Fecha

PROGRAMA DE INSPECCIONES SSTA

7-PGR-507
PROYECTO CODENSA S.A. ESP 22/04/2019
CONTRATO 8400106722
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1. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Fecha
Versión Naturaleza del cambio
D M A

1 15 01 18 Primer documento

Actualización al desarrollo del programa de inspecciones y actualización y

2 16 07 18 cambio de nombre al formato 9-FT-0525 VER 2 FORMATO UNICO DE
REGISTRO DE INFORMACIÓN (FURI)
Ajustes a la Selección y elección de muestras de inspecciones de calidad
3 09 03 19
realizada por coordinadores y supervisores.
Ajustes de las metas de inspección del Coordinador Hseq, profesional
4 22 04 19
Prevencionista SSL y supervisores SSL.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

________________________________________ __________________________________ _________________________________

Coordinador Calidad Coordinador HSEQ Director de Proyecto
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2. TABLA DE CONTENIDO

1. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD .......................................................................1

3. OBJETIVO ..........................................................................................................................................................3
4. RESPONSABLES .................................................................................................................................................3
5. DEFINICIONES ...................................................................................................................................................3
6. CONDICIONES GENERALES ...............................................................................................................................4
6.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD ......................................................................................................................4
6.2. CONDICIONES TECNICAS ..............................................................................................................................4
7. DESARROLLO.....................................................................................................................................................5
7.1. PLANEAR .......................................................................................................................................................5
Los elementos de seguridad a utilizar son: ..............................................................................................................5
7.1.1. Numero de Inspecciones por Cargo: ........................................................................................................5
7.3.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ................................................................................10
7.3.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES: .............................................................................................................10
7.4. ACTUAR:......................................................................................................................................................10
7.4.1. ANALISIS DE DATOS Y TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME .................................................11
8. DIAGRAMA DE FLUJO .....................................................................................................................................11
9. FORMATOS ASOCIADOS .................................................................................................................................11
10. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS ..................................................................................................................11
11. LISTA DE DISTRIBUCIÓN..............................................................................................................................11
12. ANEXOS .......................................................................................................................................................11
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3. OBJETIVO

Establecer la metodología a seguir para realizar la inspección de calidad a las labores que ejecutan
los grupos técnicos en los diferentes procesos operativos.
Establecer las actividades que se deben llevar a cabo para verificar que las labores realizadas se
encuentren conforme a lo establecido en el sistema de Gestión Integral HSEQ.
Describir la forma para identificar, registrar y controlar las condiciones estándares definidas de los
procedimientos, instructivos de la compañía incidan positiva o negativamente la satisfacción del
cliente, los estándares de Calidad, las directrices de Seguridad y Salud Ocupacional y el Medio
ambiente, a través del ejercicio eficaz de la inspección o supervisión al trabajo.

4. RESPONSABLES

 Director del Proyecto

 Coordinadores de Zona
 Coordinador HSEQ
 Profesionales HSEQ
 Tecnólogos SSL
 Supervisores Almacén
 Supervisores Técnicos
 Coordinador Sistemas de la información

5. DEFINICIONES

 INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad de un requisito, por medio de observación y

dictamen, acompañado cuando sea necesario por mediciones y/o pruebas aplicables.
 CONVERSATORIO: Charla motivacional y de escucha dirigida a grupos técnicos
 INSPECCIÓN PLANEADA: Recorrido planificado, organizado y sistemático, con una
periodicidad, instrumentos y responsables definidos, para atender necesidades específicas de
las actividades que se desarrollen, de aspectos generales de seguridad o saneamiento de la
empresa
 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL: La que hace parte de la rutina de trabajo de toda
persona, y que tiene por objetivo determinar cualquier condición de peligro que pueda
presentarse durante la labor que realiza. En estos casos, el trabajador puede de inmediato
corregir la situación o informar la condición sub-estándar y cancelar los trabajos si el riesgo no
es posible controlarlo.
 INSPECCIÓN CALIDAD: Revisión diseñada para verificar el cumplimiento de los aspectos
técnicos de las actividades operativas
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 INSPECCIÓN HSE: Revisión que se ha diseñado con el fin de verificar cumplimientos en
aspectos de seguridad industrial y medio ambiente, busca garantizar que cada trabajo se
realice de acuerdo a las normas y procedimientos estipulados por el cliente y por la empresa
 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
 SAFETY WALK: Caminata de Seguridad por las distintas instalaciones de la organización con
el objeto de detectar situaciones y condiciones de riesgos para ser prevenidas.

6. CONDICIONES GENERALES

En el presente programa se establecen las actividades que se deben llevar a cabo para verificar que
las labores realizadas se encuentren conforme a lo establecido en el Sistema Integrado De Gestión
HSEQ, basados en el ciclo PHVA.
En este programa se describe la forma para identificar, registrar y controlar las condiciones
estándares definidas en los procedimientos e instructivos de la compañía que incidan de manera
positiva o negativa en la satisfacción del cliente, los estándares de calidad, las directrices de
seguridad y salud ocupacional y el medio ambiente a través del ejercicio eficaz de la inspección o
supervisión del trabajo.

