ETAPA CICLO

REQUISITO NORMATIVIDAD BASE TAREAS/ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIA

PHV
PLANEAR
Resolución 1111 de 2017
Dirección del Sistema de Gestión de Nombramiento responsable del SG- Empleador /
Decreto 1072 de 2015 Acta de nombramiento Responsable SG-SST
Seguridad y Salud en el Trabajo SST/Socialización Representante Legal
Art. 2.2.4.6.8 (10)
Decreto 1072 de 2015 Asignacion de responsabilidades a todos los
Registro de asistencia y entrega de documento con
Responsabilidades y toma de decisiones Art. 2.2.4.6.8 (2,10) niveles de la organización frente al SG-
Responsable SG-SST responsabilidades
Art. 2.2.4.6.10 SST/Socialización
Empleador /
Presupuesto SG-SST Decreto 1072 de 2015 Definición y asignación de necesidades de Representante Legal
Presupuesto anual
Asignación de recursos Art. 2.2.4.6.8 (4) prepuesto
Decreto 1072 de 2015 Designación del Vigía de Seguridad y Salud Empleador /
Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo Acta de nombramiento del vigía de SST
Art. 2.2.4.6.8 (9) en el trabajo/Socialización Representante Legal
Decreto 1072 de 2015
Elaboración cronograma de capacitación con
Capacitación en Seguridad y Salud en el Art. 2.2.4.6.8 (9)
apoyo de la ARL para todos los niveles de la Cronograma de capacitación
Trabajo Art. 2.2.4.6.9
organización en SST
Art. 2.2.4.6.11
Resolución 652 de 2012 Conformación del Comité de Convivencia Acta de conformación del Comité de
Comité de Convivencia Laboral
Resolución1356 de 2012 Laboral Convivencia Laboral
Decreto 1072 de 2015 Construcción de la politica firmada por el Política firmada
Política del SG-SST, publicación, difusión y
Art. 2.2.4.6.5 representante legal/Publicación y Socialización Registro de asistencia
requisitos Responsable SG-SST
Art. 2.2.4.6.6 Publicación
Definición de objetivos coherentes con politica e Empleador / Objetivos firmados
Objetivos del SG-SST, publicación, difusión y Decreto 1072 de 2015 Representante Legal
intenciones de la compañía/Publicación y Registro de asistencia
requisitos Art. 2.2.4.6.7 Socialización Publicación
Decreto 1072 de 2015
Evaluación inicial del SG-SST Ejecución de la evaluación inicial del SG-SST Evaluación inicial ejecutada
Art. 2.2.4.6.16
Decreto 1072 de 2015
Montaje del plan de trabajo anual para
Plan de trabajo anual del SG-SST Art. 2.2.4.6.8 (7) Plan de trabajo construido
alcanzar objetivos del SG-SST
Art. 2.2.4.6.17

ETAPA CICLO
REQUISITO NORMATIVIDAD BASE TAREAS/ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIA
PHVA
HACER

Definición del perfil sociodemográfico de los

Decreto 1072 de 2015
Condiciones de salud
Art. 2.2.4.6.12 (4)
Documentación de los programas derivados de las
Decreto 1072 de 2015
Promoción de la salud
Art. 2.2.4.6.8 (8)
Diagnóstico de condiciones de salud de los
trabajadores, condiciones de salud y sus
trabajadores
estadísticas
Responsable SG-SST
Programas documentados
condiciones de salud de los
Resultados de implementación
trabajadores/Ejecución

Levantamiento de matriz de programación de Responsable SG-SST

Matriz de evaluaciones médicas ocupacionales
Evaluaciones médicas ocupacionales Resolución 2346 de 2007 evaluaciones médicas Medico especialista en
Resultados evaluaciones
ocupacionales/Ejecución SST

