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El documento de la Política y
objetivos de SST se
encuentra firmada, Documento de la Política y objetivos de SST Su alta dirección está comprometida en
ESTRUCTURA Documento del Representant Decreto 1072 Art:
divulgada y fechada. El firmada, divulgada y fechada. favorecer el mejoramiento de las condiciones de
ARTÍCULO 1. Política 100% SGSST.Actas de Anual e legal y Objetivo 1 2.2.4.6.5 y Art Responsable SST
registro de la divulgacion de Cumplimiento de requisitos de norma y trabajo, proteger la salud y seguridad de todos
2.2.4.6.20 roles y responsabilidades divulgacion GSST Copasst los niveles de la organización 2.2.4.6.8 No 2
documento de roles y responsabilidade
debe estar firmado y
1 fechado
Número total de N° total de trabajadores con responsabilidad Documento del SGSST La empresa se compromete a diseñar y
ESTRUCTURA Representant Decreto 1072 Art:
4. Asignación de personal con SST asignada con evaluación de cumplimiento roles y vigilar el cumplimiento de las normas
ARTÍCULO 100% Anual e legal y Objetivo 2 2.2.4.6.5 y Art Responsable SST
responsabilidades en SST responsabilidades en aceptable/N° total de trabajadores con responsabilidades.Actas de seguridad y uso de los elementos de
2.2.4.6.20 Copasst 2.2.4.6.8 No 2
SST asignadas responsabilidad en SST asignadas X 100 de divulgacion protección personal
Gerente
ESTRUCTURA 5. Asignación de Monto anual para Se compromete a destinar todos los
N° de recursos disponibles según tamaño de la Decreto 1072 Artículo Jefes de Área
ARTÍCULO Recursos financieros, implementaciónn del 100% Documento SGSST Anual Representanterecursos necesarios: financieros, Objetivo 2
empresa. 2.2.4.6.8 Numeral 4 COPASST
2.2.4.6.20 tecnológicos y humanos SGSST tecnológicos y humanos
Documento matriz de Responsable SST
factores de riesgos ,
permiso TSA ,
ESTRUCTURA Identificacion,valoracio Numero de controles preventivos Inspecciones de seguridad Representant
Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO 6.Valoracion de riesgos n y priorizacion de 100% implementados/numero de controles ,Actas de divulgacion, Anual e legal y Identificacion y control de Riesgos Objetivo 4 Responsable SST
224623 -224624
2.2.4.6.20 riesgos establecidosx 100 divulgacion de Copasst
procedimientos y
estandares para trabajo
seguro correspondientes. La empresa se compromete a facilitar
los espacios y medios para Decreto 1072 de 2015
ESTRUCTURA Número de reuniones ejecutadas al año/ Representant
7. Funcionamiento del Número de reuniones promocionar y ejecutar las diferentes Artículo 2.2.4.6.12.
ARTÍCULO 100% número de reuniones programadas para el SST Anual e legal y Objetivo 5 COPASST
COPASST anuales del Copasst actividades en Seguridad y Salud en el Numeral 10. y
2.2.4.6.20 año x 100 Copasst
Trabajo y promueve la participación de Resolución 2013/1986
los trabajadores
Resolución 2346 de
Informe dx condiciones de
ESTRUCTURA Procedimiento para dx Representant Garantizar la promoción y protección 2007.Decreto 1072 de
9. Diagnóstico de salud. Documento
ARTÍCULO de condiciones de 100% DOCUMENTO Anual e legal y del bienestar físico, mental y social de Objetivo 6 Y 7 2015 Artículo Responsable SST
condiciones de salud Sistemas de vigilancia
2.2.4.6.20 salud Copasst sus trabajadores 2.2.4.6.1.2. numeral 4
epidemiologica
y 13
Numero de Responsable
ESTRUCTURA 11. Ejecución del plan de capacitaciones No de capacitaciones realizadas/ PLAN DE CAPACITACIÓN SST, Copasst
Capacitaciones en SST dirigidas a todo Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO capacitaciones en el realizadas de las 100% No total de capacitaciones programadas X 100 Y CRONOGRAMA DE Anual y Objetivo 3 Responsable SST
el personal 2.2.4.6.1.1
2.2.4.6.20 SGSST programadas en un ACTIVIDADES DEL SGSST Representant
periodo e legal.
