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NELLY PEREZ
GERENTE DE GARANTIA DE CALIDAD
RAMON DE LA ROSA
DIRECTOR TECNICO Y GERENTE DE PRODUCCION
APROBADO POR:
NELSON DELGADO
GERENTE GENERAL
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PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PT-GC-006 Versión 01
NUTRI MACK PROCESO CONCURRENTE DE Aprobación 09-2017
S.A.S
FABRICACIÓN Y ENVASE DE NODOL
FORTE
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 3
3. ALCANCE ............................................................................................................................................................ 3
4. DEFINICIONES ................................................................................................................................................... 3
5. RESPONSABLES ............................................................................................................................................... 5
6. PLAN DE ESTUDIO ............................................................................................................................................ 5
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS ..................................................................................................................... 6
8. FÓRMULA Y ESPECIFICACIONES ................................................................................................................... 7
8.1. Fórmula Cuali-cuantitativa e Industrial ......................................................................................................... 7
8.2. Especificaciones producto terminado ......................................................................................................... 10
9. REQUISITOS PREVIOS ................................................................................................................................... 11
9.1. Documentación ........................................................................................................................................... 11
9.2. Equipos y Materiales .................................................................................................................................. 11
10. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ............................................................................................................ 12
11. ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS .................................................................................................................. 12
12. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN ............................................................................................................... 17
12.1. Identificación de Lotes y Órdenes de Producción .................................................................................. 17
12.2. Etapa I del proceso “(Ingreso de Materiales)” ........................................................................................ 18
12.3. Etapa II del proceso “(Generación orden de Producción)” ..................................................................... 19
12.4. Etapa III del proceso “OP 1 (Dispensación)” .......................................................................................... 20
12.5. Etapa III del proceso “OP2 -OP11 (Disolución de Fluoxetina y fabricación de la solución)” ................. 23
12.6. Etapa V del proceso “OP1-OP (Envase de la Solución)” ....................................................................... 27
13. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN......................................................................................................................... 34
14. CONTROL DE CAMBIOS: ................................................................................................................................ 34
15. VIGENCIA DE LA VALIDACION: ...................................................................................................................... 34
16. RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIÓN: .............................................................................................. 34
17. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 35
1- Plan de Muestreo .............................................................................................................................................. 35
2- Protocolo de Fabricación ................................................................................................................................... 35
3- Seguimientos al Proceso de Manufactura y Envase (Formatos) ...................................................................... 35
4- Metodología Analítica ........................................................................................................................................ 35
18. BIBLIOGRAFIA O FUENTES DE REFERENCIA.............................................................................................. 35
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1. INTRODUCCIÓN
En este momento la industria farmacéutica está dotada de un contexto reglamentario que le permite
asegurar la calidad de sus productos: la organización mundial de la salud en el año 1971 estableció
que las Buenas Prácticas de Manufactura son de obligatorio cumplimiento, estas normas habían
sido acuñadas por la FDA (Food & Drug Administration) en el año 1963 y son el fundamento de la
legislación en relación a la fabricación de medicamentos y su control a nivel mundial. Con la
creación de la “Conferencia Internacional de Armonización” (ICH) se generan una familia de
normas que contemplan parámetros y requisitos técnicos aplicados a la fabricación de productos
farmacéuticos de uso humano.
Por lo anteriormente expuesto se establece que los principios básicos de las validaciones se
fundamentan en la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y que tiene como objetivo
demostrar que el proceso, equipo o sistema es homogéneo fiable y reproducible para que el
producto final cumpla con los parámetros de calidad dentro del marco normativo nacional.
2. OBJETIVO
Establecer evidencia documentada de que el proceso de fabricación y envase del producto NODOL
FORTE es un proceso centralizado y reproducible, bajo condiciones de operación normales,
garantizando un producto que cumple con las especificaciones y atributos de calidad previamente
aprobados.
3. ALCANCE
Aplica al proceso de fabricación y envase del producto NODOL FORTE desde la dispensación de
la materia prima en el área de manufactura hasta el envase, no se contempla dentro de este estudio
el proceso de acondicionamiento debido a que este se realiza de forma manual y NUTRIMACK
S.A.S., no posee área de codificado.
4. DEFINICIONES
Capacidad del proceso: Valor que permite determinar si el proceso bajo control fabrica productos
que cumplen con las especificaciones previamente establecidas.