Perfiles de cargo
Estilos de vida saludable
Servicios sanitarios
Reporte de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Investigación de accidentes de trabajo
Estadísticas SG-SST
Indicadores SG-SST
H
A
Condiciones de salud
Promoción de la salud
Evaluaciones médicas ocupacionales
Perfiles de cargo
Estilos de vida saludable
Responsable SG-SST
Resolución 2346 de 2007 Elaboración de profesiogramas de los cargos de la
Empleador / Profesiogramas documentados
Art. 4 empresa
Representante Legal
Elaboración de política de prevención de Política firmada
Resolución 1075 de 1992 consumo de tabaco, alcohol y sustancias Responsable SG-SST Registro de asistencia
psicoactivas Publicación
Ley 9/1979 Instalación de servicios sanitarios en el lugar de Empleador /
Servicios sanitarios instalados
Art. 10,22,129 trabajo Representante Legal
Documentación del procedimiento de acción y
Decreto 1072 de 2015 Procedimiento documentado
reporte de accidentes de trabajo y
Art. 2.2.4.6.12 (11) Registro de asistencia
enfermedades laborales/Socialización
Responsable SG-SST
Documentación del procedimiento de
Decreto 1072 de 2015 Procedimiento documentado Acta
investigación de incidentes y accidentes de
Art. 2,2,4,6,32 conformación comité investigador
trabajo/Conformación comité investigador.
Reconstrucción de estadísticas de enfermedad
Decreto 1072 de 2015 Empleador /
laboral, incidentes, accidentes de trabajo y Estadísticas SG-SST últimos dos años
Art. 2.2.4.6.21 (10) Representante Legal
ausentismo laboral por enfermedad
Decreto 1072 de 2015
Art. 2.2.4.6.19
Art. 2.2.4.6.20 Definición de ficha tecnica de indicadores Responsable SG-SST Matriz de indicadores
Definición del perfil sociodemográfico de los
Decreto 1072 de 2015 Diagnóstico de condiciones de salud de los
trabajadores, condiciones de salud y sus
Art. 2.2.4.6.12 (4) trabajadores
estadísticas
Responsable SG-SST
Documentación de los programas derivados de las
Decreto 1072 de 2015 Programas documentados
condiciones de salud de los
Art. 2.2.4.6.8 (8) Resultados de implementación
trabajadores/Ejecución
Levantamiento de matriz de programación de Responsable SG-SST
Matriz de evaluaciones médicas ocupacionales
Resolución 2346 de 2007 evaluaciones médicas Medico especialista en
Resultados evaluaciones
ocupacionales/Ejecución SST
Responsable SG-SST
Resolución 2346 de 2007 Elaboración de profesiogramas de los cargos de la
Empleador / Profesiogramas documentados
Art. 4 empresa
Representante Legal
Elaboración de política de prevención de Política firmada
Resolución 1075 de 1992 consumo de tabaco, alcohol y sustancias Responsable SG-SST Registro de asistencia
psicoactivas Publicación
C
R
E
Ley 9/1979
Servicios sanitarios
Art. 10,22,129
Reporte de accidentes de trabajo y Decreto 1072 de 2015
enfermedades laborales Art. 2.2.4.6.12 (11)
Decreto 1072 de 2015
Investigación de accidentes de trabajo
Art. 2,2,4,6,32
Decreto 1072 de 2015
Estadísticas SG-SST
Art. 2.2.4.6.21 (10)
Decreto 1072 de 2015
Art. 2.2.4.6.19
Indicadores SG-SST Art. 2.2.4.6.20
Art. 2.2.4.6.21
Art. 2.2.4.6.22
Decreto 1072 de 2015
Identificación de peligros, evaluación y Art. 2.2.4.6.8 (6)
valoración de los riesgos Art. 2.2.4.6.15
Art. 2.2.4.6.23
Decreto 1072 de 2015
Mediciones ambientales
Art. 2.2.4.6.15
Decreto 1072 de 2015
Art. 2.2.4.6.15
Gestión de peligros y riesgos
Art. 2.2.4.6.23
Art. 2.2.4.6.24
Decreto 1072 de 2015