OBJETIVO
PERSONAS ASPECTO DEL SGSST
ESTRATEGICO
TIPO DE FUENTE DE PERIOCIDAD DEL QUE DEBEN QUE MIDE SEGÚN
DEFINICION INTERPRETACION META COMO SE MIDE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA RESPONSABLE
INDICADOR INFORMACIÓN REPORTE CONOCER EL DECRETO 1443 DE
CON EL QUE
RESULTADO 2014
ESTA ALINEADO
PROCESO Representant
1. Evaluación inicial del % de cumplimiento SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO DOCUMENTACIÓN Y Decreto 1072 Artículo
ARTÍCULO Anual e legal Plan basado en la mejora continua Objetivo 3 Responsable SST
SG-SST del SG SST DE LOS ITEMS EVALUADOS REGISTROS DEL SGSST 2.2.4.6.16
2.2.4.6.21 COPASST
90%
plan basado en la mejora continua que
No. De actividades realizadas permita la identificación y control de los
PROCESO % de actividades Representant
2. Ejecución del plan de / No. De actividades programadas en el PLAN ANUAL DE riesgos, minimizar la ocurrencia, Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO cumplidas del plan de 90% Anual e legal y Objetivo 3 Responsable SST
trabajo en el SGSST periodox 100 TRABAJO EN SST frecuencia y severidad de los accidentes 2.2.4.6.8 Numeral 7
2.2.4.6.21 trabajo Copasst
laborales y enfermedades laborales y
cumplir con la normatividad vigente.
Numero de Responsable
PROCESO 3. Ejecución del plan de capacitaciones No de capacitaciones realizadas/ PLAN DE CAPACITACIÓN SST, Copasst
Capacitaciones en SST dirigidas a todo Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO capacitaciones en el realizadas de las 90% No total de capacitaciones programadas X 100 Y CRONOGRAMA DE Anual y Objetivo 3 Responsable SST
el personal 2.2.4.6.1.1
2.2.4.6.21 SGSST programadas en un ACTIVIDADES DEL SGSST Representant
periodo e legal.
Responsable
No de controles implementados / SST,
PROCESO Decreto 1072 Art:
4. intervención de los Controles especificados No total de controles establecidos X 100 Copasst .
ARTÍCULO 90% Matriz IPEVAR Anual Identificacion y control de Riesgos Objetivo 4 2.2.4.6.23 - Art: Responsable SST
peligros en matriz IPEVAR Empleados y
2.2.4.6.21 2.2.4.6.24
Representant
e legal
Numero de acciones
realizadas derivadas de
las inspecciones Responsable
planeadas, Matriz Inspecciones, SST,
PROCESO 6. Ejecución de acciones Acciones cerradas/ Acciones generadas Decreto 1072 Art:
investigación de matriz de mejora, matriz Copasst .
ARTÍCULO preventivas, correctivas y 90% *100% Anual Identificacion y control de Riesgos Objetivo 6 y 10 2.2.4.6.2.3 - Art: Responsable SST
accidnetes e de caracterización de la Empleados y
2.2.4.6.21 de mejora. 2.2.4.6.24
incidentes, reportes de accidentalidad. Representant
condiciones inseguras e legal
o análisis de
comportamientos.
Responsable
SST,
PROCESO Decreto 1072 Art:
7. Ejecución de Nivel de riesgo por Copasst . Representante legal,
ARTÍCULO 90% Medición informe de medición Anual Identificacion y control de Riesgos Objetivo 6 2.2.4.6.2.3 - Art:
mediciones ambientales exposición a ruido Empleados y responsable SST
2.2.4.6.21 2.2.4.6.2.4
Representant
e legal
Lograr
PROCESO Ejecución de las cobertura del Número de actividades para los SVE Representant Decreto 1072 DE 2015
8. Desarrolllo de los Promoción y protección del bienestar
ARTÍCULO actividades de los 90% de la realizadas/Número total de actividades SGSST Anual e legal y Objetivo 6 y 7 Artículo 2.2.4.6.12 Responsable SST
S.V.E. físico
2.2.4.6.21 S.V.E. población planeadaspara los S.V.E x 100% COPASST numeral 13
trabajadora
Porcentaje de
9. Cumplimiento de los
accidentes e
PROCESO procedimientos de N° DE ACCIDENTES E REPORTE DE Representant Representante legal,
incidentes Decreto 1072 DE 2015
ARTÍCULO investigación de 90% INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE ACCIDENTES/INCIDENTE Anual e legal Y Cumplir con la normatividad vigente. Objetivo 8 COPASST,Responsable
investigadosPorcentaje Artículo 2.2.4.6.32
2.2.4.6.21 accidentes, incidentes y ACCIDENTES E INCIDENTES REPORTADOS S COPASST SST
de accidentes e
enfermedades laborales
incidentes investigados
10.Registro estadítico de
Actualización
PROCESO incidentes, accidentes y Matriz de indicadores de Representant Representante legal,
permanente de la Decreto 1072 DE 2015
ARTÍCULO enfermedad laboral, y 100% Registro matriz de indicadores de resultado resultado Anual e legal Y Cumplir con la normatividad vigente. Objetivo 8 COPASST,Responsable
matriz de indicadores Artículo 2.2.4.6.22
2.2.4.6.21 enfermedad de origen COPASST SST
de impacto.
común.