Cartas de control: Son gráficos que permiten observar y analizar con datos estadísticos la
variabilidad y el comportamiento del proceso a través del tiempo.
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Control de cambios: Sistema formal que establece criterios y métodos utilizados para evaluar,
documentar y aprobar los cambios que pueden afectar el estado de la validación de sistemas,
equipos o procesos. Su objetivo es determinar la necesidad de acción para asegurar y documentar
que el sistema se mantiene en un estado de validación.
Controles en proceso: Son pruebas realizadas durante la fabricación del producto para verificar
que el proceso se desarrolla satisfactoriamente o determinar si es necesario realizar ajustes para
garantizar que el producto cumpla con las especificaciones previamente establecidas.
Criterio de aceptación: Son aquellos criterios, marcados por las especificaciones de calidad, que
se persiguen en el producto y que al cumplirse aseguran que el proceso funciona
satisfactoriamente.
Proceso controlado: Es aquel proceso que se encuentra libre de causas externas que puedan
producir desviaciones en el mismo afectando las características del producto terminado (por
ejemplo, desperfectos en los equipos o errores por parte del operador).
Proceso fuera de control: Es aquel proceso donde se producen desviaciones debido a causas
externas afectando las características del producto terminado.
Producto a granel: Se refiere a todo producto que ha completado todas las etapas del proceso
de fabricación pero no ha sido envasado. A excepción de los inyectables, que se considera granel
a las ampollas llenas sin su empaque final.
Revalidación: Es la repetición, total o parcial, del proceso de validación, ya sea por una
evaluación periódica o debido a la introducción de cambios que puedan afectar el estado de
control y validación del proceso establecido.
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Protocolo de Fabricación: Documento que detalla paso a paso el procedimiento que se debe
seguir para la fabricación de un producto.
5. RESPONSABLES
6. PLAN DE ESTUDIO
Los lotes de estudio deberán ser fabricados y envasados bajos los parámetros operativos y críticos
establecidos en el protocolo de manufactura, los cuales fueron previamente definidos según
información suministrada por SALUS PHARMA LABS S.A.S.
Así mismo, se evaluará la eficacia de los parámetros operativos que permitan cumplir con las
especificaciones de calidad en el granel del producto y como producto envasado. En el contenido
de este protocolo se encuentra el análisis de riesgos de cada una de las etapas del proceso.
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
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8. FÓRMULA Y ESPECIFICACIONES
Según la técnica de manufactura de NODOL FORTE, la fórmula por cada Tableta y por lote
industrial para reporta a continuación:
LOTE 1: ___________________
Celulosa Microcristalina
16,250 mg 4,063 Kg
PH 102
Polivinilpirrolidona PVP
19,600 mg 4,900 Kg
K-30
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LOTE 2: ___________________
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LOTE 3: ___________________
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510,0 mg +/- 5%
Peso Promedio INTERNO
(484,5 mg – 535,5 mg)
30 mg/Tableta
Valoración por HPLC de USP Vigente
90,0% - 110,0%
Codeína Fosfato INTERNO
(27,0 mg/Tableta – 33,0 mg/Tableta)
Uniformidad de Unidades de
Dosificación: Uniformidad de USP Vigente
L1 < 15
Contenido (Codeína INTERNO
Fosfato)
Disolución por HPLC de No menos del 75% (Q) de la cantidad declarada de Codeína USP Vigente
Codeína Fosfato se disuelve en 30 minutos INTERNO
Recuento de Mesófilos
Máx. 103 UFC/g
Aerobios
Pruebas Recuento combinado de
Máx. 102 UFC/g USP Vigente
Microbiológicas Hongos y Levaduras
Escherichia Coli Ausente
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9. REQUISITOS PREVIOS
9.1. Documentación
Verificar la existencia de una versión vigente y autorizada de los siguientes documentos. Colocar
Sí o No según sea el caso:
Registro del análisis estadístico previo a la validación: cartas de control por variables y
cartas de control por atributos del proceso.
Observaciones:
Bascula
Mezclador
Molino Oscilante
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Calibración / Calificación
Material o Equipo Código Vigente Verificado Por
SI NO
Tableteadora STOKES
Horno de Bandejas
Blisteadora
Tabla 11. Materiales y Equipos empleados en Control de Calidad SALUS PHARMA LABS S.A.S.
