ESE HOSPITAL SAN JOSE Fecha: Versión: 1

NIT. 891000499-4
19/04/2
PROCESO
016

PROCESO DE FACTURACION Código: FF-P10

DISEÑO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO FACTURACION

LIDER DEL PROCESO ANA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ

Buscar que el proceso de facturación se realice de forma

FINALIDAD DEL PROCESO
ágil, oportuna, completa, clara y correcta en la liquidación
de las cuentas de cada uno de los usuarios que asisten a la
institución, con el fin de cobrar y recaudar cada uno de los
servicios prestados. Garantizando la supervivencia y
estabilidad económica de la (I.P.S).

LIMITES DEL PROCESO

INICIO FINAL

Producción de informes
Admisión del usuario

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES (PHVA) SALIDAS CLIENTES

 USUARIOS  Admisión Identificación, ENVIÓ DE CUENTAS: se Pacientes

 EPS-EPSS, verificación de recibe la facturación
Médicos
 ASEGURADORA derechos del usuario realizada durante cada
y clasificación. mes, se le realiza la asistenciales
S
 FOSYGA auditoria previa con Médicos
 ALCALDIA corrección del mismo; auditores
MUNICIPAL, se le da el visto bueno y
 GOBERNACION se arma cada cuenta Médicos
 PARTICULAR Recolectar la por entidad responsable auditores de las
 RÉGIMEN información del pago; se envía a
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ESPECIAL  Recolección concerniente a las cartera para que realice aseguradoras

 VINCULADO de actividades, la radicación y gestione
documentos. procedimientos y el cobro Oficina de cartera
consumos que se correspondiente. Médicos
registran por prestadores
pacientes. PRODUCCIÓN DE
INFORMES Representante
legal del
Para entregar a otras
Clasificar de acuerdo a áreas de la IPS. Estos prestador.
cada unidad funcional. informes se deben Áreas
enviar periódicamente a
Digitar en el sistema las directivas, tesorería, asistenciales de
 Clasificación y la ESE
la facturación contabilidad,
digitación. diariamente. estadísticas y demás
áreas que intervienen
directa o
indirectamente en el
proceso, para esto es
Digitar facturas para
básico la clasificación
valorizar la liquidación
del archivo o base de
final.
datos. Es importante la
 Liquidación y Emitir facturas o retroalimentación de la
elaboración liquidación individual. información que se
de facturas. produce dentro del
proceso para el resto de
las áreas involucradas,
con el fin de transmitir
la importancia y el
desarrollo del mismo.
Para áreas externas a la
IPS, como las entidades
contratantes, entidades
de control y todas las
demás entidades y
personas externas que
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PROCESO DE FACTURACION Código: FF-P10

requieren la
información del
producto del proceso.

RECURSOS
HUMANOS FISICOS TECNOLOGICOS FINANCIEROS
Facturador auxiliar Papelería Software De acuerdo a la gravedad
Enfermera auxiliar Herramientas de Computadores del indicador
Coordinador de facturación trabajo

ELABORADO REVISADO

YESI MEDINA MEJÍA ANA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ

COORDINADORA DE FACTURACION
ESTUDIANTE ADMINISTRACIÓN EN SALUD APROBADO

UNIVERSIDAD DE CORDOBA - LORICA RAFAEL HOYOS MORELOS

GERENTE

PROCESO DE FACTURACION
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PROCESO DE FACTURACION Código: FF-P10

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PROCESO DE FACTURACION Código: FF-P10

PROCEDIMINETO DE ADMISION DEL USUARIO

OBJETO: Es brindar a los usuarios una admisión ágil, correcta y eficiente, que facilite
la atención del usuario y el cobro de las factura.
INICIO: Se recibe al usuario.

FINAL: solicitud de autorización del servicio a la entidad responsable del pago

RECURSOS: facturador, computador, teléfonos, acceso a internet y páginas web.

DECRIPCION DEL PROCESO

Nº DESCRIPCION RESPONSABLE
1 Se recibe al paciente Facturador
2 Identificación del usuario Facturador
3 Se verifica si esta la activo en base de datos Facturador
4 Responsable del pago Facturador
5 Solicitud de documentos en el caso de los eventos Facturador
6 Verificación de derechos del usuario
7 Solicitud de autorización Facturador
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FLUJOGRAMA PROCEDIMINETO DE ADMISION DEL USUARIO

INICIO

SE RECIBE AL PACIENTE

IDENTIFICACION DEL USUARIO

VERIFFICACION EN BASE DE
DATOS DE LA E.S.E

RESPONSABLE DEL PAGO

SOLICITUD DE DOCUMENTOS
(EVENTOS)

VERIFICACION DE DERECHOS

SOLICITUD DE AUTORIZACION

FIN
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PROCEDIMINETO DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS

OBJETO: Recolectar toda la información necesaria para el proceso de facturación

que se produce dentro de la institución con el fin facilitar el cobro de facturas.

INICIO: El procedimiento inicia con la recolección de los servicios que se le

prestaron al paciente.

