TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE

GENERADOR
PERDIDAD DE
CLIENTES POR
MAL SERVICIO
POSIBILIDAD DE QUE
LA ATENCIÓN AL
CLIENTE NO SEA LA
CORRECTA (ANTES O
DESPUÉS DE LA VENDEDORES
VENTAS VENTA), QUE LA
INFORMACIÓN
SUMINISTRADA AL
CLIENTE SEA
INCOMPLETA O NO
SEA CLARA.

FRECUENCIA

100%
 CAUSAS EFECTO

FALTA DE POLÍTICAS DE
SELECCIÓN DE PERSONAL IR A LA MATRIZ
PERDIDA DE
MERCADO,
DETERIORO DE
IMAGEN, PERDIDAS
ECONÓMICAS.
FALTA DE CAPACITACIÓN

FALTA DE
ESTANDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

IMPACTO CLASIFICACIO

40%
 CLASIFICACION DEL RIESGO

10%
TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR
DEMANDAS
GERENTES

POSIBILIDAD DE QUE
NO SE CUMPLAN LOS
CONTRATOS Y QUE
ADEMÁS NO SE EMPLEADOS
CONTRATATICON CUMPLAN CON LOS
ESTÁNDARES DE
CALIDAD (LEYES Y
NORMATIVIDAD.

EQUIPOS/MAQUINA
RIA

FRECUENCIA IMPACTO

50%

53%
 CAUSAS EFECTO

FALTA DE ESTUDIOS DE
LEYES Y NORMATIVIDAD IR A LA MATRIZ

FALTA DE CAPACITACIÓN
PÉRDIDAS
ECONÓMICAS
FALTA DE SERGREGACION PERDIDAS DE
DE FUNCIONES MERCADO PERDIDA
DE IMAGEN
OBSOLENCIA

FALTA DE
MANTENIMIENTO

IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO

13%

53%
L RIESGO
TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR
FUGA DE
COMBUSTIBLE

POSIBILIDAD DE QUE
SE PRESENTE LA FUGA DETERIORO EN
ALMACENAMIENTO EN LOS TANQUES TANQUES DE
DE COMBUSTIBLE
DONDE SE ALMACENA ALMACENAMIENTO
EL COMBUSTIBLE.

FRECUENCIA IMPACTO

20%

50%
 CAUSAS EFECTO

PERDIDA DE
NO EJECUCION DE COMBUSTIBLE,
MANTENIMIENTO PERDIDAS IR A LA MATRIZ
ECONOMICAS

IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO

38%

50%
ION DEL RIESGO

38%
TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR
PARO

EXTERNO
POSIBILIDAD DE QUE (CAMIONEROS)
SE SUSPENDA LA
JORNADA LABORAL
TRANSPORTE (POR FALTA DE
GARANTIAS A
TRABAJADORES) O POR
FACTORES EXTERNOS
INTERNO
(TRABAJADORES)

FRECUENCIA IMP

37% 1
 CAUSAS EFECTO

FALTA DE
IMPLEMENTACION DE PERDIDAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD ECONOMICAS IR A LA MATRIZ
AL SECTOR
TRANSPORTADOR

PERDIDAS DE
MALAS CONDICIONES DE VENTAS, DETERIORO
TRABAJO
DE IMAGEN

IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO

100% 50%
CACION DEL RIESGO

50%
TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR
ENFERMEDADES
DESCARGA DE
COMBUSTIBLE,
ALTERACION MAS O
MENOS GRAVE DE LA
SALUD DEL CUERPO O
DE LA MENTE AL INTERNO
MANTENIMIENTO
TENER CONTACTO (TRABAJADORES)
DIRECTO CON EL
COMBUSTIBLE, POR
NO TENER LAS
MEDIDAS Y
PRECAUCIONES

FRECUENCIA IMPACTO

10% 50%
 CAUSAS EFECTO

DESCUIDO
(FALTA IMPLEMENTACION
DE ELEMENTOS DE
PERDIDAS HUMANAS IR A LA MATRIZ
PROTECCION PERSONAL)

IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO

50% 38%
ION DEL RIESGO

38%
TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR
INCENDIO
PROCESO DE
ABASTECIMIENTO,
ABASTECIMIENTO FUEGO GRANDE QUE BOMBERO
PUEDE CAUSAR
DESTRUCCION
COMPLETA

FRECUENCIA IMPACTO

100%
55%
 CAUSAS EFECTO

FALTA DE PREUCACION, PERDIDAS

FALTA DE CAPACITACION
ECONOMICAS Y IR A LA MATRIZ
HUMANAS

IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO

100% 75%
DEL RIESGO
TAREA O PROCESO RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR
HURTO CONTINUO

POSIBILIDAD DE QUE
LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN
LABORANDO EN LAS
ESTACIONES DE
SERVICIO ROBEN O PERSONAS,
SERVICIO ALTEREN LAS OPERARIOS
MAQUINAS
DISPENSADORAS DE
GASOLINA PARA
OBTENER BENEFICIO
ECONOMICO PROPIO