Calibración / Calificación
Material o Equipo Código Vigente Verificado Por
SI NO
Cromatografo (HPLC)
Balanza Analítica
Potenciometro
a) Identificar las variables de control que puedan generar contaminación cruzada después de la
limpieza y posterior fabricación de un producto.
b) Con el apoyo de producción se evaluara el impacto de cada punto de muestreo. Para ello, se
emplearán los criterios de evaluación que se muestran a continuación:
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c) Una vez evaluado cada uno de los parámetros se procederá a utilizar La Matriz de Análisis y
Valoración de Riesgos para determinar el grado de riesgo de su variación y su prioridad de
estudio.
d) El Grado de Riesgo estimado se determina a través de la aplicación de la siguiente fórmula:
Donde:
No
Baja Tolerable Moderado Riesgo clase 1.
significativo
Riesgo clase 2.
Probabilidad
Riesgo clase 3.
Baja Media Alta
Severidad
i) Finalmente, dicho análisis se reportará en el informe de validación y servirá como guía para
establecer los puntos de control en el proceso.
ANALISIS DE RIESGO
Tabla 15. Análisis de puntos críticos del proceso de fabricación y envase.
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Factor Facilidad
Etapa del Probabilidad Grado de Clase de
Factor Severidad crítico de Prioridad
proceso de ocurrencia riesgo Riesgo
(Si/No) detección
Mal
Ingreso de
almacenamiento Baja Alta Clase 2 Si Moderado Alta Baja
Materiales
de materiales
No cumple
Generación
todos los
Paquete Baja Alta Clase 2 No Moderado Alta Baja
requisitos
Técnico
Técnico-Legales
FABRICACIÓN
No se realiza
OP1 una adecuada Baja Alta Clase 2 Si Moderado Alta Baja
Dispensación dispensación de
materiales
Ingresa Material
particulado y/o
OP2 – OP3
impurezas Media Alta Clase 1 Si Importante Baja Alta
Tamizado
desconocidas a
la mezcla
No se presenta
un buena
cohesión entre Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
partículas de la
mezcla
Se presenta
muchas
Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
partículas
gruesas
Se presenta
gránulos muy
OP6 grandes que
Alta Media Clase 1 Si Importante Alta Media
Tamizado generen
retención de
humedad
No se controla
la humedad del Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
granulado
OP7
Granulado muy
Secado Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
seco
Granulado muy
Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
humedo
Se genera
OP8 diferencias
Tamizado y significativas en Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
Lubricación el tamaño de
partícula del
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Factor Facilidad
Etapa del Probabilidad Grado de Clase de
Factor Severidad crítico de Prioridad
proceso de ocurrencia riesgo Riesgo
(Si/No) detección
granulado con
muchos finos
Exceso de
Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
Lubricación
Poca
Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
Lubricación
OP9 Mezcla
Análisis de desuniforme Alta Alta Clase 2 Si Intolerable Media Alta
Granel
OP10 Se genera
Identificación confusión del Baja Alta Clase 2 Si Moderado Alta Baja
del granel material
Se obtienen
OP11 rendimientos
Rendimiento bajos del granel Baja Media Clase 2 Si Tolerable Alta Baja
por perdidas en
el proceso
COMPRESIÓN
La tableteadora
OP1
no se encuentra
Ajuste de la Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
apta para
Tableteadora
comprimir
No se cumple
con los
OP2
parámetros
Arranque de Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
establecidos, el
maquina
granulado no se
deja comprimir
No se cumple
OP3
especificaciones
Liberación del Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
de producto
proceso
terminado
El producto se
OP4
encuentra fuera
Controles en Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
de
Proceso
especificaciones
OP5 Se obtienen
Rendimiento de rendimientos Baja Media Clase 2 Si Tolerable Alta Baja
Granel bajos del granel
ENVASE - BLISTEADO
No se tienen
OP1
completos los
Verificar
materiales para Baja Alta Clase 2 Si Moderado Alta Baja
identidad de los
iniciar el proceso
materiales
de envase
No se tienen los
OP2
formatos para
Acondicionar la Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
las tabletas y/o
Blisteadora
el codificado no
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Factor Facilidad
Etapa del Probabilidad Grado de Clase de
Factor Severidad crítico de Prioridad
proceso de ocurrencia riesgo Riesgo
(Si/No) detección
se puede
realizar
No se cumple
con los
OP3 parámetros
Arranque de establecidos, no Media Media Clase 2 Si Moderado Media Media
Maquina hay
permeabilidad
del blister
Los blister no
OP4
generan una
Controles en Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
protección o
Proceso
barrera
OP5 Se encuentra
Revisión del defectuoso el Media Alta Clase 1 Si Importante Media Alta
Proceso envase
OP6
Se obtienen
Rendimiento
rendimientos Baja Media Clase 2 Si Tolerable Alta Baja
Producto
bajos de envase
Terminado
Observaciones:
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La codificación de ahora en adelante será lote 1, lote 2 y lote 3, equivalentes a los lotes aquí
mencionados
12.2. Etapa I del proceso “(Ingreso de Materiales)”
Objetivo
Establecer evidencia documentada de que los materiales ingresados a Nutrimack S.A.S., tienen
un proceso de ingreso controlado y un correcto almacenaje con la debida rotulación y
documentación de soporte.
