forma:
Ke=Rf+Rp
Ke: Costo de Oportunidad del Capital
Propio. Rf: Tasa libre de Riesgo.
Rp: Prima por Riesgo.
Ke=0,088+0,032 => 0,12 => 12%
La tasa de descuento del proyecto es de 12%

13. Plazos de evaluación y valor de
desecho
El proyecto se concibe como una concesión de espacios con Inacap, es por esto que el
horizonte de evaluación depende de la duración del contrato, en este caso se pretende
trabajar con un plazo de 10 años.
Como será un contrato de concesión, al principio del proyecto se debe considerar que
Inacap es un comprador interesado en pagar un valor por el proyecto al término del
contrato. Es por lo anterior que el método más apropiado para calcular el valor de
desecho del mismo,
es el método económico a través de la siguiente
formula:
𝑛
𝑉� = ∑(� − �)�� /(1
+ ��)𝑡
��
=1
Al desarrollarla obtenemos el valor de desecho del

proyecto:
𝑉� =
$40.401.991
14 Evaluar un proyecto de
inversión:
De acuerdo a los cálculos realizados y el análisis realizado se puede establecer que el
proyecto es viable. Cumple con las expectativas del mercado y que puede resultar
atractivo para posibles inversores.
Conclusiones finales
En la elaboración de este informe y a través del análisis de los resultados y correcciones
realizadas por el docente, finalmente se han determinado aquellos factores necesarios
para concluir si el viable o no el proyecto “Librería INACAPINA”. Es importante
mencionar que, se recolectaron datos a través de diversas fuentes, las cuales en su
mayoría corresponden a sitios web y asesorías con docentes del área de administración
de INACAP La Serena.
Entonces podemos decir que:
 El proyecto satisface una necesidad real: ahorrar tiempo y dar comodidad al cliente
(estudiantes)
 La gestión del proyecto es fácil, el sistema propuesto para la administración del
negocio es simple y posee una estructura flexible.
 El principal obstáculo es el acuerdo que se pueda lograr con la casa de estudio
para posicionar el proyecto al interior de su recinto. De acuerdo a lo propuesto se
pueden generar opciones como la concesión de algún espacio, pago de arriendo por
terreno, otros.
 En el estudio de mercado se puede concluir que el servicio lograría tener una
alta demanda por parte de los consumidores, tomando en consideración que sería la
preferencia por parte de los mismos.
 Los factores técnicos como diseño, localización, proceso productivo, entre
otros sostienen lo que se indica en el segundo punto de este análisis: es un proyecto
de gestión simple y eficiente.
 De acuerdo a lo proyectado en el flujo de caja se establece que se recupera la
inversión en un plazo de cuatro años y tres meses, con una rentabilidad del sesenta
y seis por ciento. Estas cifras son positivas y atractivas para posibles inversionistas.
Bibliografía
Banco Central de Chile. (14 de Mayo de 2015). Comunicado de prensa. Obtenido
de http://www.bcentral.cl/prensa/comunicados-consejo/politica-
monetaria/2015/rpm14052015.pdf
Endesa Chile. (31 de 5 de 2015). Política y Procedimientos de Compensaciones.
Obtenido de
http://www.endesa.cl/ES/CONOCENOS/GOBIERNO/Documents/Reglamentos/Pol
%C3%ADtica_y_Procedimientos_de_Compensaciones.pdf
Gerencia. (25 de 06 de 2015). VAN y TIR en Excel. Obtenido de Excel para contadores:
http://www.gerencie.com/van-y-tir-en-excel-2007.html
Gomez, Y. (02 de 03 de 2009). Guía Descripción del Proyecto. Obtenido
de www.ganimides.ucm.cl/ygomez/...1.../GuiaDescripciondelProyecto.doc
Universidad del Bío-Bío. (01 de 06 de 2015). FILOSOFÍA EMPRESARIAL Y DEL
MARKETING. Obtenido de
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/42/documentos/marketing.pdf
Universidad Nacional de Colombia. (19 de Mayo de 2015). Guía Análisis PEST.
Obtenido de
http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_P