FRECUENCIA IMPACTO

35% 100%
 CAUSAS EFECTO

FALTA DE CONTROL DEL PERDIDAS

PERSONAL ECONOMICAS IR A LA MATRIZ

IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO

100% 100%
ON DEL RIESGO

100%
Nª TAREA /PROCESO RIESGO FRECUENCIA

1 Ventas 1
perdida de clientes por mal servicio
2 contrataciones Demandas 1
3 almacenamiento Fuga de combustible 3
4 transporte Paro 2
5 mantenimiento Enfermedades 3
6 abastecimiento Incendio 3
7 servicio Hurto continuo 4

25%
25%
75%
50%
75%
75%
100%
 IMPACTO

DESCRIPCION
DETERMINACION EN DESCRIPCION EN TERMINOS DE
EN TERMINOS
TERMINO ECONOMICO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
OPERACIONALES

CLASIFICACION DEL IMPAC

5 5 50 20

20 10 50 27
20 5 50 25
50 50 50 50
20 5 50 25
50 50 50 50
50 50 50 50

40%
53%
50%
100%
50%
100%
100%
 RIESGO

PRIORIZACION DEL
CLASIFICACION DEL IMPACTO CLASIFICACION DEL RIESGO RIESGO

GRAVE 20 TOLERANTE 10%

GRAVE 27 TOLERANTE 13%

GRAVE 75 GRAVE 38%
CATASTROFICO 100 INACEPTABLE 50%
GRAVE 75 GRAVE 38%
CATASTROFICO 150 INACEPTABLE 75%
CATASTROFICO 200 INACEPTABLE 100%

10%
13%
38%
50%
38%
75%
100%
 PORCENTAJE DEL
RIESGO RESIDUAL
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

PV-PT-R-T 10% 0%

PV-PT-R-T 10% 3%
PV-PT-T 20% 18%
PV-PT-T-E 50% 0%
PV-PT-T 20% 18%
PV-PT-T-E 50% 25%
PV-PT-T-E 50% 50%
 MACROPROCESOS

CONTROL / MONITOREO
SERVICIOS LOGISTICA COMERCIALIZACION

CONTROL 1 10 10 10

CONTROL 1 6 7 6
CONTROL-2 6 7 6
CONTROL 1 6 7 6
CONTROL-2 6 7 6
CONTROL-3 6 7 6
CONTROL-4 9 5 10
PROCESOS

EVALUACION DEL PORCENTAJE DEL MACRO

MACROPROCESO PROCESO
GESTION
GESTION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

10 10 50 100%

5 9 33 66%
5 9 33 66%
5 9 33 66%
5 9 33 66%
5 9 33 66%
10 10 44 88%
 VALIDACION
5 LEVE
10 MODERADO
20 GRAVE
50 CATASTROFICO

Volver a la Matriz
 CLASIFICACION DE LA FRECUECIA

Nª FRECUENCIA DESCRIPCION
1 BAJA Un caso entre 6 -12 meses
2 MEDIA Un caso entre 1 -12 meses
3 ALTA Entre 1 -10 casos en 15 dias
4 MUY ALTA Mas de 10 casos en 8 dias

Volver a la Matriz
 CLASIFICACION DEL IMPACTO

DESCRIPCION
DESCRIPCION EN
VALOR FRECUENCIA EN TERMINOS
TERMINOS ECONOMICOS
OPERACIONALES

Se interrumpe la
Perdidas hasta de
5 LEVE operación menos de 4
500.000 pesos
Horas

Se interrumpe la
Perdidas entre 500.000
10 MODERADO operación ente 5 Horas y
2.000.001 un dia

Se interrumpe la
Perdidas entre 2.000.001
20 GRAVE operación ente 2 y 10
y 10.000.000 dias

Se interrumpe la
50 CASTROFICO Mas 10.000.000 de pesos operación mas de 10 dias

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DESCRIPCION EN TERMINOS DE
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Se afecta el logro de los

objetivos en menos del 25%

Se afecta el logro de los

objetivos entre 25% y 39%

Se afecta el logro de los

objetivos entrel 40% y el 60%

Se afecta el logro de los

objetivos mas l 60%
 FRECUENCIA
4 MUY ALTA 20 T 40 G 80 I 200 I
3 ALTA 15 T 30 G 60 G 150 I
2 MEDIA 10 T 20 T 40 G 100 I
1 BAJA 5 A 10 T 20 T 50 G
LEVE MODERADO GRAVE CATASTROFICO
5 10 20 50
IMPACTO