FINAL: Termina con la búsqueda en los centros de costo

RECURSOS: facturador, computador, programa que utiliza la entidad y epicrisis del

paciente.
DECRIPCION DEL PROCESO

Nº DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Conocer los servicios que se le prestaron al usuario por

áreas.
2 Recolectar los procedimientos que se le realizaron al Facturador
paciente en cada uno de los servicios.
3 Consumos registrados durante su estancia en la E.S.E Facturador

4 Soportes de los laboratorios y ayudas diagnosticas que Facturador

se realizó.
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FLUJOGRAMA PROCEDIMINETO DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS

INICIO

SERVICIOS QUE SE LE
PRESTARON AL PACIENTE

PROCEDIMIENTOS QUE SE LE
REALIZARON

CONSUMO DURANTE LA
ESTANCIA

SOPORTE DE LABORATORIOS Y
AYUDAS DIAGNOSTICAS

FIN
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PROCEDIMINETO DE CLASIFICACION Y DIGITACION

OBJETO: Ingresar la información clasificada en grupos de acuerdo a las unidades

funcionales para facilitar la generación de informes diarios y evitar la acumulación
de información sin ingresar al sistema.

INICIO: comienza con la clasificación de la información

FINAL: Registro de la información por áreas.

RECURSOS: facturador, computador, programa que utiliza la entidad.

DECRIPCION DEL PROCESO

Nº DESCRIPCION RESPONSABLE
1 Clasificación de la información por áreas Facturador

2 Información de los pacientes por entidad Facturador

3 Registro de pacientes por cada área funcional al Facturador

programa que se utiliza en la entidad.
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FLUJOGRAMA PROCEDIMINETO DE CLASIFICACION Y DIGITACION

INICIO

CLASIFICACION DE LA
INFORMACION

SE CLASIFICAN LOS PACIENTES

POR ENTIDAD

REGISTRO DE LA INFORMACION
POR CADA AREA FUNCIONAL

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PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION Y ELABORACION DE LA FACTURA

OBJETO: Generar el cobro de la prestación de los servicios prestados de acuerdo a

las tarifas vigentes
INICIO: Se da con el análisis de las tarifas

FINAL: Emite la factura

RECURSOS: Facturador, computador, programa que utiliza la entidad, manual

tarifario
DECRIPCION DEL PROCESO
Nº DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Se analiza el manual tarifario Facturador

2 Genera la facturación de acuerdo a la tarifa y el contrato Facturador

3 Registro de pacientes por cada área funcional al software Facturador

que se utiliza en la entidad y se genera la factura.
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FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION Y ELABORACION DE LA

FACTURA

INICIO

SE ANALIZA EL MAUAL TARIFARIO

SE GENERA LA FACTURA DE
ACUERDO A LA TAEIFA

SE REGISTRA POR AREA AL

SISTEMA Y SE GENERA LA
FACTURA

FIN
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PROCEDIMIENTO ARREGLO Y ENVIO DE LA CUENTA

OBJETO: Revisar las facturas que se realizaron durante el día, se realiza una
auditoria con el fin de detectar los posibles errores y corregirlos.
INICIO: Se reciben y se revisan las facturas diariamente

FINAL: Envió a cartera el paquete de facturas clasificados por entidad responsable

del pago al finalizar cada mes.
RECURSOS: Auditor, computador, programa que utiliza la entidad y facturas en
físico.
DECRIPCION DEL PROCESO

Nº DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Ribe y se revisa minuciosamente las facturas diariamente Coordinador de

facturación
2 Verificar que los soportes impresos correspondan con la Coordinador de
factura entregada facturación
3 Verificar que la factura tenga los soportes requeridos, Coordinador de
dependiendo de la entidad a facturar. facturación
4 Clasifica el paquete que se va a enviar a la entidad Coordinador de
promotora o responsable del pago del servicio y el que se facturación
queda en archivo.

5 Armar los paquetes de facturas por entidad responsable Coordinador de

del pago con los recibidos. facturación

6 Ingresar la relación al sistema Coordinador de

facturación
7 Se hace la copia del CD que se envía con las facturas en Coordinador de
físico y se envía a cartera. facturación
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FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO ARREGLO Y ENVIO DE LA CUENTA

INICIO

RECIR Y HACER AUDITORIA A LAS

FACTURAS

VERIFICAR QUE LOS SOPORTES IMPRESOS

CORRESPONDAN CON LA FACTURA ENTREGADA

VERIFICAR QUE LA FACTURA TENGA TODOS LOS SOPORTES

REQUERIDOS, DEPENDIENDO DE LA ENTIDAD A FACTURAR

CLASIFICACION DE LAS FACTURAS POR

ENTIDAD

ARMAR PAQUETES

INGRESAR LA RELACION AL
SISTEMA

ENVIAR PAQUETE A CARTERA

FIN
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PROCESO DE FACTURACION Código: FF-P10

PROCEDIMINETO PRODUCCION DE INFORMES

OBJETO: Generar el informe que se debe transmitir interna y externamente de

forma adecuada y oportuna al inicio de cada mes.

INICIO: comienza clasificando los archivos que se encuentran en la base de datos

FINAL: Envió a las áreas internas y externas de la IPS

RECURSOS: Auditor, computador, programa que utiliza la entidad.

DECRIPCION DEL PROCESO

Nº DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Clasificación de la información de los archivos que se Auditor

encuentran en la base de datos.
2 Organizar por entidades promotoras y valor total de la Auditor
deuda.
3 Generar el valor total a cobrar en cuanto a toda la Facturador
población atendida en general y enviarlo a las áreas que
lo requieren.
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PROCESO DE FACTURACION Código: FF-P10

FLUJOGRAMA PROCEDIMINETO PRODUCCION DE INFORMES

INICIO

CLASIFICAR LA INFORMACION

ORGANIZAR POR ENTIDADES PROMOTORAS EL

VALOR DE LA DEUDA

GENERAR EL VALOR TOTAL DE ACUERDO A

LA POBLACION EN GENERAL Y ENVIARLO

FIN