SM CAPACITACIONES

PC-03: PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE

MEJORA

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Encargado de Calidad Director

1. Objetivo

Establecer metodología para identificar la causa raíz de la no conformidad y

potenciales no conformidades e implantar las acciones correctivas con el fin de
evitar su reincidencia.

Establecer metodología para ejecutar acciones de mejora.

2. Alcance

Se aplica a todas las actividades del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Roles

Detector No Conformidad real o potencial y de acciones de mejora: Este Rol

es asumido por cualquier miembro de nuestra OTEC.

Validador de NC o acción de mejora: Debe ser el jefe del área en la cual se

detecto la situación.

Equipo levantador NC o acc. mejora: Este Rol es asumido por cualquier

miembro.

Líder de Equipo: Este rol es asumido por cualquier miembro del área de calidad.

4. Documentos aplicables

Norma NCh2728:2015.

5. Terminología

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción de Mejora: Acción tomada para mejorar a pesar de que las cosas se estén
haciendo en forma eficaz y eficiente.

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No Conformidad: Incumplimiento de un requisito normativo o con un compromiso

con el cliente.

Causa raíz: Elemento que genera una no conformidad real.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u

obligatoria.

Evaluación de la Eficacia de la Acción Implementada: Esta actividad busca

asegurar que la acción tomada fue eficaz en evitar la ocurrencia de la cusa raíz. Si
la acción tomada afecta directamente a los servicios de capacitación entonces
para evaluar eficacia se debe dejar pasar al menos un curso de capacitación. Caso
contrario se deben dejar pasar 2 meses, asegurando en este tiempo que el
proceso que se ve afectado de forma directa por la acción implementada se ha
ejecutado. Esta actividad se evidencia en el GESTOR PLUS ERP/GESTOR
CALIDAD/Control Acciones de Mejora

Evaluación de la Importancia de la No Conformidad: Actividad que tiene como

fin asegurar que se evalúa el impacto de la NC en relación a las siguientes
variables: Costos de Operación, Costos de la No Conformidad, Desempeño del
Servicio, Satisfacción del Usuario, Participantes y otras partes Interesadas. Esta
actividad se evidencia en el GESTOR PLUS ERP/GESTOR CALIDAD/Control
Acciones de Mejora

6. Equipos y Herramientas

GESTOR PLUS ERP

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7. Actividades del procedimiento: Flujograma Matricial del Procedimiento

Detector No Conformidad real o Validador de NC o acción de Equipo levantador Líder de Equipo

potencial y de acciones de mejora mejora
NC o acc. mejora

Detección de Evaluar
NC real o Evaluar importancia y
potencial o de ¿aprueba/re rechaza
importancia y Analizar N.C.o
acc. De mejora chaza?
Analizar N.C. o mejora
mejora
aprueba
Comunicar y
Formar Equipo
agradecer la
para tratar NC o
solicitud
Acción de
Completar Proponer acción
Transmitir a mejora
módulo control
validador
acciones de
mejora Fin

Completar
módulo control
acciones de
mejora

Traspasar Realizar seguimiento a la

registro a Líder implementación de la
de Equipo acción y Completar
módulo control acciones
de mejora

Poner en No
¿es eficaz la
Practica la Si accion?
acción

Fin

8. Registros
Gestor ERP gestor de calidad / Control acciones de Mejora

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