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Matriz Admin Riesgos Compras PDF
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MATRIZ DOFA
Tendencias fiscales
Legal Legislación
Adquirir los materiales y herramientas de trabajo que cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad en la entrega, valor
adsequible y facilitades de pago para suministrar a los funcionarios los insumos necesarios que le permitan desarrollar eficazmente sus
funciones, así como entregar un producto de calidad a los clientes.
FACTORES GENERADORES DE RIESGO
EFECTOS
CAUSAS
N° INTERNOS Y EXTERNOS RIESGOS DESCRIPCIÓN (Consecuencias del
(Asociadas al Factor Generador)
Riesgo)
Retrasos en la prestación
Prueba insuficiente de la calidad del
Incumplimiento de del servicio, pérdida
productos, recepción de productos Conflictos con
2 Calidad y garantía calidad y garantia de económica, conflictos
defectuosos, obtención de productos proveedores
los productos comerciales entre las
sin garantía.
partes.
Paralisis funcional de la
Proveedores con retraso en la Demora en la entrega entidad, disminución de
incumplimiento en los
3 Oportunidad entrega de suministros, escases de de los productos y/o los ingresos, conflictos
tiempos de entrega
productos para servir a los usuarios. servicios contratados. con los usuarios, mala
imagen institucional.
Reducción de la
Productos a precios
Proveedores poco competitivos en Compra de productos capacidad de compra y
4 Precio que impiden ser
materia de precios de los productos a precios elevados resolución de
eficientes y eficaces.
necesidades internas.
Inadecuado Posibles no
diligenciamiento de conformidades en las
formatos, auditorias.Retrasos en
Que el personal que está a cargo Inadecuado manejo desconocimiento de los procesos de la
5 Manejo del proceso del manejo de proceso no siga los del proceso de los procedimientos. entidad, ineficiencia
procedimiento creados para ello. contratación y compras administrativa, distorsión
de la imagen
institucional.
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CALIFICACION DE LA FRECUENCIA
IMPACTO
LEVE (5) MODERADO (10) SEVERO (20)
Adquirir los materiales y herramientas de trabajo que cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad en la entrega, valor
adsequible y facilitades de pago para suministrar a los funcionarios los insumos necesarios que le permitan desarrollar
eficazmente sus funciones, así como entregar un producto de calidad a los clientes.
ANÁLISIS DE RIESGOS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO
N° RIESGOS
PROBABILIDAD IMPACTO (Riesgo antes de Controles)
(5) RIESGO
4 Precio X X SI SI SI ACEPTABLE
(20) (40)
(10) ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
ZONA DE RIESGO MODERADO. IMPORTANTE.
MEDIA (2) TOLERABLE. Reducir el Riesgo. Evitar el Riesgo.
Asumir el Riesgo. Evitar el Riesgo. Reducir el Riesgo.
Reducir el Riesgo. Compartir o Transferir Compartir o Transferir el
el Riesgo. Riesgo.
(20)
(5) (10) ZONA DE RIESGO
ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO MODERADO.
BAJA (1) ACEPTABLE. TOLERABLE. Reducir el Riesgo.
Asumir el Riesgo. Asumir el Riesgo. Evitar el Riesgo.
Reducir el Riesgo. Reducir el Riesgo. Compartir o Transferir el
Riesgo.
PROCESO: CONTRATACIÓN Y COMPRAS
OBJETIVO DEL PROCESO
Adquirir los materiales y herramientas de trabajo que cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad en la entrega, valor adsequible y facilitades de
pago para suministrar a los funcionarios los insumos necesarios que le permitan desarrollar eficazmente sus funciones, así como entregar un producto
de calidad a los clientes; de igual manera, contratar el personal idóneo para la realización de los diferentes trabajos o funciones específicas que la
entidad necesita.
TRATAMIENTO DE RIESGOS
OPCIONES DE MANEJO PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
Preventivas:vigilar
que el proceso de
selección de
Proveedores
proveedores que
Servicios
se está
Registrales y
desarrollando
operativos:
conforme lo
Mayor a 80
expresa el manual
Área administrativa puntos= El
de compras bajo
1 Proceso selección X los criterios de
y financiera y 28/06/2014, 19/12/2014 proveedor podrá
Coordinadora CCS ser llamado;
selección y
Menor a 80
evaluación de los
puntos= El
mismos, mediante
proveedor no
el diligencimiento
volverá a ser
respectivo de su
contratado.
formatos
(CCMRCO-11 Y
CCMRCO-12).
Preventivas: Tener
en cuenta el
criterio o el factor
de calidad y
garantía de Calidad y
productos y garantía con una
servicios ponderación del
Área administrativa
establecidos en el 40%. En el
2 Calidad y garantía X manual de
y financiera y 28/06/2013, 20/12/2013
proceso de
Coordinadora CCS
Contratación y selección y
Compras. evaluación de
Mediante la proveedores.
revisión periódica
del proceso de
Contratación y
compras.
Preventivas:
Monitorear el
proceso de
evaluación de
Área administrativa Factor
proveedores en el
y financiera y cumplimiento =
3 Oportunidad X cual se pondera el
Coordinadora de
28/06/2014, 20/12/2014
ponderación del
cumplimiento en
CCS 20%
los tiempos de
entrega pactados
para la prestación
del servicio.
Preventivas:
Seguir las
políticas y
criterios de Área administrativa Factor
selección del y financiera y Económico=
4 Precio X factor económico Coordinadora de
28/06/2014, 19/12/2014
ponderación del
establecidos en el CCS 20%
manual de
Contratación y
compras.
Preventivas:
Realizar correcto
proceso de
selección de Área administrativa
Procedimiento
personal del área; y financiera y
5 Manejo del proceso X Realizar proceso Coordinadora de
19/12/2014 de selección de
personal
completo de CCS
inducción y
capacitación a
todo el personal.
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