PRESUPUESTO DE VENTAS

DATOS BASE
Ventas (Unidades) Distribucion Real Año Anterior (% evolución de las ventas del año anterior)
Canal de ventas 2017 2018 2019 2020 Canal Vtas Central Sucursal Comisionistas Internet
Central 2.064 2.312 2.543 2786 Enero 0,1850 0,1700 0,2400 0,2550
Sucursal 209 234 257 283 Febrero 0,0350 0,0550 0,1200 0,0500
Comisionistas 99 111 122 135 Marzo 0,0910 0,1000 0,0500 0,0550
Internet 41 46 51 56 Abril 0,0910 0,1050 0,0400 0,0450

Total Unidades 2.413 2.703 2.973 3.260 Mayo 0,0340 0,0500 0,0500 0,0450
Junio 0,0920 0,0800 0,0800 0,0650
Julio 0,0920 0,1000 0,0900 0,0650
Precio Medio Agosto 0,0890 0,0900 0,0300 0,0650
Canal de ventas 2017 2018 2019 2020 Septiembre 0,0350 0,0200 0,0200 0,0350
Central $ 557,60 $ 552,70 $ 551,38 $ 547,67 Octubre 0,0330 0,0300 0,0200 0,0300
Sucursal $ 781,23 $ 779,76 $ 788,25 $ 790,10 Noviembre 0,0340 0,0200 0,0200 0,0350
Comisionistas $ 653,84 $ 549,25 $ 490,95 $ 401,79 Diciembre 0,1890 0,1800 0,2400 0,2550
Internet $ 232,96 $ 265,53 $ 448,85 $ 531,67
Total Precio Medio $ 2.225,63 $ 2.147,24 $ 2.279,43 $ 2.271,23

PRESUPUESTO ANUAL
Total de Ventas
Canal de ventas 2017 2018 2019 2020
Central $ 1.150.886,40 $ 1.245.448,28 $ 1.402.052,29 $ 1.525.817,91
Sucursal $ 163.277,07 $ 182.527,39 $ 202.963,95 $ 223.598,77 Porcentaje de Presupuesto Logrado
Comisionistas $ 64.730,16 $ 49.514,93 $ 59.880,46 $ 54.241,65
Internet $ 9.551,36 $ 12.193,46 $ 22.672,24 $ 29.773,52 43,21%
Total de Ventas $ 1.388.444,99 $ 1.489.684,06 $ 1.687.568,94 $ 1.833.431,85

Distribucion Mensual Distribucion Mensual

Distribucion del presupuesto según AA Ventas mensuales (Anotar las ventas del año en curso)
Presupuesto Mensual Matriz Sucursal Comisionistas Internet Total Ppto Ventas Mensuales Matriz Sucursal Comisionistas Internet Total Ventas
Enero $ 282.276,31 $ 38.011,79 $ 13.018,00 $ 7.145,64 $ 340.451,74 Enero $ 280.560,00 $ 39.501,00 $ 11.356,00 $ 8.012,00 $ 339.429,00
Febrero $ 53.403,63 $ 12.297,93 $ 6.509,00 $ 3.572,82 $ 75.783,38 Febrero $ 51.900,00 $ 10.200,00 $ 4.701,00 $ 4.590,00 $ 71.391,00
Marzo $ 138.849,43 $ 22.359,88 $ 2.712,08 $ 1.488,68 $ 165.410,07 Marzo $ 130.532,00 $ 20.258,00 $ 2.103,00 $ 2.250,00 $ 155.143,00
Abril $ 138.849,43 $ 23.477,87 $ 2.169,67 $ 1.190,94 $ 165.687,91 Abril $ 133.598,00 $ 22.951,00 $ 1.709,00 $ 2.504,00 $ 160.762,00
Mayo $ 51.877,81 $ 11.179,94 $ 2.712,08 $ 1.488,68 $ 67.258,51 Mayo $ 50.579,00 $ 11.250,00 $ 2.150,00 $ 1.503,00 $ 65.482,00
Junio $ 140.375,25 $ 17.887,90 $ 4.339,33 $ 2.381,88 $ 164.984,36 Junio
Julio $ 140.375,25 $ 22.359,88 $ 4.881,75 $ 2.679,62 $ 170.296,49 Julio
Agosto $ 135.797,79 $ 20.123,89 $ 1.627,25 $ 893,21 $ 158.442,14 Agosto
Septiembre $ 53.403,63 $ 4.471,98 $ 1.084,83 $ 595,47 $ 59.555,91 Septiembre
Octubre $ 50.351,99 $ 6.707,96 $ 1.084,83 $ 595,47 $ 58.740,26 Octubre
Noviembre $ 51.877,81 $ 4.471,98 $ 1.084,83 $ 595,47 $ 58.030,09 Noviembre
Diciembre $ 288.379,58 $ 40.247,78 $ 13.018,00 $ 7.145,64 $ 348.791,00 Diciembre
Presupuesto $ 1.525.817,91 $ 223.598,77 $ 54.241,65 $ 29.773,52 $ 1.833.431,85 Ventas $ 647.169,00 $ 104.160,00 $ 22.019,00 $ 18.859,00 $ 792.207,00