EST.pdf
INACAP
Anexo
Anexo uno: flujo de caja
FLUJO DE CAJA
PARTIDA / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO
INGRESOS
SALDO INICIAL $ -$ -$ $ $ $ $ $ $ $ $
- 10.000.000 2.986.000 2.625.200 7.114.160 10.705.328 13.578.262 15.876.610 17.715.288 19.186.230 20.362
INGRESOS POR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTA - 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000
OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.0
TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - 11.500.000 18.514.000 24.125.200 28.614.160 32.205.328 35.078.262 37.376.610 39.215.288 40.686.230 41.862
EGRESOS
COSTOS DE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
FABRICACIÓN - 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.0
GASTOS DE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ADM Y VENTAS - 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.0
DEPRECIACIÓN $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
- 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.00
TOTAL EGRESOS $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
- 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570.000 15.570
RESULTADOS
UTILIDAD $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ANTES DE - 4.070.000 2.944.000 8.555.200 13.044.160 16.635.328 19.508.262 21.806.610 23.645.288 25.116.230 26.292
IMPUESTOS
Página 32 de 35
IMPUESTOS A $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
LAS UTILIDADES - 814.000 588.800 1.711.040 2.608.832 3.327.066 3.901.652 4.361.322 4.729.058 5.023.246 5.258.597
UTILIDAD $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ANTES DE - 3.256.000 2.355.200 6.844.160 10.435.328 13.308.262 15.606.610 17.445.288 18.916.230 20.092.984 21.034.387
REEMBOLSO
(+) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DEPRECIACIÓN - 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
UTILIDAD NETA $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
- 2.986.000 2.625.200 7.114.160 10.705.328 13.578.262 15.876.610 17.715.288 19.186.230 20.362.984 21.304.387
INVERSIÓN
MÓDULOS -$
3.500.000
MATERIALES -$
1.500.000
CAPITAL DE -$
TRABAJO 5.000.000
INICIAL 10.000.000
SALDO FINAL -$ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DEL AÑO 10.000.000 2.986.000 2.625.200 7.114.160 10.705.328 13.578.262 15.876.610 17.715.288 19.186.230 20.362.984 21.304.387
PAY-BACK -$ -$ -$ $ $ $ $ $ $ $
12.986.000 10.360.800 3.246.640 7.458.688 21.036.950 36.913.560 54.628.848 73.815.079 94.178.063 115.482.450
Anexo dos: carta Gantt
Carta Gantt
N Actividad Fecha de inicio Duración (días) Fecha de término
1 Redacción del proyecto 01-04-2015 25 26-04-2015
2 Diseño del proyecto 09-05-2015 12 21-05-2015
3 Cotización de materiales 12-05-2015 12 24-05-2015
4 Presentación del proyecto 31-05-2015 1 01-06-2015
5 Compra de materiales 07-06-2015 30 07-07-2015
6 Gestión de patentes, permisos, otros requerimientos legales 10-06-2015 10 20-06-2015
7 Etapa de construcción (ver nota uno) 15-06-2015 30 15-07-2015
9 Control de proceso 03-07-2015 12 15-07-2015
8 Selección de personal 10-07-2015 5 15-07-2015
10 Promoción del proyecto 16-07-2015 7 23-07-2015
11 Inicio de actividades 20-07-2015 1 21-07-2015
12 Evaluación resultados 27-07-2015 12 08-08-2015
Carta Gantt
Fecha
01-04-2015 21-04-2015 11-05-2015 31-05-2015 20-06-2015 10-07-2015 30-07-2015
1
Actividad
3
5
7
9
11
Página 34 de 35
INACAP
Anexo tres: evaluac ión del proyecto
TASA 12%
VAN $ 47.007.157
TIR 48%
PERIODO DE 4 años, 3 meses y 19 días
RECUPERACIÓN
ROE 470%
VAC -$ 97.973.973
RENTABILIDAD 66,07%
Valor de Desecho Método 1

FLUJO DE CAJA NETO AÑO 10 $ 21.304.387
DEPRECIACIÓN DEL AÑO 10 $ 270.000
TASA DE COSTO DEL CAPITAL 12%
VD. $ 175.286.562
Página 35 de 35