6.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Dentro de los requisitos establecidos por decreto 1072 de 2015 CAPÍTULO 6 - SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, establece que se deben generar
inspecciones de seguridad en las áreas de trabajo, con el objeto primordial de identificar riesgos
que puedan afectar la salud de los trabajadores.
Las condiciones que rigen el proceso supervisión e inspección en terreno, ejecutados por Deltec
S.A.,
Se encuentran bajo los lineamientos de Política SIG HSEQ, Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE, Normas, procedimientos, instructivos, especificaciones de los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.

6.2. CONDICIONES TECNICAS

 Para realizar las inspecciones integrales en terreno, se debe verificar que la actividad este
relacionada a una orden de trabajo, descargo o incidencia, la cual es generada y emitida por
el cliente; debe cumplir con las normas técnicas exigidas por el cliente y los procedimientos de
seguridad industrial establecidos.
 Las inspecciones de calidad a los trabajos de mantenimiento de redes se realizan durante o
posterior a su ejecución y se hacen con base en la información que aparece registrada en las
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planillas que reportan las cuadrillas operativas, o en las bases de datos una vez se han
digitado las mismas en los programas informáticos.
 Para la calificación objetiva de los trabajos inspeccionados se tienen en cuenta el
cumplimiento de las Normas Técnicas del cliente, la verificación en campo de la información
sobre la instalación o retiro de materiales, la verificación de las actividades reportadas en la
planilla del ejecutante de la labor inspeccionada y se verifica que los trabajos ejecutados estén
operativamente funcionales.
 Los trabajos que se encuentran operativos y sin fallas en su reporte, se califican como
conformes; en caso contrario se califican como no conformes.

7. DESARROLLO

La inspección se realiza en las cuatro etapas del PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), las cuales
se describen a continuación:

7.1. PLANEAR

La planificación del programa de inspecciones, se realiza anualmente en el formato 9-FT-0525

VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (FURI). Se cuenta con el
siguiente recurso:

 Vehículos
 Cámaras fotográficas
 Celular
 Supervisores técnicos, Sisos, coordinadores de procesos.

Los elementos de seguridad a utilizar son:

 Casco de seguridad
 Guantes de cuero
 Uniforme de dotación
 Cinturón de seguridad
 Gafas
 Botas dieléctricas

7.1.1. Numero de Inspecciones por Cargo:

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SUPERVISORES SSL: El equipo de Prevencionistas tendrá asignado metas de inspecciones
de acuerdo al formato 9-FT-0525 VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE
INFORMACIÓN (FURI). Adicional los supervisores SSL realizaran no un número inferior de
tres (3) inspecciones de carácter IPAL diarias. La meta establecida ira de acuerdo a los días
hábiles trabajados y tendrá variaciones teniendo en cuenta los días de incapacidad,
capacitaciones, vacaciones, permisos remunerados y no remunerados u otra excepción
avalada por el Director HSEQ del proyecto o quien haga las veces.

INSPECCIONES GERENCIALES INGENIEROS Y SUPERVISORES: Los responsables

realizarán las inspecciones en terreno, de acuerdo a las metas establecidas en el siguiente
cuadro:

META
META INSP.
INSP. TIPO DE INSP.
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN CALIDAD-HSE-
BE Y/O VISITA
HSEQ BODEGAS
SAFFER
COORDINADORES DE ZONA 4 Mensuales NA CALIDAD
SOL-HSEQ
COORDINADOR DE ALMACEN 8 Mensuales NA
BODEGAS
COORDINADOR HSEQ 4 Mensuales NA HSE
PROFESIONAL PREVENCIONISTA SSL 4 Mensuales NA HSE
SUPERVISOR SSL 3 Diarias (Hábiles) NA HSE
SOL-HSEQ
SUPERVISORES DE ALMACEN 4 Mensuales NA
BODEGAS
DIRECTOR DEL PROYECTO 2 Mensuales NA HSE
GESTOR DEL CONTRATO
INSPECCIONES
REPRESENTANTE LEGAL 3 Mensuales NA
INTEGRALES
DIRECTOR DEL PROYECTO
GESTOR DEL CONTRATO VISITAS
REPRESENTANTE LEGAL 2 Mensuales NA GERENCIALES
DIRECTOR DEL PROYECTO (*)
INSPECTORES CAPACITADOS BE SAFFER(**) NA 4 BE SAFFER
SUPERVISORES TECNICOS 8 Mensuales NA CALIDAD
(*) Las visitas gerenciales pueden ser realizadas por:
- Gestora del Contrato
- Representante legal
- Director del proyecto
(**) BE SAFFER: 4 por persona capacitada.

SELECCIÓN DE MUESTRA DE INPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS POR

COORDINADORES Y SUPERVISORES

Los Coordinadores y Supervisores de cada zona generan las inspecciones de Calidad

conforme a lo establecido en la tabla anterior.
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Dichos Coordinadores y Supervisores deben dar cumplimiento a la cantidad de inspecciones
establecida en la meta asignada a cada uno.