Coordinador
Plan de capacitación de No de capacitaciones realizadas/ de SST,
PROCESO 11. Ejecucion del plan de
la brigada de No total de capacitaciones programadas X 100 PLAN ANUAL DE TRABAJO Brigada de Decreto 1072 Responsable SST
ARTÍCULO preparación y respuesta 100% Anual Cumplir con la normatividad vigente. Objetivo 9
emergencias y N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE EN SST Seguridad.Re Artículo2.2.4.6.25 Representante legal
2.2.4.6.21 ante emergencias
simulacros realizados SIMULACROS PROGRAMADOS presentante
legal. Copasst
Representant
Procedimiento de
PROCESO Documento Procedimiento de Elaboración y Procedimiento de e legal y
12. Control de Elaboración y control Decreto 1072 DE 2015
ARTÍCULO 90% control de documentos y registros. Listado Elaboración y control de Anual todos los Cumplir con la normatividad vigente. Objetivo 6 Responsable SST
documentos y registros de documentos y Artículo 2.2.4.6.13
2.2.4.6.21 maestro de documentos documentos y registros responsables
registros
SGSST
OBJETIVO
PERSONAS ASPECTO DEL SGSST
ESTRATEGICO
TIPO DE FUENTE DE PERIOCIDAD DEL QUE DEBEN QUE MIDE SEGÚN
DEFINICION INTERPRETACION META COMO SE MIDE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA RESPONSABLE
INDICADOR INFORMACIÓN REPORTE CONOCER EL DECRETO 1443 DE
CON EL QUE
RESULTADO 2014
ESTA ALINEADO
Responsable
No conformidades detectadas en el plan de
4. Evaluación de las no SST,
RESULTADO No conformidades trabajo anual intervenidas y efectivas/ No
conformidades Plan de tarbajo anual Copasst . Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO detectadas en el plan 90% conformidades en el plan de trabajo anual Anual Identificacion y control de Riesgos Objetivo 10 Responsable SST
detectadas en el plan de SGSST Empleados y 2.2.4.6.29
2.2.4.6.22 de trabajo anual. detectadas *100%
trabajo anual. Representant
e legal
Efectividad de acciones
ejecutadas derivadas
de las inspecciones Responsable
planeadas, Matriz Inspecciones, SST,
RESULTADO 5. Evaluación de acciones Acciones cerradas efectivas/ Acciones
investigación de matriz de mejora, matriz Copasst . Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO preventivas, correctivas y 90% generadas *100% Anual Identificacion y control de Riesgos Objetivo 10 Responsable SST
accidentes e de caracterización de la Empleados y 2.2.4.6.34
2.2.4.6.22 de mejora.
incidentes, reportes de accidentalidad. Representant
condiciones inseguras e legal
o análisis de
comportamientos.
Lograr
RESULTADO cobertura del Número de trabajadores cubiertos con las Representant Decreto 1072 DE 2015
6. Cumplimiento de los % de cumplimento de Promoción y protección del bienestar
ARTÍCULO 90% de la actividades del SVE realizadas/Número total SGSST Anual e legal y Objetivo 10 Artículo 2.2.4.6.12 Responsable SST
S.V.E. los S.V.E. físico
2.2.4.6.22 población de trabajadores expuestos al peligro x 100% COPASST numeral 13
trabajadora
7. Evaluación de Programa de reintegro Número de trabajadores a quienes se les Garantizar la promoción y protección
RESULTADO Representant
programa de laboral. Numero de realizó el proceso de reintegro y fue del bienestar físico, mental y social de Decreto 1072 Artículo
ARTÍCULO 90% Documento del SGSST Anual e legal y Objetivo 10 Responsable SST
rehabiliatación y/o trabajadores efectivo/Número total de trabajadores sus trabajadores y cumplir con la 2.2.4.6.22 Numeral 7
2.2.4.6.22 Copasst
reintegro laboral reintegrados reintegrados x 100% normatividad vigente en SST
Responsable
Pagina ARL y/ó Gestión SST Minimizar la ocurrencia, frecuencia y
RESULTADO 8.6. Ausentismo: Es la AUSENTISMO=N° DIAS DE AUSENCIA POR
Humana. Registo de COPASST, severidad de los accidentes laborales y Decreto 1443 Articulo
ARTÍCULO no asistencia al trabajo INCAPACIDAD LABORAL Y COMÚN /NÚMERO Anual Objetivo 10 Responsable SST
accidentalidad, informe de lideres de enfermedades laborales y cumplir con 29,30 y siguientes
2.2.4.6.22 con incapacidad médica DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS X 100
dias trabajados. proceso, la normatividad vigente.