Puntos de control
Bodega de Transito de Materiales
Garantía de Calidad
Observaciones:
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Conclusiones:
Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
Objetivo
Establecer evidencia documentada de que la orden de producción se genera controladamente
y que existe la totalidad de materiales aprobados antes de la fabricación de ANSIDEP JARABE.
Puntos de control
Gerencia de Producción
Garantía de Calidad
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Disponible
Requisito Observaciones
(Si/No)
Observaciones:
Conclusiones:
Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
FABRICACIÓN
Objetivo
Establecer evidencia documentada que demuestre que durante el proceso de dispensación de
materias primas existe un monitoreo para evitar contaminación cruzada de materiales y/o
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incertidumbre sobre la identidad y cantidad del material dispensado, con el fin de minimizar
errores en la fabricación de NODOL FORTE.
Puntos de control
Producción (área dispensación)
Garantía de calidad
Características de los equipos Involucrados
Tabla 19. Bascula
BASCULA
CODIGO:
CAPACIDAD:
UBICACIÓN:
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Disponible (Si/No)
Requisito Observaciones
Lote 1 Lote 2 Lote 3
Observaciones:
Conclusiones:
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Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
Objetivo
Establecer evidencia documentada que demuestre que durante el proceso de fabricación para
NODOL FORTE se tiene controlado el proceso de tamizado .
Puntos de control
Producción (área Fabricación Líquidos)
Ingeniería (mantenimiento)
Tanque de fabricación 500L
Control de Calidad Externo (SALUS PHARMA LABS S.A.S.)
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Requisitos:
Disponible (Si/No)
Requisito Observaciones
Lote1 Lote 2 Lote3
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Disponible (Si/No)
Requisito Observaciones
Lote1 Lote 2 Lote3
Observaciones:
Conclusiones:
Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
Análisis de Granel:
Tomar muestras y realizar los análisis Fisicoquímicos de acuerdo al Anexo 1 “Plan de Muestreo”
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RESULTADOS
PRUEBA ESPECIFICACIÓN INTERVALO
Lote: 1 Lote: 2 Lote: 3
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Observaciones:
Conclusiones:
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Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
Atributos críticos de calidad del proceso de fabricación del producto ANSIDEP JARABE.
Nota: Atributo hace referencia a propiedades o características físicas, químicas, biológicas o microbiológicas que deben
encontrarse dentro de un límite adecuado, rango o distribución para garantizar la calidad de un producto. ICH Q8 (R2)
ANSIDEP JARABE
Tabla 24. Atributos críticos de calidad y controles dentro del proceso de fabricación.
ENVASE
Objetivo
Establecer evidencia documentada sobre el control y reproducibilidad del proceso de envasado
del producto ANSIDEP JARABE.
Puntos de control
Producción (área Fabricación Líquidos)
Control de calidad
Ingeniería (mantenimiento)
Características de los equipos Involucrados
LLENADORA FILAMATIC
CODIGO:
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CAPACIDAD:
UBICACIÓN:
TAPADORA
CODIGO:
CAPACIDAD:
UBICACIÓN:
Requisitos:
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Disponible (Si/No)
Requisito Observaciones
Lote 1 Lote 2 Lote3
Observaciones:
Conclusiones:
Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
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Tomar muestras y realizar los análisis Fisicoquímicos de acuerdo al Anexo 1 “Plan de Muestreo”
RESULTADOS
PRUEBA ESPECIFICACIÓN INTERVALO
Lote: 1 Lote: 2 Lote: 3
Inicio
Solución de Color Rosado
Descripción y Olor característico, libre Mitad
de Partículas Extrañas
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Volumen de
Minimo 70mL Mitad
Entrega
Final
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RESULTADOS
PRUEBA ESPECIFICACIÓN INTERVALO
Lote: 1 Lote: 2 Lote: 3
Inicio
Uniformidad de
unidades de L1 ≤ 15 Mitad
Dosificación
Final
Inicio
Mesofilos Aerobios:
Mitad
Max 100 UFC/mL
Final
Inicio
Pruebas
Hongos y Levaduras:
Microbiologicas Mitad
Max 10 UFC/mL
Final
Inicio
Escherichia Coli
Mitad
Ausente
Final
Observaciones:
Conclusiones:
Si
No
Realizado por/ Fecha Revisado por /Fecha
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Capacidad de Proceso:
El criterio de aceptación para la capacidad de proceso es que ninguna de las muestras debe
tener peso individual por fuera del rango de aceptación indicado en el protocolo de fabricación.
