Código Revisión:

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
F-SGC-000 00

DATOS GENERALES DEL INSTRUMENTO.

División: Administración
FDC*/Carrera: Desarrollo de Negocios
Asignatura: Informática II
Cuat.-Gpo(s): 2-A, B, C, D Fecha de aplicación: 2020
Unidad(es) de aprendizaje y/o tema(s) a evaluar.
II.- Bases de datos

Especificar con una “X” el tipo de instrumento de evaluación a utilizar (señalar sólo uno).
Tec. evaluación para el SABER Tec. evaluación para el SABER HACER + SER
Prueba oral (entrevista) Otro (Especificar): Proyectos Otro (Especificar):
Prueba escrita X Prácticas, ejercicios, demostraciones
Trabajo investigación Rúbrica
Ensayo, informe Lista de cotejo
Guía de observación

Profesor(es) de la asignatura: LI Carlos Esposito Oreza, M.E. Marcos Abisai Aguilar Acosta
Nombre del alumno: Calificación (puntaje):

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Crea una base de datos para registrar las compras respetando lo siguiente.

El nombre de la base de datos deberá ser: grupo +_compras_ + iniciales de tus apellidos y
nombre_díahoraminutos en el momento que creas la base . Ejemplo a_compras_apjd_201033

Crea la estructura de las siguientes tablas y sus relaciones

PROVEEDOR, campos: idprov, proveedor, dirección, rfc, telefono

ARTICULO, campos: idarticulo, articulo

FACTURA, campos: idfactura, fecha, idprov, neto

DETALLE: iddetalle, idfactura, idarticulo, cantidad, costo

Todos los campos son requeridos, y no se permite que tengan longitud cero.

1. Crea los siguientes formularios para dar de alta los datos.

Nombre del formulario Tablas del formulario utilizadas

f_proveedores Proveedor
f_articulos Artículo
f_Entradas Factura y detalle
Es importante que utilices los formularios para registrar los datos, se verificará que lo hayas hecho así.
Observación. Considerando que tienes que meter la información manualmente, tienes que tener cuidado de
que el neto de la factura sea igual a la sumatoria de ( cantidad * costo) que ingresarás en la tabla de detalle.

2. Dar de alta la siguiente información 10 proveedores (Escoge proveedores que conozcas, Bimbo, Nestle,
LG, Nokia …etc) Elige tres de estos 10 proveedores y por cada proveedor elegido da de alta 6 artículos
relacionados (en total deben ser 18 artículos)

Registra 4 facturas por cada proveedor (en total deben ser 12 facturas)

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La clave de la factura estará formada por tus iníciales de tus apellidos y nombre más 4 dígitos
consecutivos. Ejemplo apjd0001, apjd0002, apjd0003…..hasta llegar a apjd0012

El detalle de las cuatro facturas de cada proveedor será de la siguiente manera.

factura Fecha Procura que el costo unitario sea lo más cercano a la realidad, compra cantidades entre
10 y 1000 ( Se te sugiere múltiplos de 10)
a) 19-03-14 Se adquiere 1 de los productos correspondientes al proveedor
b) 20-03-14 Se adquiere 3 de los productos correspondientes al proveedor
c) 21-03-14 Se adquiere 4 de los productos correspondientes al proveedor
d) 22-03-14 Se adquiere 6 de los productos correspondientes al proveedor
 No olvides aplicar la nomenclatura de las facturas. (cuenta para la calificación)

3. Crea los siguientes informes.

Nombre Campos que se imprimen

PROVEEDORE Idprov, proveedor, dirección, rfc, telefono. El listado debe salir ordenado por proveedor
S
COMPRAS POR idprov, proveedor, idfactura, fecha, neto. El listado debe salir agrupado por idprov, y
PROVEEDOR ordenado por factura con la sumatoria del neto. De tal forma que se pueda apreciar las
facturas de cada proveedor y el importe total de lo que se les compro a cada uno.
ENTRADAS proveedor.proveedor, factura.idfactura, factura.fecha, articulo.idarticulo, articulo.articulo,
POR FACTURA detalle.cantidad, detalle.costo. Este listado debe salir agrupado por proveedor con sus
correspondientes facturas, por cada factura se deben mostrar los artículos que se facturaron.
DETALLE DE idfactura, fecha, idprov, proveedor idartículo, artículo, cantidad, costo. El listado
LAS FACTURAS debe salir agrupado por factura, con la sumatoria de los campos cantidad y costo. De tal
forma que se aprecie el número de unidades que se compro por cada factura, así como la
suma de los costos unitarios.

Agrega a todos los informes tu nombre completo y grupo centrados en el pie de página, agregando
a los títulos Informe de. Ejemplo Informe del detalle de las facturas. El título deberá ir centrado.

CRITERIOS DE EVALUACION
El trabajo solo se acepta si cuenta con la portada indicada y este instrumento de evaluación.

LISTA DE COTEJO
Criterio para la calificación. Valor Puntuación
1.- Se crean correctamente las tablas Proveedor, Articulo Factura y detalle 2.00
según indicaciones de la práctica, así como las relaciones entre las tablas.
2.- Crea los 3 formularios según indicaciones. Entrega portada y formato de 2.00
tarea.
3.- Da de alta los 10 proveedores y 18 artículos relacionados con tres de los 3.00
proveedores. Da de alta las cuatro facturas por cada proveedor de acuerdo a las
indicaciones de la práctica. (Sin cometer errores en la captura)
4.-Entrega ordenadamente los 4 informes impresos, respetando el orden como 3.00
se le indicó que los hicieran. La información de estos demuestra que se
cumplieron las instrucciones. Tienen los títulos centrados y el nombre del
alumno y grupo centrados en el píe de página.
TOTAL 10.00

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VALIDACION DE LA ACADEMIA*

Nombre de los integrantes de la academia Firma

M.E. Marcos Abisai Aguilar Acosta
LI Carlos Enrique Esposito Oreza

* Este apartado solo se llenará para la entrega de este instrumento a la División correspondiente.

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