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Preparación y Evaluación de Proyectos

Asignatura: Preparación y Evaluación de Proyecto ZC0208 – 791

En el presente informe se realiza el análisis final a la idea “Librería INACAPINA”, cuyo

Luego, en la evaluación financiera se determinó el criterio de evaluación para el

Finalmente, se elabora conclusión final del proyecto, resumiendo los resultados

El propósito del proyecto es proveer artículos y materiales escolares a los alumnos en el

El nombre del proyecto es “Librería y Arriendo de materiales e

Estos elementos serán analizados detalladamente en el punto 3.1, apartado 3, Inversión.

La estrategia de Inacap se basa en la experiencia que pueden adquirir los alumnos en

El proceso educativo que se vive al interior de la institución considera la utilización de

Inacapinos: Librería y Arriendo de Materiales e Implementos, viene a solucionar esta

Inacapinos es un proyecto que consta de la creación de un nuevo negocio, con fines

Perfil: Se diseña una tabla para identificar características generales del

Nombre del proyecto “Librería y Arriendo de materiales e im

3. Inversión: se realiza flujo de caja estimativo para requerimientos monetarios

Ver anexo uno: “flujo de caja”

 Viabilidad técnica: Los elementos, insumos y materiales necesarios para desarrollar

 Viabilidad ambiental: El proyecto produce impactos ambientales menores,

 Viabilidad financiera: Para ejecutar el proyecto será necesario solicitar préstamos

 Viabilidad emocional: Es un proyecto que nace a partir de una problemática propia,

4.3 Criterios de falla d el

También podemos proponer criterios que puedan impedir el éxito del

 La organización: La deficiente gestión de los recursos, materiales, financieros

Legislación: uno de los factores más importantes a considerar en el proyecto es el

El nombre del proyecto es “Librería y Arriendo de materiales e

Dentro del mercado se encuentran estudiantes de entre 18 y hasta 45 años (promedio),

Políticos Uno de los principales Un ámbito importante que Factores

Sociales En Chile se aprecia una cultura en la que se La demografía de INACAP La Serena es

Legales Legislación laboral Salud y Seguridad

Consumidor: los consumidores del proyecto son los alumnos de INACAP.

1.1 PRISA DEPOT.

1.2 BAILEY LTDA

1.3 DIMERC OFFICE

1.4 OFFICE PRO

Competidor: librerías cercanas a INACAP, supermercados.

Mercado externo: Para adquirir productos a precios más convenientes es viable

5.5 Método de investigación de

Objetivo de la encuesta: Conocer la opinión del mercado respecto al proyecto y ver el

Inacapinos es un servicio que integra la compra y venta de artículos y materiales

La estrategia de producto es el desarrollo de un nuevo servicio para un producto-

La estrategia de precios a utilizar se basa en el modelo de maximización de utilidades

Los puntos de captación de clientes o bien de prestación del servicio se encuentran en el

Otro punto importante de captación de clientes se encuentra en la página web y en

Estos puntos estratégicos conforman la base para dar a conocer el servicio a la

La idea de negocio se basará en un marketing de tipo concentrado (Arellano) 5,

Para esto se publicitará el servicio por medio de los informativos mencionados

2.1.7 Estimación de la demanda.

Durante los primeros 5 años, se considera un total de 1500 alumnos cautivos o

6.1 Variables de diseño

6.3 Proceso productivo

6.4 Distribución de planta

6.6 Costos asociados del proyecto

Costo fijo Costo variable

Electricidad Materia prima (artículos de oficina,

Remuneración Transporte de materia prima (combustible o

Pago de teléfono Insumos varios como papel, talonarios,

Gastos de administración y venta Uniformes de trabajo

Las remuneraciones de Librería INACAPINOS, está orientada a generar valor para la

Para incentivar a los miembros de la organización se diseña un plan de administración,

 Se establecen incentivos para motivar a los trabajadores tales como:

También se considera el desarrollo de los trabajadores en la organización a través

Legales Reconocimiento al Otros