Del listado de inspecciones de calidad se selecciona una muestra de acuerdo a la siguiente

tabla:

REVISION DE LA MUESTRA

De la muestra seleccionada el profesional de calidad del contrato, efectúa la revisión de cada

inspección realizada en donde verifica:

1. Que todos los campos de la inspección estén completos y totalmente diligenciados.

2. Que la inspección por medio de firma sea aprobada por el líder de la cuadrilla.
3. Que se establezca si la inspección se realizó durante la ejecución de la OT o posterior a la
ejecución.
4. Que la inspección se aprobada o rechazada

De la muestra verificada se validan los resultados producto de dicha revisión conforme a la

tabla y se procede a:
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1. Rechazar la Muestra: En este sentido se remite nuevamente a cada zona la totalidad de

órdenes para que realice nuevamente verificación y corrección a las desviaciones
presentadas, una vez remitida nuevamente la información posterior a la corrección, se
inicia el proceso de selección de muestra nuevamente en la cual se incluye las ordenes
que se encontraron con desviación en la primera revisión.

2. Aceptar la Muestra: Se inicia la inclusión de las órdenes en la tabla de control.

7.2. HACER

Una vez están levantados los registros de las inspecciones, éstos serán cargados en el 9-FT-0525
VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (FURI).
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Los siguientes registros son los utilizados para la realización de las inspecciones:

INSPECCIONES REGISTRO

Inspección HSE (Ipales internos) 9-FT-412 Inspección de HSE

7-FT-065– Control de Salida
Inspección de control de calidad, Seguridad y Medio Ambiente 7-FT-417 Inspección Control
HSEQ calidad
9-FT-412 Inspección de HSE
9-FT-405 Aseguramiento
Aseguramiento Diario Cuadrillas Inspección de Seguridad Diario Cuadrillas
Vehículo
9-FT-012 Inspección de
seguridad de vehículo
7-FT-406 Desembarco
CUADRILLAS LD Pesada
7-FT-407 Desembarco
CUADRILLAS LE Pesada
7-FT-408 Desembarco
CUADRILLAS LD Liviana
7-FT-409 Desembarco
CUADRILLAS LD Grúa
Desembarcos
7-FT-411 Desembarco
CUADRILLA LIVIANA TIPO
ETT
7-FT-412 Desembarco
CUADRILLA Mantenimiento e
Inspección Tipo GT MI
7-FT-421 Desembarco
CUADRILLA OC
9-FT-401 Inspección de
Extintores
Extintor
9-FT-402 Inspección de
Botiquines
Botiquín
9-FT-509 Inspección
Equipos de protección contra caídas, Kit de derrames escaleras_extintor_Botiquin_Kit
Derrames

7.3. VERIFICAR:

El seguimiento a cada una de las inspecciones y evaluación de resultados mensuales, se

controlan a través del formato 9-FT-0525 VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE
INFORMACIÓN (FURI), registrando el control de inspecciones por grupo técnico, liderada por
supervisores SSL para inspecciones integrales HSEQ.
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7.3.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Una vez terminado el mes, se tendrán 10 días hábiles para la consolidación de la información;
en el formato 9-FT-0525 VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN
(FURI).

7.3.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES:

De acuerdo a las inspecciones realizadas en el mes, se calculan los indicadores Mensuales y
se presentan al director de Proyecto HSEQ.

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN META

Nivel de # de Inspecciones Realizadas

Profesional SSL
Cumplimiento del X 100 Mensual 90%
Coordinador HSEQ
Programa # de Inspecciones Programadas

# de Cuadrillas Inspeccionadas
Cubrimiento del
Profesional SSL
Programa de X 100 Mensual 80%
Coordinador HSEQ
Inspecciones
# total de cuadrillas

# Total de Inspecciones - # Inpecciones No Conformes Profesional SSL

Nivel de Coordinador HSEQ
X 100 Mensual 80%
Conformidad Profesional Calidad
# total de Inspecciones Profesional Ambiental

NOTA: Si se mantiene el indicador de Nivel de Conformidad por debajo de la meta establecida, se deben realizar planes de acción para
garantizar el cumplimiento de dicho indicador.

7.4. ACTUAR:

Ejecución de planes de acción, una vez identificados los hallazgos son tipificados para generar los
planes acción correspondiente, los cuales se cuantifican en el formato 9-FT-0525 VER 2
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7.4.1. ANALISIS DE DATOS Y TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME
De acuerdo al seguimiento realizado, mediante el cálculo de los indicadores se realizaran
planes de acción relacionados al incumplimiento de la meta establecida.
Mediante el formato 9-FT-0525 VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN
(FURI), se realizara la formulación, seguimiento y control a planes de acción establecidos.
Por otro lado, el DIRECTOR HSEQ documentará planes de acción globales a fin de promover
y reforzar la mejora continua desplegada a la organización.

8. DIAGRAMA DE FLUJO

Este numeral no requiere ser diligenciado

9. FORMATOS ASOCIADOS

9-FT-0525 VER 2 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (FURI)

10. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Este numeral no requiere ser diligenciado

11. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

CARGO

Coordinador HSEQ

Coordinador proceso

Director de Proyecto

12. ANEXOS

Este numeral no requiere ser diligenciado.