A= Aceptable T= Tolerante G= Grave I = Inaceptable

Volver a la Matriz
FRECUENCIA VALOR
20 40 80
ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
TOLERANTE GRAVE INACETABLE
MUY ALTA 4 PV, R PV,PT, T PV,PT, T

15 30 60
ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
TOLERANTE GRAVE GRAVE
ALTA 3 PV, R PV,PT, T PV,PT, T

10 20 40
ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
TOLERANTE TOLERANTE GRAVE
MEDIA 2 PV, R PV,PT, R PV,PT, T

5 10 20
ZONA ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
DE ACEPTABILIDAD TOLERANTE TOLERANTE
BAJA 1 A PT,R PT, T

IMPACTO LEVE MODERADO GRAVE

VALOR 5 10 20

A= ACEPTAR EL RIESGO E= eliminar La activida T-= Trasferir el Riesgo

PT= Proteger la Empresa PV= Prevenir el Riesgo R= Retener las Perdidas

Volver a la Matriz
 200
ZONA DE RIESGO
INACETABLE
E,PV,PT,

150
ZONA DE RIESGO
INACETABLE
E,PV,PT,

100
ZONA DE RIESGO
INACETABLE
PV,PT, T

50
ZONA DE RIESGO
GRAVE
PT, T

CATASTROFICO
50

T-= Trasferir el Riesgo

R= Retener las Perdidas
APLICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
25 ACEPTABLE
50 TOLERANTE
75 GRAVE
100 INACEPTABLE

Volver a la Matriz
 APLICACIÓN DEL CONTROL O MONITOREO
CONTROL 1 25 BAJO ACEPTABLE
CONTROL 2 50 MEDIO TOLERANTE
CONTROL 3 75 ALTO GRAVE
CONTROL 4 100 MUY ALTO INACEPTABLE

Volver a la Matriz
VALIDACION DE MACROPROCESOS 1
25 LEVE 2
50 MODERADO 3
75 GRAVE 4
100 CATASTROFICO 5
6
7
8
9
10

Volver a la Matriz
 PRIORIZACION DEL RIESGO
25% LEVE
50% MODERADO
75% GRAVE
100% CATASTROFICO

Volver a la Matriz
INCENDIO PARO

75% 50%
PARO HURTO CONTINUO

50% 100
%
NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

1 1
2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

1 1
2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

1 1
2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

1 1
2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10
AVANCE 25% NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 0.785398163397 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 1 1
FIN -0.70710678119 0.707106781187 2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10

AVANCE 75% NIVELES PORCENTAJE

5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 2.356194490192 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 1 1
FIN 0.707106781187 0.707106781187 2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10

AVANCE 75% NIVELES PORCENTAJE

5 25%
10 50%
20 75%
 GRADO 2.356194490192 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 1 1
FIN 0.707106781187 0.707106781187 2 1
3 1
4 1
25 4

3500% 10

ORCENTAJE AVANCE

GRADO

PUNTOS
INICIO
FIN
AVANCE 25%

GRADO 0.785398163397

PUNTOS X
INICIO 0
FIN -0.70710678119

AVANCE 50%

GRADO 1.570796326795

PUNTOS X
INICIO 0
FIN -6.12574227E-17

AVANCE 75%
 GRADO 2.356194490192

PUNTOS X
INICIO 0
FIN 0.707106781187

100%

3.14159265359

X Y
0 0
1 1.22514845E-16
Y
0
0.707106781187

VOLVER

Y
0
1
Y
0
0.707106781187
NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

5 1
10 1
15 1
20 1
25 1
30 1
35 1
40 1
45 1
50 1
27500% 10

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

5 1
10 1
15 1
20 1
25 1
30 1
35 1
40 1
45 1
50 1
27500% 10

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

5 1
10 1
15 1
20 1
25 1
30 1
35 1
40 1
45 1
50 1
27500% 10

NIVELES
5
10
20
40
75

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
27500%
AVANCE 40% NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 1.256637061436 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 5 1
FIN -0.30901699437 0.951056516295 10 1
15 1
20 1
25 1
30 1
35 1
40 1
45 1
50 1
27500% 10

AVANCE 50% NIVELES PORCENTAJE

5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 1.570796326795 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 5 1
FIN -6.12574227E-17 1 10 1
15 1
20 1
25 1
30 1
35 1
40 1
45 1
50 1
27500% 10

AVANCE 50% NIVELES PORCENTAJE

5 25%
10 50%
20 75%
 GRADO 1.570796326795 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 5 1
FIN -6.12574227E-17 1 10 1
15 1
20 1
25 1
30 1
35 1
40 1
45 1
50 1
27500% 10

