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LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
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MATRIZ DE RIESGOS U OPORTUNIDADES DE LOS PROCESOS
CODIGO Rev. 2
PROCESOS: COMPRAS
ENTRADAS SALIDAS
Nro. ENTRADAS DEL PROCESO RIESGO ASOCIADO A LA ENTRADA SALIDAS DEL PROCESO RIESGO ASOCIADO A LA SALIDA
RECEPCION DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES, QUE LOS REQUERIMIENTOS NO ESTEN DEBIDAMENTE QUE NO HAYA EMPRESAS DEL RUBRO A NIVEL LOCAL PARA HACER LAS
1 REALIZAR COTIZACIONES
INSUMOS Y REPUESTOS PARA COMPRA ESPECIFICADOS O CONTENGAN ERRORES COTIZACIONES
2 COPIAR DEL CUADRO DE ENTRADAS Y SALIDAS COPIAR DEL CUADRO DE ENTRADAS Y SALIDAS
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