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    Este documento presenta un formato para realizar el análisis de indicadores, auditorías y la trazabilidad de acciones correctivas ante no conformidades u hallazgos. Incluye secciones para describir la fuente de la no conformidad, sus causas, acciones para eliminarlas, responsables de la implementación y seguimiento, y espacios para registrar fechas y evidencia.

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    de 12

    № FECHA PROCESO PERSONA QUE REPORTA

    3
    4

    8
    9
    ANALISIS DE INDICADORES
    AUDITORIAS

    REDACCION DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO


    FORMATO DE TRAZABILIDAD DE ACCIONE

    FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD

    CASO PUNTUAL EFECTO QUE SE


    REQUISITO Y NORMA RELACIONADA ORIGINA A CAUSA DEL PROBLEMA
    O HALLAZGO
    FORMATO DE TRAZABILIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS

    FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD

    REVISION DE INDICADORES
    REVISION POR LA DIRECCION

    CAUSAS QUE ORIGINARON EL PROBLEMA ( 5


    CORRRECCION INMEDIATA PARA
    POQUE SE PRESENTO PRBLEMA PARA LOS
    ELIMINAR EFECTO
    DOS ULTIMOS)
    ENCUESTA DE SATISFACCION DE
    CLIENTES
    SALIDAS NO CONFORMES

    RESPONSABLE DE LA
    ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS QUE
    IMPLEMENTACION SIEMPRE EL FECHA PROGRAMADA
    ORIGINARON EL PROBLEMA
    LIDER DEL PROCESO
    CODIGO GI-FR-15
    VERSIÓN
    FECHA
    PAGINA Pagina 1 de 1

    SE ELIMINARON LAS CAUSAS


    RESPONSABLE DEL QUE ELIMINARON EL
    SEGUIMIENTO (FIGURA PROBLEMA SI / NO OBSERVACION/
    FECHA
    DEL AUDITOR INTERNO O EVIDENCIA
    TALENTO HUMANO)

    SI NO

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