PORCENTAJE
25%
50%
75%
100%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
AVANCE 53%

GRADO 1.675516081915

PUNTOS X
INICIO 0
FIN 0.104528463268

AVANCE 100%

GRADO 3.14159265359

PUNTOS X
INICIO 0
FIN 1

AVANCE 100%
 GRADO 3.14159265359

PUNTOS X
INICIO 0
FIN 1

AVANCE 100%

GRADO 3.14159265359

PUNTOS X Y
INICIO 0 0
FIN 1 1.22514845E-16
Y
0
0.994521895368

Y
0
1.22514845E-16
Y
0
1.22514845E-16
NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

10 1
20 1
30 1
40 1
50 1
60 1
70 1
80 1
90 1
100 1
110 1
120 1
130 1
140 1
150 1
160 1
170 1
180 1
190 1
200 1
210000% 20

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

10 1
20 1
30 1
40 1
50 1
60 1
70 1
80 1
 90 1
100 1
110 1
120 1
130 1
140 1
150 1
160 1
170 1
180 1
190 1
200 1
210000% 20

NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

10 1
20 1
30 1
40 1
50 1
60 1
70 1
80 1
90 1
100 1
110 1
120 1
130 1
140 1
150 1
160 1
170 1
180 1
190 1
200 1
210000% 20

NIVELES
 5
10
20
40
75

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210000%
AVANCE 10% NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 0.314159265359 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 10 1
FIN -0.9510565163 0.309016994375 20 1
30 1
40 1
0-9 VERDE 50 1
10- 29 AMARILLO 60 1
30- 79 NARANJA 70 1
80 -200 ROJO 80 1
90 1
100 1
110 1
120 1
130 1
140 1
150 1
160 1
170 1
180 1
190 1
200 1
210000% 20

AVANCE 38% NIVELES PORCENTAJE

5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 1.178097245096 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 10 1
FIN -0.38268343237 0.923879532511 20 1
30 1
40 1
0-9 VERDE 50 1
10- 29 AMARILLO 60 1
30- 79 NARANJA 70 1
80 -200 ROJO 80 1
 90 1
100 1
110 1
120 1
130 1
140 1
150 1
160 1
170 1
180 1
190 1
200 1
210000% 20

AVANCE 38% NIVELES PORCENTAJE

5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 1.178097245096 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 10 1
FIN -0.38268343237 0.923879532511 20 1
30 1
40 1
0-9 VERDE 50 1
10- 29 AMARILLO 60 1
30- 79 NARANJA 70 1
80 -200 ROJO 80 1
90 1
100 1
110 1
120 1
130 1
140 1
150 1
160 1
170 1
180 1
190 1
200 1
210000% 20

PORCENTAJE
 25%
50%
75%
100%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
AVANCE 13%

GRADO 0.418879020479

PUNTOS X
INICIO 0
FIN -0.91354545764

0-9 VERDE
10- 29 AMARILLO
30- 79 NARANJA
80 -200 ROJO

AVANCE 50%

GRADO 1.570796326795

PUNTOS X
INICIO 0
FIN -6.12574227E-17

0-9 VERDE
10- 29 AMARILLO
30- 79 NARANJA
80 -200 ROJO
 AVANCE 75%

GRADO 2.356194490192

PUNTOS X
INICIO 0
FIN 0.707106781187

0-9 VERDE
10- 29 AMARILLO
30- 79 NARANJA
80 -200 ROJO

AVANCE 100%
GRADO 3.14159265359

PUNTOS X Y
INICIO 0 0
FIN 1 1.22514845E-16

0-9 VERDE
10- 29 AMARILLO
30- 79 NARANJA
80 -200 ROJO
Y
0
0.406736643076

Y
0
1
Y
0
0.707106781187
NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
40 100%
75

10% 1
20% 1
30% 1
40% 1
50% 1
60% 1
70% 1
80% 1
90% 1
100% 1
550% 10

NIVELES
5
10
20
40
75

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
550%
 AVANCE 75% NIVELES PORCENTAJE
5 25%
10 50%
20 75%
GRADO 2.356194490192 40 100%
75
PUNTOS X Y
INICIO 0 0 10% 1
FIN 0.707106781187 0.707106781187 20% 1
30% 1
40% 1
50% 1
60% 1
70% 1
80% 1
90% 1
100% 1
550% 10

PORCENTAJE AVANCE
25%
50%
75%
100% GRADO

PUNTOS
1 INICIO
1 FIN
1
1
1
1
1
1
1
1
10
 AVANCE 50%

GRADO 1.570796326795

PUNTOS X Y
INICIO 0 0
FIN -6.12574227E-17 1

100%

3.14159265359

X Y
0 0
1 1.22514845E-16