Direccion.
Documento matriz de
factores de riesgos ,
9.Análisis de resutados Efectividad de la permiso TSA ,
RESULTADO de las medidas medidas Numero de controles preventivos Inspecciones de seguridad Representant
Decreto 1072 Art:
ARTÍCULO implementadas para el implementadas para el 90% implementados y efectivos/numero de ,Actas de divulgacion, Anual e legal y Identificacion y control de Riesgos Objetivo 10 Responsable SST
224623 -224624
2.2.4.6.22 control de los peligros y control de los peligros controles establecidosx 100 divulgacion de Copasst
riesgos priorizados y riesgos priorizados procedimientos y
estandares para trabajo
seguro correspondientes.
Responsable
10. Evaluación del SST,
RESULTADO Numero de recomendaciones implementadas y Decreto 1072 Art:
cumplimiento del Nivel de riesgo por Copasst .
ARTÍCULO 90% efectivas/numero total de recomendacionesx informe de medición Anual Identificacion y control de Riesgos Objetivo 10 2.2.4.6.2.3 - Art: Responsable SST
cronograma de exposición a ruido Empleados y
2.2.4.6.22 100 2.2.4.6.2.4
mediciones ambientales Representant
e legal
INDICADORES DE ESTRUC
OBJETIVO
Evaluar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ITEM DE ESTRUCTURA
1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo;
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en
el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo
peligrosas;
META RESPONSABLE
100%
CALIFICACIÓN
100%
100% ESTRUCTURA SG-SST
100%
120%
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
100%
80%
100%
60%
100%
40%
100%
20%
100%
0%
100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100%
100%
TURA SG-SST
6 7 8 9 10 11 12
OBJETIVO META
Evaluar el proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 90%
Datos SEMESTRE 1
RESULTADO EVALUACIÓN INIC
PORCENTAJE EVALUACIÓN INICIAL
PROGRAMADAS
EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL
PROGRAMADAS
EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN
IDENTIFICADOS
INTERVENCIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS PRIORIZADOS
PROCESO SG-SST
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0% 0%
0
Porcentaje evaluación inicial Actividades ejecutadas/ Capacitaciones ejecutadas/ Peligros intervenirdos/ Pelig
Actividades programadas *100% Capacitaciones programadas identificados *100%
*100%
ANALISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
LTADO EVALUACIÓN INICIAL RESULTADO EVALUACIÓN INICIAL
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
STRE
Se generea plan de accion
SI NO
INDICADORES DE RESULTA
OBJETIVO
Monitorear los accidentes de trabajo para determinar la efectividad de los planes de acción, buscando el mejoramiento
continuo
INDICADORES 2015
(Índice de frecuencia de
Índice de Lesiones
accidente de trabajo * Índice
Incapacitantes de #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
de Severidad de accidentes
Accidente de Trabajo
de trabajo) / 1000
Total de AT/#promedio de
Tasa de Accidentes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
trabajadores
Total de
Incidentes/#promedio de Tasa de Incidentes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
trabajadores
2
2
0
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C
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Versión: 1
a: Julio 2017
Consolidado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consolidado
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
de trabajo
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n de accion
NO
n de accion
NO
INDICADORES DE RESUL
OBJETIVO
Monitorear las enfermedades laborales para determinar la efectividad de los planes de acción, buscando el mejoramiento
continuo.
INDICADORES
(S de días ausentes * K /
Total de horas hombre Índice de Severidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
por Ausentismo EL
programadas)
(S de personas ausentes / Tasa General de
Total de empleados) * 100% Ausentismo EL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10.0 10.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
2.0 2.0
0.0 0.0
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C
ANALISIS PRIMER SEM
INDICADORES
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
N L O P T V IC o E B R R Y N L O P T V IC o
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Consolidado
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Consolidado
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NO
n de accion
NO
INDICADORES DE RESUL
OBJETIVO
Monitorear las condiciones de salud de los trabajadores, teniendo en cuenta el ausentismo en general para determinar la
efectividad de las acciones de prevención y promoción.
INDICADORES
(S de días ausentes * K /
Índice de Gravedad por
Total de horas hombre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ausentismo
programadas)
(S de personas ausentes / Tasa General de
Total de empleados) * 100% Ausentismo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10.0 10.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
2.0 2.0
0.0 0.0
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ANALISIS PRIMER SEM
INDICADORES
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
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Versión: 1
a:Julio 2017
Consolidado
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Consolidado
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