Con los datos obtenidos hacer el cálculo de la capacidad de proceso, calculando la desviación
estándar de los resultados obtenidos. La capacidad de proceso debe ser calculada de acuerdo
a la siguiente fórmula:
Atributos críticos de calidad del proceso de envase del producto ANSIDEP JARABE.
Nota: Atributo hace referencia a propiedades o características físicas, químicas, biológicas o microbiológicas que deben
encontrarse dentro de un límite adecuado, rango o distribución para garantizar la calidad de un producto. ICH Q8 (R2)
ANSIDEP JARABE
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Método de
Etapa Atributo crítico de calidad Rango de aceptación
análisis
Alimentación y organización Todos los frascos deben estar
Organizado de
adecuada de los frascos al Visual debidamente organizados al
Frascos
inicio del proceso. ingresar a la llenadora.
Todos los frascos deben pasar por
Soplado de Frascos libres de partículas
Visual la etapa de soplado antes de
Frascos extrañas
ingresar a la llenadora.
Verificación de
Ningún frasco debe estar
frascos Frascos defectuosos Visual
perforados, abollados o sucios.
defectuosos
Verificación de Ningún frasco estar sin tapa o con
Frascos tapados Visual
frascos con tapa tapa suelta.
Todos los Frascos deben poseer
una apariencia externa adecuada.
Identidad del Frasco con apariencia
Visual no deben encontrarse defectuosos,
frasco externa adecuada
debe corresponder al producto
envasado.
Cumplimiento de la
Llenado de Controles en De acuerdo a la especificación
especificación de peso de
frascos proceso establecida para la presentación.
llenado
ACONDICIONAMIENTO
Método de
Etapa Atributo crítico de calidad Rango de aceptación
análisis
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Método de
Etapa Atributo crítico de calidad Rango de aceptación
análisis
Empaque el El número de unidades por
Todos los corrugados deben
producto corrugado deben corresponder a lo
tener el número de unidades
terminado en el Visual establecido por SALUS PHAMA
establecidas por corrugado.
corrugado LABS S.A.S.
Tanto el granel como el producto envasado deberán cumplir con las especificaciones de los atributos
de calidad durante la fabricación y el envase garantizando que el proceso de manufactura provee
producto a granel y envasado dentro de especificaciones. No obstante, cualquier resultado por fuera
de especificación obtenido dentro de los atributos críticos de calidad y las especificaciones de calidad
del producto dentro del proceso de manufactura y envase, no constituirá una desviación y/o
investigación a reportar en el sistema de investigaciones de la compañía, sino serán evaluadas con el
propósito de ajustar si es necesario los parámetros operativos y críticos del proceso que permitan
cumplir con las especificaciones del producto y serán incluidas en los correspondientes reportes .
Para el presente estudio, se considerará validado, cuando se obtengan resultados satisfactorios sobre
tres lotes de validación consecutivos, en el caso donde se presenten resultados por fuera de
especificación en alguno de estos lotes, se hará el correspondiente análisis de causa y se decidirá si
se volverá a iniciar con la fabricación y envase de lotes de validación adicionales.
De esta manera se establece la evidencia documentada que demuestra con un alto grado de seguridad
el éxito del proyecto de validación.
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PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PT-GC-006 Versión 01
NUTRI MACK PROCESO CONCURRENTE DE Aprobación 09-2017
S.A.S
FABRICACIÓN Y ENVASE DE NODOL
FORTE
17. ANEXOS
1- Plan de Muestreo
2- Protocolo de Fabricación
3- Seguimientos al Proceso de Manufactura y Envase (Formatos)
4- Metodología Analítica
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