Programa de prevención y protección
Art. 2.2.4.6.12 (7,9)
Decreto 1072 de 2015
Inspecciones integrales de áreas de trabajo
Art. 2.2.4.6.12 (14)
Decreto 1072 de 2015
Equipos y elementos de protección personal Art. 2.2.4.6.24 (Parágrafo 1)
Decreto 1072 de 2015
Mantenimiento Art. 2.2.4.6.24 (Parágrafo 2)
Decreto 1072 de 2015
Respuesta ante emergencias Art. 2.2.4.6.25
Instalación de servicios sanitarios en el lugar de Empleador /
Servicios sanitarios instalados
trabajo Representante Legal
Documentación del procedimiento de acción y
Procedimiento documentado
reporte de accidentes de trabajo y
Registro de asistencia
enfermedades laborales/Socialización
Responsable SG-SST
Documentación del procedimiento de
Procedimiento documentado Acta
investigación de incidentes y accidentes de
conformación comité investigador
trabajo/Conformación comité investigador.
Reconstrucción de estadísticas de enfermedad
Empleador /
laboral, incidentes, accidentes de trabajo y Estadísticas SG-SST últimos dos años
Representante Legal
ausentismo laboral por enfermedad
Definición de ficha tecnica de indicadores Responsable SG-SST Matriz de indicadores
Levantamiento de matriz de riesgos, y definición
Matriz de identificación de peligros y evaluación y
de necesidades de controles para el plan de trabajo Responsable SG-SST
valoración de riesgos
Montaje de cronograma de mediciones de
Cronograma mediciones ambientales
acuerdo a los resultados de la matriz de
Resultados
riesgos/Ejecución Responsable SG-SST
Empleador /
Definición de la jerarquización y prioridades Representante Legal
Graficos de jerarquización definida
de intervención
Documentación de procedimientos,
instructivos, protocolos y fichas técnicas de las Responsable SG-SST Programa documentado
actividades críticas
Responsable SG-SST
Documentación del formato de inspecciones Empleador / Formato de inspecciones
integrales de áreas de trabajo/Ejecución Representante Legal/ Resultados
Vigía de SST
Definición de procedimiento y matriz de EPP
para cada actividad asociada a cada cargo con Procedimiento documentado
su respectiva ficha técnica/Entrega y Registro de entrega y asistencia
capacitación
Documentación del procedimiento de inspección,
Procedimiento documentado
higiene y mantenimiento de herramientas, Responsable SG-SST
Registro de asistencia
locaciones, etc./Socialización
Analisis de vulnerabilidad y amenazas y
documentar PPRAE y plan de trabajo. Documento PPRAE
 Decreto 1072 de 2015 Acta de conformación de la Brigada de
Brigada de emergencias Art. 2.2.4.6.25 (11) Conformación de brigada de emergencia. emergencia

ETAPA
REQUISITO NORMATIVIDAD BASE TAREAS/ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIA
CICLO
PHVA
VERIFICAR

Decreto 1072 de 2015

Documentación procedimiento de auditorias
Auditoria del cumplimiento del SG-SST Art. 2.2.4.6.29 Procedimiento documentado
internas
Art. 2.2.4.6.30
Responsable SG-SST
Decreto 1072 de 2015 Documentación procedimiento de revisión por la
Revisión por alta dirección Procedimiento documentado
Art. 2.2.4.6.31 alta dirección

ETAPA CICLO
REQUISITO NORMATIVIDAD BASE TAREAS/ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIA
PHVA
ACTUAR

Documentación procedimiento para la

Decreto 1072 de 2015
Acciones preventivas y correctivas implementación de acciones correctivas, Responsable SG-SST Procedimiento documentado
Art. 2.2.4.6.33
preventivas y mejora